Постановление от 16.01.2004 г № 20-ПП
О контрольных параметрах экономических и социальных показателей развития Свердловской области на 2004 год исполнительным органам государственной власти Свердловской области
1.Установить контрольные параметры экономических и социальных показателей развития Свердловской области на 2004 год исполнительным органам государственной власти Свердловской области (прилагаются).
2.Руководителям отраслевых, территориальных отраслевых, территориальных межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области в пределах предоставленных полномочий:
1) в месячный срок определить и довести до подведомственных областных государственных унитарных предприятий контрольные параметры экономических и социальных показателей развития на 2004 год с поквартальной разбивкой и осуществить необходимые меры по их достижению; организациям других форм собственности контрольные параметры определить и довести в рекомендательной форме;
2) предоставлять раз в квартал до 30 числа следующего за отчетным периодом месяца в Министерство экономики и труда Свердловской области информацию о достижении установленных контрольных параметров в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления.
3.Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области считать контрольными параметрами прогнозные показатели на 2004 год по темпам роста объема промышленной продукции, инвестиций, прибыли, фонда оплаты труда, ввода в эксплуатацию жилых домов, а также уровню безработицы.
Информацию о достижении вышеназванных контрольных параметров предоставлять раз в квартал до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца в администрацию соответствующего управленческого округа Свердловской области.
4.Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской области считать контрольными параметрами на 2004 год: снижение уровня преступности на 10 процентов против уровня 2003 года; повышение уровня раскрываемости преступлений - 103 - 105 процентов к уровню 2003 года; увеличение количества проведенных проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции - 101 - 102 процента к уровню 2003 года; увеличение количества выявленных правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции - 100,5 - 101 процент к уровню 2003 года.
5.Выполнение контрольных параметров экономических и социальных показателей развития Свердловской области на 2004 год учитывать при оценке итогов деятельности и стимулировании работников исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
6.Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) предоставлять информацию о достижении установленных контрольных параметров экономических и социальных показателей развития Свердловской области Правительству Свердловской области.
7.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
Г.А.КОВАЛЕВА
К Постановлению
Правительства Свердловской области
от 16 января 2004 г. N 20-ПП
КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2004 ГОД ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Министерство, показатели | Единица измерения | Величина показателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ОТРАСЛЕВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | тыс. рублей | 348121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Объем валового регионального продукта (ВРП) к предыдущему году в сопоставимых ценах <1> Объем промышленной продукции (работ, услуг) с учетом деятельности неформальной экономики к предыдущему году в текущих ценах Индекс физического объема промышленного производства Объем промышленной продукции (работ, услуг) по полному кругу организаций (предприятий, учреждений) к предыдущему году в текущих ценах Индекс физического объема промышленного производства Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в процентах к предыдущему году в текущих ценах Темп роста балансовой прибыли (прибыль за минусом убытков) по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Темп роста балансовой прибыли (прибыль за минусом убытков) банков, функционирующих на территории Свердловской области Темп роста производства товаров и услуг в действующих ценах на малых предприятиях Показатели развития выставочно-ярмарочной деятельности в сфере предпринимательства общее количество выставок, ярмарок, проводимых при поддержке Правительства Свердловской области Выполнение Областной государственной целевой программы "Государственная поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район" на 2003 - 2005 годы | млрд. рублей 350 - 355 процентов 106 - 108 млрд. рублей 400 - 415 процентов 112 - 116 процентов 105 - 107 млрд. рублей 345 - 355 процентов 112 - 116 процентов 105 - 107 млрд. рублей 50 - 54 процентов 109 - 117 процентов 106 - 112 процентов 103 - 106 процентов 120 - 125 единиц 75 тыс. рублей 29750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 14. 15. 16. 16.1. | Исполнение мероприятий на 2004 год, предусмотренных в Соглашении между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2003 - 2004 годы Охват работников отраслей экономики коллективными договорами (удельный вес работников, охваченных коллективными договорами) Снижение уровня травматизма Уровень безработицы (на конец года) Обеспеченность среднестатистической семьи в год: по отношению к прожиточному уровню семьи по отношению к минимальному потребительскому бюджету семьи | процентов 100 процент к 86,5 - 87,0 среднесписочной численности работающих процентов не менее чем на 2 процентов 1,8 - 2,1 процентов 283,6 процентов 154,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | тыс. рублей 97033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1. 18. 18.1. 18.2. | Исключенот 24.12.2004 N 1169-ПП ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА Объем производства промышленной млрд. рублей продукции (работ, услуг) по полному кругу организаций (предприятий, учреждений) в действующих ценах к предыдущему году в текущих ценах процентов Индекс физического объема процентов промышленного производства | 37 - 38,5 115 - 116 100 - 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.3. | Объем инвестиций (в основной млн. рублей 2300 - 2500 капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.4. 18.5. 18.6. 18.7. 18.8. | Темп роста балансовой прибыли процентов 110 - 120 (прибыль за минусом убытков) по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной процентов 120 - 125 заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате процентов 3 - 5 заработной платы к уровню, ежеквартально сложившемуся на 1 января 2004 года Содействие в заключении процентных на 3 коллективных договоров (рост пунктов удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> Соотношение прироста потребления 0,75 топлива и электроэнергии по сравнению с 2003 годом и прироста объемов производства промышленной продукции (ИФО) <1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 19.1. 19.2. 19.3. 19.4. 19.5. 19.6. 19.7. 20. 20.1. 20.2. 20.3. 20.4. 20.5. 20.6. 20.7. 20.8. | ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Объем производства промышленной млн. рублей 200 - 250 продукции (работ, услуг) по полному кругу организаций (предприятий, учреждений) в действующих ценах к предыдущему году в текущих ценах процентов 70 - 75 Индекс физического объема процентов 60 - 65 промышленного производства Объем инвестиций (в основной млн. рублей 8 - 10 капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений), <2> из них капитальные вложения процентов не менее 50 на техническое перевооружение, от общего совершенствование и развитие объема производства <1> инвестиций Снижение уровня убытка по кругу процентов не менее чем крупных и средних организаций на 20 (предприятий, учреждений) к уровню 2003 года Рост номинальной начисленной процентов 115 - 120 заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате процентов 10 - 15 заработной платы к уровню, ежеквартально сложившемуся на 1 января 2004 года Содействие в заключении процентных на 3 коллективных договоров (рост пунктов удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ Объем производства промышленной млрд. рублей 90 - 95 продукции (работ, услуг) по полному кругу организаций (предприятий, учреждений) в действующих ценах к предыдущему году в текущих ценах процентов 115 - 116 Индекс физического объема процентов 104 - 105,5 промышленного производства Объем инвестиций (в основной млн. рублей 6000 - 6500 капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений), <2> из них капитальные вложения процентов не менее 90 на техническое перевооружение, от общего совершенствование и развитие объема производства <1> инвестиций Темп роста балансовой прибыли процентов 105 - 110 (прибыль за минусом убытков) по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной процентов 115 - 125 заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате процентов 5 - 10 заработной платы к уровню, ежеквартально сложившемуся на 1 января 2004 года Содействие в заключении процентных на 3 коллективных договоров пунктов (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> Соотношение прироста потребления 0,75 топлива и электроэнергии по сравнению с 2003 годом и прироста объемов производства промышленной продукции (ИФО) <1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 21.1. 21.2. 21.3. 21.4. 21.5. 21.6. 21.7. 21.8. | ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ Объем производства промышленной млрд. рублей 74 - 78 продукции (работ, услуг) по полному кругу организаций (предприятий, учреждений) в действующих ценах к предыдущему году в текущих ценах процентов 108 - 109 Индекс физического объема процентов 104 - 105 промышленного производства Объем инвестиций (в основной млн. рублей 8000 - 8500 капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений), <2> из них капитальные вложения процентов не менее 90 на техническое перевооружение, от общего совершенствование и развитие объема производства <1> инвестиций Темп роста балансовой прибыли процентов 100 - 105 по учитываемому кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной процентов 115 - 120 заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате процентов 10 - 15 заработной платы к уровню, ежеквартально сложившемуся на 1 января 2004 года Содействие в заключении процентных на 3 коллективных договоров пунктов (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> Соотношение прироста потребления 0,75 топлива и электроэнергии по сравнению с 2003 годом и прироста объемов производства промышленной продукции (ИФО) <1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 22.1. 22.2. | ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Объем производства промышленной млрд. рублей 9 - 9,5 продукции (работ, услуг) по полному кругу организаций (предприятий, учреждений) в действующих ценах к предыдущему году в текущих ценах процентов 115 - 117 Индекс физического объема процентов 102 - 104 промышленного производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.3. 22.4. 22.5. 22.6. 22.7. 23. 23.1. | Объем инвестиций (в основной млн. рублей 200 - 250 капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений), <2> из них капитальные вложения процентов 70 - 80 на техническое перевооружение, от общего совершенствование и развитие объема производства <1> инвестиций Темп роста балансовой прибыли процентов 110 - 120 по учитываемому кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной процентов 120 - 125 заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате процентов 3 - 5 заработной платы к уровню, ежеквартально сложившемуся на 1 января 2004 года Содействие в заключении процентных на 3 коллективных договоров пунктов (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА Объем производства промышленной млрд. рублей 67 - 69 продукции (работ, услуг) по полному кругу организаций (предприятий, учреждений) в действующих ценах к предыдущему процентов 108 - 110 году в текущих ценах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.2. | Индекс физического объема процентов 100 - 102 промышленного производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.3. 23.4. 23.5. 23.6. 23.7. 23.8. | Объем инвестиций (в основной млн. рублей 2500 - 2800 капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений), <2> из них капитальные вложения процентов 80 - 90 на техническое перевооружение, от общего совершенствование и развитие объема производства <1> Темп роста балансовой прибыли инвестиций 114 - 120 по учитываемому кругу крупных и процентов средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной процентов 120 - 125 заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате процентов 5 - 10 заработной платы к уровню, ежеквартально сложившемуся на 1 января 2004 года Содействие в заключении процентных на 3 коллективных договоров пунктов (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> Соотношение прироста потребления 0,75 топлива и электроэнергии по сравнению с 2003 годом и прироста объемов производства промышленной продукции (ИФО) <1> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 24.1. 24.2. 24.3. 24.4. 24.5. 24.6. 24.7. 25. 25.1. 25.2. 25.3. 25.4. 25.5. 25.6. 25.7. 26. 26.1. 26.2. 26.3. 26.4. 26.5. 26.6. 27. 27.1. 27.2. | ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Объем производства промышленной млрд. рублей 5 - 5,2 продукции (работ, услуг) по полному кругу организаций (предприятий, учреждений) в действующих ценах к предыдущему году в текущих ценах процентов 110 - 112 Индекс физического объема процентов 103 - 104 промышленного производства Объем инвестиций (в основной млн. рублей 120 - 130 капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений), <2> из них капитальные вложения процентов не менее на техническое перевооружение, от общего 60 - 70 совершенствование и развитие объема производства <1> инвестиций Темп роста балансовой прибыли процентов 100 - 110 по учитываемому кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной процентов 115 - 120 заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате процентов 3 - 5 заработной платы к уровню, ежеквартально сложившемуся на 1 января 2004 года Содействие в заключении процентных на 3 коллективных договоров (рост пунктов удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Объем производства промышленной млрд. рублей 1,4 - 1,5 продукции (работ, услуг) по полному кругу организаций (предприятий, учреждений) в действующих ценах к предыдущему году в текущих ценах процентов 113 - 114 Индекс физического объема процентов 105 - 106 промышленного производства Объем инвестиций (в основной млн. рублей 20 - 25 капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений), <2> из них капитальные вложения процентов не менее на техническое перевооружение, от общего 60 - 70 совершенствование и развитие объема производства <1> инвестиций Темп роста балансовой прибыли процентов 105 - 108 по учитываемому кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной процентов 125 - 130 заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате процентов 3 - 5 заработной платы к уровню, ежеквартально сложившемуся на 1 января 2004 года Содействие в заключении процентных на 3 коллективных договоров пунктов (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Объем производства промышленной млн. рублей 650 - 670 продукции (работ, услуг) по полному кругу организаций (предприятий, учреждений) в действующих ценах к предыдущему году в текущих ценах процентов 112 - 113 Индекс физического объема процентов 101 - 102 промышленного производства Темп роста балансовой прибыли процентов 100 - 102 по учитываемому кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной процентов 105 - 110 заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате процентов 3 - 5 заработной платы к уровню, ежеквартально сложившемуся на 1 января 2004 года Содействие в заключении процентных на 3 коллективных договоров пунктов (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> ТРАНСПОРТ Рост протяженности автомобильных процентов 100 - 100,5 дорог с твердым покрытием <*> Ремонт автомобильных дорог <*> километров 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.3. 27.4. | Рост перевозок грузов всеми видами процентов 102 - 103 транспорта Объем инвестиций (в основной млн. рублей 2500 - 2700 капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.5. 27.6. 27.7. 27.8. 27.9. 28. 28.1. 28.2. | Темп роста балансовой прибыли процентов 100 - 110 по учитываемому кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной процентов 125 - 128 заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате процентов 3 - 5 заработной платы к уровню, ежеквартально сложившемуся на 1 января 2004 года Выполнение областной тыс. рублей 4186643 государственной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог в Свердловской области" на 2004 год <*> Содействие в заключении процентных на 3 коллективных договоров пунктов (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> СВЯЗЬ Рост протяженности междугородных процентов 102 - 104 телефонных каналов Количество телефонных аппаратов на 100 жителей: городская телефонная связь штук 21 - 21,5 сельская телефонная связь штук 8,8 - 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<*> совместно со Свердловским областным государственным Учреждением - Управление автомобильных дорог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.3. 28.4. 28.5. 28.6. 29. 29.1. 29.2. 29.3. 30. | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений), <2> из них капитальные вложения на техническое перевооружение, совершенствование и развитие производства <1> Темп роста балансовой прибыли по учитываемому кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> НАУКА Рост числа крупных и средних организаций (предприятий, учреждений), осуществляющих инновационную деятельность, к уровню 2003 года <1> Затраты на инновационную деятельность к уровню 2003 года, <1> из них затраты на исследование и разработку новых видов продукции, методов их производства, новых производственных процессов к уровню 2003 года <1> Объем отгруженной инновационной продукции организациями (предприятиями, учреждениями) в фактических ценах к уровню 2003 года <1> МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | млн. рублей процентов от общего объема инвестиций процентов процентов процентных пунктов процентов процентов процентов процентов тыс. рублей | 2000 - 2100 не менее 70 - 80 110 - 120 115 - 120 на 3 105 - 110 115 - 120 115 - 130 110 - 115 835986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 31.1. 31.2. 31.3. | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств: в действующих ценах к предыдущему году в действующих ценах к предыдущему году в сопоставимых ценах Из общего объема валовой продукции сельского хозяйства объем сельскохозяйственного производства крупных, средних и малых сельскохозяйственных организаций (предприятий, учреждений) в действующих ценах к предыдущему году в действующих ценах к предыдущему году в сопоставимых ценах Рост поголовья скота в сельскохозяйственных предприятиях к уровню 2003 года крупного рогатого скота, в том числе коров, свиней | млрд. рублей 24,5 - 25,0 процентов 105 - 106 процентов 100 - 101 млрд. рублей 9,6 - 10,0 процентов 105 - 106 процентов 100 - 101 процентов 94 - 95 процентов 95 - 96 процентов 93 - 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.4. 31.5. 31.6. 31.7. 31.8. 31.9. | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений), <2> из них капитальные вложения на техническое перевооружение, совершенствование и развитие производства <1> Увеличение объемов производства продукции, производимой в государственном секторе агропромышленного комплекса, в сопоставимых ценах к уровню 2003 года Темп роста балансовой прибыли (прибыль за минусом убытков) по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате заработной платы к уровню, сложившемуся на 1 января 2004 года Выполнение областной государственной целевой программы "Социальное развитие села" на 2004 год | млн. рублей 1000 - 1100 процентов не менее от общего 60 - 70 объема инвестиций процентов 100,5 - 101,0 процентов 103 - 106 процентов 115 - 120 процентов 3 - 5 ежеквартально тыс. рублей 14037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10. 31.11. | Выполнение областной государственной целевой программы обустройства коллективных садов жителей муниципального образования город Екатеринбург, расположенных за границей муниципального образования, на 2004 год Выполнение областной государственной целевой программы "Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 2004 год | тыс. рублей 930 тыс. рублей 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12. 32. 32.1. 32.2. | Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) по полному кругу организаций (предприятий, учреждений) в действующих ценах к предыдущему году в текущих ценах Индекс физического объема промышленного производства | процентных на 3 пунктов млрд. рублей 25,0 - 27,5 процентов 110 - 115 процентов 100 - 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.3. 32.4. 32.5. 32.6. 32.7. 33. | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений), <2> из них капитальные вложения на техническое перевооружение, совершенствование и развитие производства <1> Темп роста балансовой прибыли по учитываемому кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате заработной платы к уровню, сложившемуся на 1 января 2004 года Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | млн. рублей 600 - 650 процентов не менее от общего 70 - 80 объема инвестиций процентов 105 - 110 процентов 110 - 115 процентов 5 - 10 ежеквартально процентных на 3 пунктов тыс. рублей 760612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Выполнение областной государственной целевой программы "Строительство жилья, развитие газификации и социальной инфраструктуры Свердловской области" на 2004 год | тыс. рублей 678320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. 36. 36.1. 36.2. 36.3. 36.4. 36.5. 36.6. 36.7. 37. 37.1. 37.2. 37.3. 37.4. 37.5. 37.6. 37.7. 38. 38.1. 38.2. 38.3. 38.4. 38.5. 38.6. 38.7. 38.8. | Выполнение областной государственной целевой программы "Энергосбережение в Свердловской области" на 2004 год СТРОИТЕЛЬСТВО Объем подрядных работ, выполняемый собственными силами строительных организаций области, к уровню 2003 года Ввод за счет всех источников финансирования: жилых домов, из них: за счет индивидуального строительства Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений), <2> из них капитальные вложения на техническое перевооружение, совершенствование и развитие производства <1> Темп роста балансовой прибыли по учитываемому кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате заработной платы к уровню, сложившемуся на 1 января 2004 года Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) по полному кругу организаций (предприятий, учреждений) в действующих ценах к предыдущему году в текущих ценах Индекс физического объема промышленного производства Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений), <2> из них капитальные вложения на техническое перевооружение, совершенствование и развитие производства <1> Темп роста балансовой прибыли по учитываемому кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате заработной платы к уровню, сложившемуся на 1 января 2004 года Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг Снижение уровня убытка по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) к уровню 2003 года Объем газификации, в том числе за счет средств областного бюджета Рост номинальной начисленной заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Сокращение задолженности по выплате заработной платы к уровню, сложившемуся на 1 января 2004 года Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> Разработка совместно с муниципальными образованиями схем комплексного газо- и теплоснабжения населенных пунктов Свердловской области <1> | тыс. руб. 808 млрд. рублей 26 - 28 процентов 103 - 106 тыс. кв. метров 800 - 850 общей площади тыс. кв. метров 310 - 320 общей площади млн. рублей 1000 - 1100 процентов не менее от общего 70 - 80 объема инвестиций процентов 100 - 105 процентов 120 - 125 процентов 5 - 10 ежеквартально процентных на 3 пунктов млрд. рублей 14 - 15 процентов 113,0 - 117,5 процентов 104 - 108 млн. рублей 500 - 600 процентов не менее от общего 70 - 80 объема инвестиций процентов 105 - 110 процентов 115 - 120 процентов 5 - 10 ежеквартально процентных на 3 пунктов процентов 80,0 процентов не менее чем на 15,0 км 190 - 200 км 120 - 128 процентов 120 - 125 процентов 5 - 10 ежеквартально процентных на 3 пунктов единиц 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств), в пределах лимита бюджетных ассигнований, по осуществлению расходов областного бюджета (без учета бюджетных фондов) и контроль за расходованием бюджетных средств | тыс. рублей 706764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. 40.1. 40.2. 40.3. 40.4. 40.5. 41. 42. | Рациональное использование природных ресурсов Плановый контроль за выполнением условий недропользования по выданным лицензиям с выездом на место Контроль за выполнением предприятиями требований природоохранного законодательства Заключение договоров на пользование поверхностными водными объектами Объемы работ по лесовосстановлению Ввод молодняков в категорию ценных насаждений Объем капитальных вложений, предусматриваемых на природоохранные мероприятия за счет всех источников финансирования Выполнение работ и услуг, предусмотренных областной государственной целевой программой "Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2004 год", в пределах лимита бюджетных ассигнований | количество 25 проверок количество 640 проверок штук 60 тыс. гектаров 13,5 тыс. гектаров 35,0 млн. рублей 2200 млн. рублей 229,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. 44. 44.1. | Выполнение работ и услуг, предусмотренных областной государственной целевой программой "Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области в 2004 году", в пределах лимита бюджетных ассигнований Выполнение работ и услуг, предусмотренных областной государственной целевой программой "Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области" на 2004 год, в пределах лимита бюджетных ассигнований, в том числе на неотложные предпаводковые мероприятия Обеспеченность населения Свердловской области питьевой водой стандартного качества | млн. рублей 87 <*> млн. рублей 91,3 <*> тыс. рублей 6,5 <*> млн. человек 1,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<*> Величина параметра указана по состоянию на 1 января 2004 года. В дальнейшем параметр подлежит ежеквартальной корректировке в зависимости от выделенных лимитов бюджетных ассигнований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств, из них: государственное управление и местное самоуправление правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу промышленность, энергетика, строительство сельское хозяйство и рыболовство образование здравоохранение и физическая культура социальная политика финансовая помощь бюджетам других уровней | тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей | 13737477 493007 1495940 950 230894 1336 24153 1019055 2714638 6541654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.1. 46. | Исключенот 24.12.2004 N 1169-ПП Исполнение доходной части областного тыс. рублей бюджета (с учетом доходов целевых бюджетных фондов и финансовой помощи из федерального бюджета), в том числе: налог на прибыль предприятий и тыс. рублей организаций налог на доходы физических лиц тыс. рублей налог на имущество организаций тыс. рублей | 29120746 8639752 6992322 1369979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Выполнение финансирования расходов тыс. рублей 29120746 областного бюджета (с учетом расходов целевых бюджетных фондов и финансирования помощи из федерального бюджета) в соответствии с бюджетной росписью и объемом поступающих доходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Выполнение финансирования областных тыс. рублей 5436922 государственных целевых программ в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. 49.1. 49.2. | Предоставление из областного бюджета финансовой помощи местным бюджетам в соответствии с объемом поступающих доходов: в форме дотаций на покрытие текущих тыс. рублей 2681964 расходов в форме субвенций тыс. рублей 3520039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.3. 50. 51. 52. | в форме субсидий на погашение тыс. рублей 152316 задолженности по оплате коммунальных услуг Обеспечение своевременной выплаты млн. рублей отсутствие заработной платы работникам текущей областных учреждений в соответствии задолженности с платежными поручениями главных по заработной распорядителей и получателей плате средств областного бюджета Контроль за расходованием средств, процентов 100 поступивших в местные бюджеты из областного бюджета (включая выплаты заработной платы) МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств тыс. рублей 263511 (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | Дивиденды по акциям, находящимся тыс. рублей 7390 в собственности субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | Доходы от сдачи в аренду имущества, тыс. рублей 710432 находящегося в государственной и муниципальной собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | Поступления от продажи земельных тыс. рублей 31920 участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. 57. | Перечисление части прибыли, тыс. рублей 20758 остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации Поступления от продажи тыс. рублей 2722 государственного имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. 59. 60. 61. 62. 62.1. 62.2. 62.3. 62.4. 63. | Выполнение областной тыс. рублей 2600 государственной целевой программы инвентаризации государственной собственности Свердловской области на 2003 - 2005 годы Выполнение областной тыс. рублей 58000 государственной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости Свердловской области на 2003 - 2007 годы" МИНИСТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Объем экспорта - всего млн. долларов 3700 - 3900 США к предыдущему году процентов 108,5 - 110,0 Объем импорта - всего млн. долларов 1100 - 1200 США к предыдущему году процентов 104,5 - 106,0 Экспорт важнейших видов продукции Металлы и изделия из них млн. долларов 1650 - 1750 США Машины и оборудование млн. долларов 465 - 475 США Продукция химической промышленности млн. долларов 890 - 980 США Древесина и изделия из нее млн. долларов 70 - 75 США МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ И УСЛУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств тыс. рублей 58152 (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64. 65. 66. 67. 68. 69. | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации): в действующих ценах млрд. рублей 151 - 155 в процентах к предыдущему году процентов 116 - 118 Индекс физического объема процентов 108 - 110 Оборот общественного питания: в действующих ценах млрд. рублей 8,4 - 8,5 в процентах к предыдущему году процентов 114 - 115 Индекс физического объема процентов 101,5 - 102,0 Объем бытовых услуг: в действующих ценах млрд. рублей 4,1 - 4,2 в процентах к предыдущему году процентов 115 - 116 Индекс физического объема процентов 101,5 - 102,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70. 71. 72. 72.1. | Темп роста балансовой прибыли по учитываемому кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной заработной платы к уровню среднемесячной заработной платы 2003 года Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> Охват горячим питанием работающих | процентов процентов процентных пунктов процентов от общей численности занятых на производстве | 110 - 115 120 - 125 на 3 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73. | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | тыс. рублей 2474621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Выполнение областной государственной целевой программы "Развитие здравоохранения Свердловской области" на 2004 год | тыс. рублей 53670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 81.1. | Выполнение Территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощью в 2004 году всего на одного жителя области Выплата текущей заработной платы (с начислениями) в областных учреждениях здравоохранения Уровень госпитализации Оказание скорой медицинской помощи Число посещений поликлиник одним жителем области Коэффициент младенческой смертности Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> Оснащение и переоснащение приборами учета расхода тепловой и электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в подведомственных учреждениях <1> | тыс. рублей 11005131 рублей 2551,4 соотношение 1,0 начисленной заработной платы к выплаченной заработной плате количество 205 - 210 случаев госпитализации на 1000 человек количество 300 - 305 вызовов на 1000 человек число 6,0 - 6,2 посещений в год число случаев 11,8 - 12,0 на 1000 родившихся живыми процентных на 3 пунктов процентов 10 от числа подведом- ственных учреждений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.1. | Доступность специализированной наркологической помощи населению (процент жителей области, имеющих возможность получить данный вид амбулаторной медицинской помощи по месту жительства у врача психиатра-нарколога) | процентов не менее 90,0 от населения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | тыс. рублей 1471277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. 83.1. 83.2. 83.3. 83.4. 84. 85. 86. 87. 87.1. | Финансирование областных государственных целевых программ и законов социальной направленности, в том числе: "Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области" на 2004 год "Дети в Свердловской области" на 2003 - 2005 годы "Социальная защита граждан, ставших инвалидами вследствие увечья (травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей" на 2004 год Исполнение федеральных законов и законов Свердловской области социальной направленности Выплата текущей заработной платы (с начислениями) в областных учреждениях социальной защиты населения Плановое количество койко-мест - всего Обеспеченность домами-интернатами для престарелых и инвалидов и детей-инвалидов - всего Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> Оснащение и переоснащение приборами учета расхода тепловой и электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в подведомственных стационарных учреждениях, имеющих центральное теплоснабжение <1> | тыс. рублей 7580 тыс. рублей 20000 тыс. рублей 560 тыс. рублей 501802 соотношение 1,0 начисленной заработной платы к выплаченной заработной плате койко-мест 8050 - 8070 мест 17,8 - 18,0 на 10 тыс. жителей процентных на 3 пунктов процентов 10 от числа подведом- ственных стационарных учреждений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | тыс. рублей 442549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. 89.1. 89.2 | Выполнение областных государственных целевых программ, в том числе: "Обеспечение развития культурной деятельности на территории Свердловской области" на 2003 - 2005 годы "Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области" на 2004 год | тыс. рублей 6500 тыс. рублей 10627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 103.1. | Выплата текущей заработной платы (с начислениями) в областных учреждениях культуры Количество спектаклей и концертов (театров, концертных организаций) Количество зрителей на спектаклях, концертах Количество выставок, музеев в области Количество посетителей музеев (выставок) Количество действующих клубных формирований <1> Количество участников клубных формирований <1> Количество читателей муниципальных и областных библиотек <1>, Количество работающих киноустановок Количество зрителей в кинотеатрах (на киносеансах) <1> Прием в средние профессиональные образовательные учреждения культуры и искусства Выпуск молодых специалистов Доходы от оказания платных услуг учреждениями культуры и искусства населению области Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> Оснащение и переоснащение приборами учета расхода тепловой и электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в подведомственных учреждениях <1> | соотношение 1,0 начисленной заработной платы к выплаченной заработной плате единиц 5000 - 5200 тыс. человек 1600 - 1650 единиц 900 - 1000 тыс. человек 1400 - 1450 единиц 6000 - 6200 тыс. человек 120 - 125 тыс. человек 1300 - 1350 единиц 125 - 130 тыс. человек 900 - 950 человек 500 - 510 человек 410 - 420 млн. рублей 55 - 60 процентных на 3 пунктов процентов 10 от числа подведом- ственных учреждений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. | МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | тыс. рублей 1538429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. 106. 107. 108. 109. 110. 110.1. | Выполнение областной государственной целевой программы "Развитие материально-технического обеспечения системы образования в Свердловской области" на 2003 - 2005 годы Количество выпускников, успешно прошедших итоговую аттестацию в основной, полной средней школе, начальном профессиональном образовании в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта: основного <1> среднего полного <1> начального профессионального <1> Выплата текущей заработной платы (с начислениями) в областных учреждениях образования Охват детей начальным образованием, направленный на снижение детской беспризорности Количество детей из числа беспризорных и бродяжничающих, обучающихся в кадетских школах-интернатах Охват детей дошкольного возраста различными видами образовательных услуг Устройство детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. рублей 22500 процентов 89 - 90 от общего количества выпускников процентов 95 - 96 от общего количества выпускников процентов 95 - 96 от общего количества выпускников соотношение 1,0 начисленной заработной платы к выплаченной заработной плате процент детей, 100 достигших школьного возраста соотношение 1,0 количества обучающихся к количеству мест процентов 65 процентов 90,0 от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111. 112. 112.1. | Доля образовательных учреждений, создающих условия для обеспечения учащихся горячим питанием Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> Оснащение и переоснащение приборами учета расхода тепловой и электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в подведомственных учреждениях <1> | процентов 88 - 90 процентных на 3 пунктов процентов 10 от числа подведом- ственных учреждений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113. | МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | тыс. рублей 282616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114. | Выполнение областной государственной целевой программы "Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма в Свердловской области на 2004 год" | тыс. рублей 21250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115. 116. 117. 118. 119. 120. 120.1. | Выплата текущей заработной платы (с начислениями) в областных учреждениях спорта Подготовка мастеров спорта Подготовка мастеров спорта международного класса Обеспечение количества функционирующих: детских и юношеских спортивных школ команд мастеров (клубов) стадионов плавательных бассейнов спортивных залов дворцов спорта лыжных баз Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Проведение туристических выставок Население, регулярно занимающееся физической культурой и спортом | соотношение 1,0 начисленной заработной платы к выплаченной заработной плате человек 200 - 210 человек 20 - 30 штук 130 - 140 штук 22 - 24 штук 93 - 95 штук 133 - 135 штук 1630 - 1635 штук 12 штук 150 - 153 единиц 7300 - 7400 единиц 3 процентов 11,0 от общей численности населения области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121. 122. | РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Повышение тарифов на: электрическую энергию для населения (в пределах нормативов) электрическую энергию, поставляемую потребителям Свердловской области (в среднем) в том числе на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям (в среднем) тепловую энергию жилищно-строительным кооперативам природный газ, реализуемый населению (в среднем) сжиженный газ, реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам перевозку пассажиров транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении к уровню 2003 года ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | процентов не более чем на 16,7 процентов не более чем на 16 процентов не более чем на 24 процентов не более чем на 16 процентов не более чем на 22 процентов не более чем на 20 процентов не более чем на 20 тыс. рублей 499138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123. 124. 125. 126. 127. 128. 128.1. 129. | Выполнение областной государственной целевой программы "Повышение технического оснащения поисково-спасательной службы Свердловской области современными аварийно-спасательными средствами" на 2004 год Контроль за особо опасными объектами по страховой защите Выполнение плана декларирования безопасности объектов повышенной опасности и гидротехнических сооружений, согласованного с надзорными органами Обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара Распространение наглядной агитации о мерах пожарной безопасности среди населения Уменьшение количества пожаров к уровню 2003 года, из них в сельской местности ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | тыс. рублей 5696 процентов 100 процентов 100 тыс. человек 1000 тыс. штук 200 процентов на 3 процентов на 4 тыс. рублей 24570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130. 130.1. 130.2. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 148.1. | Выполнение областных государственных целевых программ, в том числе: "Молодежь Свердловской области" на 2004 год "Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области" на 2003 - 2005 годы Количество постоянно действующих служб молодежного трудоустройства Численность трудоустроенной молодежи Количество объединений работающей молодежи на предприятиях и в организациях Свердловской области Количество клубов по месту жительства Численность подростков, пользующихся услугами клубов по месту жительства Количество служб социально-психологической помощи Количество молодежи, получившей социально-психологическую помощь КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств <1> Выполнение областной государственной целевой программы "Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской области" на 2003 - 2005 годы Прирост производства товаров и услуг в сфере малого предпринимательства в действующих ценах к уровню 2003 года Доля выпуска товаров и услуг в общем объеме выпуска товаров и услуг всех организаций (предприятий, учреждений) области Доля работающих в сфере малого предпринимательства на постоянной основе (в том числе индивидуальных предпринимателей) в общей численности работающих в экономике области Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей Свердловской области Прирост количества займов Прирост общей суммы выданных средств по системе микрокредитования субъектов малого предпринимательства к уровню 2003 года Количество займов, предоставляемых инфраструктурой государственной поддержки малого предпринимательства Количество предоставляемых субъектам малого предпринимательства информационно-консультационных услуг инфраструктурой государственной поддержки малого предпринимательства Содействие в заключении коллективных договоров на предприятиях малого бизнеса Прирост числа малых предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве Свердловской области к уровню 2003 года | тыс. рублей 1870 тыс. рублей 1740 единиц 45 - 50 тыс. человек 40 - 45 единиц 112 - 120 единиц 420 - 430 тыс. человек 90 - 91 единиц 26 - 27 тыс. человек 198 - 199 тыс. рублей 47194 тыс. рублей 1600 процентов 20 - 25 процентов 9,0 - 9,5 процентов 12,0 - 17,7 единиц 32 - 33 на 1000 жителей области процентов 8 - 10 процентов 8 - 10 единиц 2020 - 2270 тыс. единиц 28,0 - 30,2 единиц 500 процентов на 18 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149. | УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | тыс. рублей 34185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 158.1. 158.2. 158.3. 159. 160. 161. 162. 162.1. 162.2. 162.3. 162.4. 162.5. 163. | Выполнение областной государственной целевой программы "Развитие архивного дела Свердловской области" на 2003 - 2005 годы Количество исследователей в архивных учреждениях Свердловской области Количество выданных дел исследователям Количество исполненных социально-правовых запросов Количество исполненных тематических запросов Прием управленческой документации на постоянное хранение Количество выставок архивных документов Подготовка исторических статей, подборок, документов ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Проведение государственной кадастровой оценки земель всех категорий: садоводческих, огороднических и дачных объединений промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения особо охраняемых территорий и объектов Усиление работы государственного земельного контроля. Проведение целевых проверок использования земель сельскохозяйственного назначения Рассмотрение землеустроительных дел по предоставлению земельных участков Осуществление контроля за постановкой на кадастровый учет земельных участков областной собственности Организация и проведение проектно-изыскательных работ в рамках областной государственной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведения государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003 - 2007 годы: создание планово-картографического материала масштаба 1:10000 на земли сельскохозяйственного назначения районов создание планово-картографического материала масштаба 1:20000 на территории: поселков городского типа (районов) сельских населенных пунктов (районов) создание опорной межевой сети в сельских населенных пунктах; развитие геодезической сети в поселках городского типа; создание опорной межевой сети на межселенной территории ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Исполнение бюджетных обязательств (как главного распорядителя бюджетных средств) по осуществлению расходов областного бюджета в соответствии с объемом выполненных работ и объемом поступающих доходов и контроль за расходованием бюджетных средств | тыс. рублей 1545 тыс. человек 2 тысяч единиц 32 хранения тысяч запросов 39 тысяч запросов 3 тысяч единиц 20 хранения единиц 85 единиц 135 тыс. гектаров 18,8 тыс. гектаров 418,8 тыс. гектаров 114,9 тыс. гектаров 1200 штук 600 штук 700 район 2 единиц 3 единиц 4 район 2 район 1 район 4 тыс. рублей 174927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164. 165. 166. 166.1. 166.2. 167. 168. 169. 170. 171. | Обустройство судебных участков Укомплектование штата мировых судей ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Темп роста промышленной продукции (работ, услуг) по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений): в текущих ценах в сопоставимых ценах Темп роста инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования, из них за счет индивидуальных застройщиков Выход на безубыточную работу Рост номинальной начисленной заработной платы к уровню 2003 года Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> | процентов 100,0 процентов 100,0 процентов 110 - 113 процентов 103 - 104 процентов 105 - 107 тыс. кв. метров 36 - 38 тыс. кв. метров 26 - 28 сальдированный финансовый результат положительный процентов 120 - 123 процентных на 1 пункта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172. 173. | Снижение уровня безработицы против уровня 2003 года Повышение уровня трудоустройства при содействии службы занятости | процентных на 0,1 пунктов процентов 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174. | Ежегодная замена водопроводных и тепловых сетей | процент 2 - 3 от общей протяженности сетей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175. 176. 176.1. | Количество займов, предоставляемых инфраструктурой государственной поддержки малого предпринимательства Количество предоставляемых субъектам малого предпринимательства информационно-консультационных услуг инфраструктурой государственной поддержки малого предпринимательства Прирост числа муниципальных образований, имеющих оформленный Энергетический паспорт муниципального образования (ежеквартально) | единиц 520 - 570 тыс. единиц 5,0 - 5,5 процентов 5 от числа муниципальных образований, расположенных на территории управленческого округа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176.2. | Уменьшение количества пожаров к уровню 2003 года | процентов на 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176.2.1 | из них в сельской местности | процентов на 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176.3. | Снижение уровня преступности к уровню 2003 года <1> | процентов на 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176.4. | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий к уровню 2003 года <1> | процентов на 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177. 177.1. 177.2. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 187.1. | АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Темп роста промышленной продукции (работ, услуг) по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений): в текущих ценах в сопоставимых ценах Темп роста инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования, из них за счет индивидуальных застройщиков Темп роста балансовой прибыли (прибыль за минусом убытков) по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной заработной платы к уровню 2003 года Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> Снижение уровня безработицы против уровня 2003 года Повышение уровня трудоустройства при содействии службы занятости Ежегодная замена водопроводных и тепловых сетей Количество займов, предоставляемых инфраструктурой государственной поддержки малого предпринимательства Количество предоставляемых субъектам малого предпринимательства информационно-консультационных услуг инфраструктурой государственной поддержки малого предпринимательства Уменьшение количества пожаров к уровню 2003 года | процентов 110 - 111 процентов 104 - 106 процентов 115 - 120 тыс. кв. метров 50 - 60 тыс. кв. метров 25 - 30 процентов 110 - 115 процентов 120 - 124 процентных на 3 пунктов процентных на 0,1 пунктов процентов 4 - 5 процент 2 - 3 от общей протяженности сетей единиц 450 - 500 тыс. единиц 2,7 - 3,2 процентов на 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187.1.1 | из них в сельской местности | процентов на 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187.2. | Снижение уровня преступности к уровню 2003 года <1> | процентов на 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187.3. | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий к уровню 2003 года <1> | процентов на 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188. 188.1. 188.2. 189. 190. 191. 192. 193. | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Темп роста промышленной продукции (работ, услуг) по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений): в текущих ценах в сопоставимых ценах Темп роста инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования, из них за счет индивидуальных застройщиков Темп роста балансовой прибыли (прибыль за минусом убытков) по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной заработной платы к уровню 2003 года Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) | процентов 108 - 110 процентов 104 - 106 процентов 120 - 122 тыс. кв. метров 91 - 93 тыс. кв. метров 33 - 35 процентов 106 - 108 процентов 120 - 126 процентных на 1 пункта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194. 195. | Снижение уровня безработицы против уровня 2003 года Повышение уровня трудоустройства при содействии службы занятости | процентных на 0,1 пунктов процентов на 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196. | Ежегодная замена водопроводных и тепловых сетей | процент 2 - 3 от общей протяженности сетей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197. 198. 198.1. | Количество займов, предоставляемых инфраструктурой государственной поддержки малого предпринимательства Количество предоставляемых субъектам малого предпринимательства информационно-консультационных услуг инфраструктурой государственной поддержки малого предпринимательства Прирост числа муниципальных образований, имеющих оформленный Энергетический паспорт муниципального образования (ежеквартально) | единиц 100 - 150 тыс. единиц 7,5 - 7,8 процентов 5 от числа муниципальных образований, расположенных на территории управленческого округа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198.2. | Уменьшение количества пожаров к уровню 2003 года | процентов на 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198.2.1 | из них в сельской местности | процентов на 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198.3. | Снижение уровня преступности к уровню 2003 года <1> | процентов на 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198.4. | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий к уровню 2003 года | процентов на 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199. 199.1. 199.2. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 209.1. | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Темп роста промышленной продукции (работ, услуг) по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений): в текущих ценах в сопоставимых ценах Темп роста инвестиций за счет всех источников финансирования в текущих ценах Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования, из них за счет индивидуальных застройщиков Темп роста балансовой прибыли (прибыль за минусом убытков) по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной заработной платы к уровню 2003 года Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> Снижение уровня безработицы против уровня 2003 года Повышение уровня трудоустройства при содействии службы занятости Ежегодная замена водопроводных и тепловых сетей Количество займов, предоставляемых инфраструктурой государственной поддержки малого предпринимательства Количество предоставляемых субъектам малого предпринимательства информационно-консультационных услуг инфраструктурой государственной поддержки малого предпринимательства Прирост числа муниципальных образований, имеющих оформленный Энергетический паспорт муниципального образования (ежеквартально) | процентов 110 - 112 процентов 104 - 106 процентов 110 - 112 тыс. кв. метров 91 - 93 тыс. кв. метров 61 - 63 процентов 115 - 120 процентов 120 - 124 процентных на 3 пунктов процентных на 0,1 пунктов процентов на 1,5 - 3 процент 2 - 4 от общей протяженности сетей единиц 600 - 650 тыс. единиц 9,0 - 10,2 процентов 5 от числа муниципальных образований, расположенных на территории управленческого округа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209.2. | Уменьшение количества пожаров к уровню 2003 года | процентов на 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209.2.1 | из них в сельской местности | процентов на 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209.3. | Снижение уровня преступности к уровню 2003 года <1> | процентов на 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209.4. | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий к уровню 2003 года | процентов на 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210. 210.1. 210.2. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 220.1. | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Темп роста промышленной продукции (работ, услуг) по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений): в текущих ценах в сопоставимых ценах Темп роста инвестиций за счет всех источников финансирования Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования, из них за счет индивидуальных застройщиков Темп роста балансовой прибыли (прибыль за минусом убытков) по кругу крупных и средних организаций (предприятий, учреждений) Рост номинальной начисленной заработной платы к уровню 2003 года Содействие в заключении коллективных договоров (рост удельного веса работников, охваченных коллективными договорами) <3> Снижение уровня безработицы против уровня 2003 года Повышение уровня трудоустройства при содействии службы занятости Ежегодная замена водопроводных и тепловых сетей Количество займов, предоставляемых инфраструктурой государственной поддержки малого предпринимательства Количество предоставляемых субъектам малого предпринимательства информационно-консультационных услуг инфраструктурой государственной поддержки малого предпринимательства Прирост числа муниципальных образований, имеющих оформленный Энергетический паспорт муниципального образования (ежеквартально) | процентов 108 - 110 процентов 102 - 104 процентов 115 - 125 тыс. кв. метров 46 - 48 тыс. кв. метров 21 - 23 процентов 115 - 120 процентов 120 - 122 процентных на 3 пунктов процентных на 0,1 пунктов процентов на 2 - 3 процент 3 - 4 от общей протяженности сетей единиц 350 - 400 тыс. единиц 3,0 - 3,5 процентов 5 от числа муниципальных образований, расположенных на территории управленческого округа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.2. | Уменьшение количества пожаров к уровню 2003 года | процентов на 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.2.1 | из них в сельской местности | процентов на 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.3. | Снижение уровня преступности к уровню 2003 года <1> | процентов на 5 - 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220.4. | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий к уровню 2003 года <1> | процентов на 3 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание. <1> Данные представляются по результатам работы за год.
<2> Данные представляются со сдвигом на один квартал.
<3> Данные по охвату работников коллективными договорами представляются по организациям, включенным в базу данных по коллективным договорам Министерства экономики и труда Свердловской области.