Приложение к Решению от 01.12.2005 г № 31/1 Программа
Программа социально-экономического развития городского округа карпинск на 2006 — 2008 годы
Программа социально-экономического развития муниципального образования - директивный документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям комплекс заданий и мероприятий, направленных на решение приоритетных для муниципального образования проблем.
Раздел 1.Основные характеристики программы
Анализ социально-экономического положения МО город Карпинск за 2003 - 2005 годы.
Темп роста объема промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий в текущих ценах к предыдущему году составил:
в 2003 году - 115,4%;
в 2004 году - 158%.
За 9 месяцев 2005 года темп роста объемов отгруженной продукции собственного производства на предприятии по добыче полезных ископаемых составил 110,3% к соответствующему периоду 2004 года (по области - 157,4%), на предприятиях обрабатывающих производств - 134,9% (по области - 129,5%), на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, теплоэнергии - 109,5% (по области - 116,3%).
Индекс физического объема промышленного производства составил:
в 2003 году - 109,6% (по области - 108,7%);
в 2004 году - 120,3% (по области - 110%).
Столь значительные темпы роста позволили уже в 2004 году в два раза превысить объем промышленного производства в текущих ценах 2000 года. Решающее значение в этом имеют предприятия машиностроительного комплекса, которые производят более половины общегородских объемов, значительно наращивают объемы предприятия по добыче полезных ископаемых и легкой промышленности.
С ростом объемов производства растет и начисленная заработная плата работников промышленности.
Темп роста среднемесячной заработной платы одного работника в промышленности по кругу крупных и средних предприятий составил:
в 2003 году - 131,4% (при уровне 3840 рублей);
в 2004 году - 123,3% (при уровне 5072 рублей).
За 9 месяцев 2005 года темп роста заработной платы на предприятии по добыче полезных ископаемых составил 121,2% (при уровне 14616 рублей) к соответствующему периоду 2004 года, на предприятиях обрабатывающих производств - 124,5% (при уровне 5978 рублей), в организациях производства и распределения электроэнергии, теплоэнергии - 123,4% (при уровне 5486 рублей). По учитываемому кругу учреждений и организаций муниципального образования среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за 9 месяцев 2005 года составила 5274 рубля и выросла на 21%, а по Свердловской области за август месяц заработная плата одного работника составила 8719,7 рубля и выросла на 22,6%.
Растут собственные доходы местного бюджета к предыдущему году, так в 2003 году - увеличение на 2,1%, в 2004 году роста не было в связи с уменьшением норматива отчислений от полной ставки налога на доходы физических лиц, при прежних нормативах рост составил бы 14,2%, за 9 месяцев 2005 года - на 50,1%.
Однако рост собственных доходов не обеспечивает расходы местного бюджета, доля помощи областного бюджета еще значительна. Доля областного бюджета в расходах местного бюджета составила в 2003 году 55,4%, в 2004 году - 57,9%, за 9 месяцев 2005 года - 42%.
Растут инвестиции в основной капитал. Увеличивается оборот розничной торговли, но темпы роста значительно ниже среднеобластных, так за 9 месяцев 2005 года по МО город Карпинск - 119%, по Свердловской области - 134%. Более 60% организаций на территории по итогам 9 месяцев 2005 года работают с убытком. Практически не ведется строительство жилья, в 2003 году было введено 138 кв. метров (без дома воинской части), в 2004 году - 213 кв. метров, задание на 2005 год - 200 кв. метров индивидуального частного жилья. Многие объекты социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, построенные в 60 - 80 годах прошлого столетия, требуют капитального ремонта.
В результате реорганизаций, смены собственников объем производства сельскохозяйственной продукции резко упал к уровню 2002 года, если в 2002 году сельхозпредприятиями было произведено 2029 тонн молока, то за 9 месяцев 2005 года лишь 364 тонны. Достаточно высок уровень безработицы, за 9 месяцев 2005 года уровень регистрируемой безработицы составил 2,48%, тогда как по области - 1,61%. В экономике муниципального образования занято лишь 66% экономически активного населения. Неблагополучна демографическая ситуация на территории, ежегодно число умерших почти в два раза превышает численность родившихся.
Задачи, для комплексного решения которых принимается программа:
- обеспечение устойчивого экономического роста;
- повышение жизненного уровня населения;
- повышение качества жизни;
- укрепление здоровья населения;
- создание безопасных условий жизни.
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию городского округа Карпинск позволит достичь следующих результатов в 2008 году к уровню 2005 года:
в сфере материального производства:
- рост объемов продукции промышленных видов деятельности - на 10%;
- рост объемов сельскохозяйственной продукции - на 20%;
- рост оборота розничной торговли - на 55%;
- рост фонда заработной платы - на 75%;
- ввод жилья - 600 кв. метров;
- рост собственных доходов местного бюджета - на 20%;
в социальной сфере:
- увеличение занятости трудоспособного населения (снижение уровня регистрируемой безработицы - на 0,6 процентных пункта);
- улучшение условий проживания и обеспечения коммунальными услугами населения;
- улучшение состояния природной среды;
- улучшение качества медицинского обслуживания и образования;
- улучшение организации культурного досуга населения;
- создание безопасных условий проживания.
Объем расходов, необходимых для достижения предусмотренных результатов, составляет 907,5 млн. рублей.
Источниками финансирования выступают средства:
федерального бюджета - 238,9 млн. рублей;
областного бюджета - 215,0 млн. рублей;
местного бюджета - 246,8 млн. рублей;
средства предприятия - 203,9 млн. рублей;
средства населения - 2,3 млн. рублей;
внебюджетные средства (средства реинвестирования) - 0,6 млн. рублей.
Привлечение организаций и предпринимателей по выполнению программы осуществляется через соглашения о социальном партнерстве, Совет директоров, Совет предпринимателей и путем индивидуальной работы администрации города с ответственными исполнителями.
Раздел 2.Комплекс мероприятий по социально-экономическому развитию
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК НА 2006 - 2008 ГОДЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов в тыс. рублей | Результат выполнения мероприятия | |||
всего | в том числе: | |||||||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Глава 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||||||
1. | Освоение и выпуск чугунного литья, новых видов электродвигателей и высоковольтной аппаратуры. Внедрение нового высокопроизводительного оборудования | ОАО "Карпинский электромашиностроительный завод" | Средства предприятий | 15700 | 5000 | 5200 | 5500 | Увеличение объемов производства на 2,1%, увеличение средней заработной платы на 19% |
2. | Расширение рынка сбыта | ООО "Машзавод "Звезда" | Средства предприятий | 2700 | 800 | 900 | 1000 | Увеличение объемов производства на 15%, увеличение средней заработной платы на 50% |
3. | Расширение рынка сбыта | ООО "Завод горного машиностроения" | Средства предприятий | 12000 | 5000 | 4000 | 3000 | Увеличение объемов производства на 20%, увеличение средней заработной платы на 10% |
4. | Организация новых видов производства (производство крашеной и крученой пряжи) | ООО "Хлопковая пряжа "Карпинская" | Средства предприятий | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Увеличение объемов производства и средней заработной платы на 40% |
5. | Замена устаревшего оборудования, повышение производительности труда | ООО "Спецпошив" | Средства предприятий | 1850 | 550 | 600 | 700 | Увеличение объемов производства и средней заработной платы на 30% |
6. | Замена устаревшего оборудования, повышение производительности труда | ООО "Валенторский медный карьер" | Средства предприятий | 27200 | 9000 | 9100 | 9100 | Увеличение средней заработной платы на 18% |
7. | Освоение проектной мощности по добыче и переработке донных отложений озер (сапропеля) Организация производства по добыче и розливу питьевой воды | ООО "Эко Недра" | Федеральный бюджет Средства предприятий Федеральный бюджет Средства предприятий | 13000 13000 2000 4000 | 6000 6000 - - | 7000 7000 2000 2000 | - - - 2000 | Объем добычи сапропеля до 100 тыс. тонн в год, создание 40 новых рабочих мест. Создание 18 новых рабочих мест |
8. | Ввод в эксплуатацию месторождения россыпного золота на реке Тулайка и Оленья | ЗАО "Вторичные драгоценные металлы" | Средства предприятий | 19080 | 6580 | 4500 | 8000 | Объем добычи до 47 млн. рублей в год, создание 80 новых рабочих мест |
9. | Производство меловой добавки для изделий из полиэтилена | ООО "Содружество" | Средства предприятий | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | Объем производства продукции до 70 тонн в месяц, увеличение численности работающих до 35 человек |
10. | Ввод новых мощностей по добыче полезных ископаемых в пос. Кытлым | Производственная артель старателей "Южно-Заозерский прииск" | Средства предприятий | 7840 | 7840 | Увеличение объемов производства на 15%, ежегодное увеличение средней заработной платы не менее чем на 15% | ||
11. | Организация производства майонеза | ООО "Жировое производство" | Средства предприятия | 1500 | 1500 | - | - | Создание 21 единицы новых рабочих мест |
Итого по главе 1, в том числе: федеральный бюджет средства предприятий | 127870 15000 112870 | 52270 6000 46270 | 44300 9000 35300 | 31300 - 31300 | ||||
Глава 2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||||
12. | Приобретение и монтаж установки по пастеризации молока | ООО "Сельхозпром" | Средства предприятий | - | - | - | - | Увеличение объемов реализации молочной продукции |
13. | Организация производства мясных полуфабрикатов. Увеличение поголовья свиней до 500 голов | ООО "Уральское" | Средства предприятий | 1000 1500 | 1000 500 | 500 - | 500 - | Увеличение объемов реализации мяса |
14. | Создание молочного стада коров (50 голов) | ООО "Молагропром" | Средства предприятий | 500 | 500 | - | - | Увеличение производства молока |
Итого по главе 2, в том числе: средства предприятий | 3000 3000 | 2000 2000 | 500 500 | 500 500 | ||||
Глава 3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | ||||||||
15. | Организация автоцентра (станция техосмотра, выставочный зал по оптовой торговле строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием) по улице Советской, 131 | ИП Зараменских И.Н. | Средства предприятий | 10000 | - | 5000 | 5000 | Расширение объема оказываемых платных услуг, создание новых рабочих мест |
16. | Создание базы по оптовой торговле продовольственных товаров и строительных материалов (ул. Ленина, 55а) | ООО "Контракт" | Средства предприятий | 8000 | 1000 | 3000 | 4000 | Увеличение оборота розничной торговли, создание новых рабочих мест |
17. | Строительство продовольственного магазина на 300 кв. метров по ул. Мира, 43 | ООО "Контракт" | Средства предприятий | 15000 | - | - | 15000 | Увеличение оборота розничной торговли, создание новых рабочих мест |
18. | Завершение строительства магазина по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на 600 кв. метров | ИП Попчук А.Н. | Средства предприятий | 7000 | 3000 | 4000 | - | Увеличение оборота розничной торговли, создание новых рабочих мест |
19. | Капитальный ремонт здания торгового центра "Век" (бывший "Универмаг") | ИП Кутовец В.М. | Средства предприятий | 6000 | 3000 | 3000 | - | Создание безопасных и комфортных условий для покупателей |
20. | Строительство парковки на 8 - 10 машин у магазина N 7 ТД "Век" (бывший "Рассвет") и расширение пешеходной зоны | ИП Кутовец В.М. | Средства предприятий | 3200 | 3200 | - | - | Создание комфортных условий для покупателей |
21. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию крытого торгового комплекса на городском рынке | ИП Зараменских И.Н. | Средства предприятий | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 | Улучшение качества обслуживания |
Итого по главе 3, в том числе: средства предприятий | 54200 54200 | 11200 11200 | 17000 17000 | 26000 26000 | ||||
Глава 4. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ||||||||
22. | Техническое перевооружение узла связи (замена автоматической телефонной станции и расширение каналов связи УПТС ОАО "Вахрушевуголь") | Ликвидационная комиссия ОАО "Вахрушевуголь" | Федеральный бюджет | 36738 | 25800 | 10938 | - | Улучшение качества предоставляемых услуг |
23. | Организация пассажирских перевозок по маршруту Карпинск - Серов | Администрация городского округа | Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках | |||||
24. | Обеспечение пассажирских перевозок общественным транспортом в пределах городского округа | Администрация городского округа | Областной бюджет Местный бюджет | 3600 3000 | 1200 1000 | 1200 1000 | 1200 1000 | Реализация права на льготный перевоз |
Итого по главе 4, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 43338 36738 3600 3000 | 28000 25800 1200 1000 | 13138 10938 1200 1000 | 2200 - 1200 1000 | ||||
Глава 5. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||||
25. | Ремонт дорог: - ул. Советская (2,96 км) - Мира от Серова до Тельмана (1,15 км) - Мира от Пролет. до ул. Первом. (0,55 км) - Ленина от Лесопил. до Советск. (1,0 км) - Луначарского от Карп. до Совет. (1,6 км) - Свердлова от Мира до Ленина (0,45 км) - Куйбышева от Сув. до кладбища (0,66 км) - ямочный ремонт дорог | Администрация городского округа | Областной бюджет Местный бюджет | 31900 17624 | 31900 6644 | - 5650 | - 5330 | Повышение безопасности дорожного движения |
Строительство моста через реку Турья (направление Кытлым) | Администрация городского округа | Местный бюджет | 3400 | 3400 | - | - | Улучшение дорожного сообщения | |
Строительство моста через реку Турья по улице Рачева | Администрация городского округа | Областной бюджет Местный бюджет | 7500 7800 | - 300 | 3750 3750 | 3750 3750 | Улучшение автомобильного сообщения с железнодорожной станцией | |
Обустройство водопропуска у моста около машзавода | Администрация городского округа | Местный бюджет Средства предприятий | 500 500 | 500 500 | - - | - - | Обеспечение водного баланса реки Турья | |
Обустройство пешеходных переходов, установка светофоров, создание искусственных неровностей на дорожном полотне улиц Пролетарской, Мира, Луначарского, Ленина | Администрация городского округа | Областной бюджет Местный бюджет | 1500 3600 | 1500 1200 | - 1200 | - 1200 | Повышение безопасности пешеходов | |
Итого по главе 5, в том числе: областной бюджет местный бюджет средства предприятий | 74324 40900 32924 500 | 45944 33400 12044 500 | 14350 3750 10600 - | 14030 3750 10280 - | ||||
Глава 6. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | ||||||||
Предоставление микрокредитов субъектам малого предпринимательства | Администрация городского округа ФПМП МО г. Карпинск | Внебюджетные средства (реинвестиров.) Средства предприятия | 600 900 | 200 300 | 200 300 | 200 300 | Развитие малого бизнеса, создание новых рабочих мест | |
Организация бизнес-инкубатора на базе помещения ФПМП МО г. Карпинск (ул. Луначарского, 67) | ФПМП МО г. Карпинск | Областной бюджет Местный бюджет Средства предприятий | 4500 900 800 | 4500 500 200 | - 300 300 | - 100 300 | Развитие малого бизнеса | |
Проведение информационно-консультационных курсов и семинаров для субъектов малого предпринимательства, предоставление информационных баз данных | ФПМП МО г. Карпинск | Федеральный бюджет Областной бюджет Средства предприятия | 34 190 265 | 10 190 215 | 12 - 25 | 12 - 25 | Развитие малого бизнеса | |
Итого по главе 6, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства (средства реинвестирования) средства предприятий | 8189 34 4690 900 600 1965 | 6115 10 4690 500 200 715 | 1137 12 - 300 200 625 | 937 12 - 100 200 625 | ||||
Глава 7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||||
Разработка программы жилищного строительства | Администрация городского округа | - | - | - | - | - | Удовлетворение потребности населения в жилье | |
Разработка документов территориального планирования: схема территориального планирования; | Отдел архитектуры и градостроительства | Областной местный | 1050 ---- 1050 | - | - | 1050 ---- 1050 | Реализация Градостроительного кодекса | |
генпланы поселков Кытлым, Сосновка, Каквинские Печи, Веселовка; проекты поселковой черты Кытлым, Сосновка, Каквинские Печи, Веселовка; проект планировки территорий; проект правил землепользования и застройки; проект межеваний территории | 450 ---- 450 300 ---- 300 250 ---- 250 | - 300 ---- 300 250 ---- 250 | - - - | 450 ---- 450 - - | ||||
Строительство въездных знаков (3 шт.) | Администрация городского округа | Местный бюджет Средства предприятий | 250 250 | 250 250 | - - | - - | Информация о наименовании населенного пункта | |
Разработка проекта благоустройства и застройки кварталов | Отдел архитектуры и градостроительства | Местный бюджет Средства населения | 800 150 | 200 50 | 300 50 | 300 50 | Выполнение требований генерального плана | |
Ликвидация ветхого и аварийного жилья и строительство нового жилья | Администрация городского округа | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 10800 25200 1500 | - - 1500 | 5400 12600 - | 5400 12600 - | Улучшение жилищных условий | |
Формирование земельных участков под строительство объектов | Комитет по управлению имуществом | Местный бюджет | 500 | 500 | - | - | ||
Ввод индивидуального частного жилья общей площадью 600 кв. метров | Отдел архитектуры и градостроительства | Средства населения | 1800 | 600 | 600 | 600 | Удовлетворение потребности населения в жилье | |
Завершение строительства коммунальной котельной разреза "Южный" | Ликвидационная комиссия ОАО "Вахрушевуголь" | Федеральный бюджет | 40291 | - | 22000 | 18291 | Обеспечение котельной резервным топливом | |
Восстановление жилого фонда (ремонт кровли, систем отопления, сетей электроснабжения, дымовых труб, фундаментов и др.) | МУ "Управление коммунального хозяйства" (далее - МУ "УКХ") | Местный бюджет Средства предприятия | 23040 | 8870 | 8760 | 5410 | Улучшение жилищных условий | |
Капитальный ремонт жилых домов по: улице Свердлова, 8 улице Попова, 6а улице Свердлова, 6а | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 9082 | 2782 | 3100 | 3200 | Улучшение жилищных условий | |
Ремонт фасадов: 2006 г. - ул. Мира, 42, 57, 59 2007 г. - ул. Мира, 44, 53, 55 2008 г. - ул. Мира, 38, 49, 51 | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 11600 | 4000 | 4000 | 3600 | Обеспечение сохранности жилищного фонда | |
Замена ветхих тепловых сетей: 2006 год - 1,1 км 2007 год - 1,4 км 2008 год - 1,7 км | МУ "УКХ" | Местный бюджет Средства предприятий | 6700 6700 | 1700 1700 | 2250 2250 | 2750 2750 | Улучшение обеспечения теплом, снижение аварийности | |
Замена ветхих сетей водопровода: 2006 год - 2,2 км 2007 год - 2,4 км 2008 год - 2,8 км | МУ "УКХ" | Местный бюджет Средства предприятий | 3050 3050 | 900 900 | 1000 1000 | 1150 1150 | Улучшение качества питьевой воды | |
Строительство сетей водоснабжения Заречной части города | МУ "УКХ" | Областной бюджет Местный бюджет | 14000 6020 | - 2020 | 7000 2000 | 7000 2000 | Обеспечение питьевой водой | |
Строительство полигона твердых бытовых отходов (первый пусковой комплекс, биотермическая яма) | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 8500 | 2000 | 3500 | 3000 | Охрана окружающей среды | |
Строительство городского кладбища | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 6000 | 1000 | 2000 | 3000 | Улучшение условий захоронения | |
Разработка схемы теплоснабжения, электроснабжения города | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 700 | 700 | - | - | Развитие систем тепло- и электроснабжения | |
Корректировка схемы санитарной очистки города | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 300 | 300 | - | - | Упорядочение размещения площадок ТБО в соответствии с требованиям САНПиН | |
Строительство станции очистки питьевой воды на Северо-Восточном водозаборном дренажном узле | Ликвидационная комиссия ОАО "Вахрушевуголь" | Федеральный бюджет | 109774 | 76840 | 32934 | - | Обеспечение качественной питьевой водой | |
Вынос сетей канализации с борта разреза | Ликвидационная комиссия ОАО "Вахрушевуголь" | Федеральный бюджет | 8537 | - | 8537 | - | Обеспечение безопасности эксплуатации сетей | |
Вынос с борта разреза ЛЭП 35 кВ и 6 кВ | Ликвидационная комиссия ОАО "Вахрушевуголь" | Федеральный бюджет | 16404 | - | 16404 | - | Обеспечение безопасности эксплуатации сетей | |
Строительство водонапорной башни в поселке Веселовка | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 1000 | 1000 | - | - | Обеспечение питьевой водой | |
Разработка программы уличного освещения | Администрация городского округа | - | - | - | - | - | Повышение освещенности улиц в темное время суток | |
Строительство 6 трансформаторных подстанций | МУ "УКХ" | Местный бюджет Средства предприятий | 2400 2400 | 800 800 | 800 800 | 800 800 | Улучшение качества предоставляемых услуг | |
Строительство линии уличного освещения по улице Суворова | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 1100 | 1100 | - | - | Повышение освещенности улиц в темное время суток | |
Восстановление уличного освещения | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 2062 | 2062 | - | - | Повышение освещенности улиц в темное время суток | |
Расширение автостоянки у здания администрации | Администрация городского округа | Местный бюджет | 950 | 950 | - | - | Улучшение архитектурного облика | |
Строительство подиума с благоустройством прилегающей территории у здания администрации | Администрация городского округа | Местный бюджет | 800 | - | 800 | - | Улучшение архитектурного облика | |
Установка контейнерных площадок и водоразборных колонок в частном секторе и на пос. Веселовка | МУ "УКХ" | Местный бюджет Средства предприятий | 1161 1140 | 378 370 | 310 300 | 473 470 | Улучшение качества услуг | |
Обустройство площадки для мойки автотранспорта | ИП Зараменских И.Н., ИП Гутаренко В.В. | Средства предприятий | Охрана окружающей среды | |||||
Обустройство площадки для выгула домашних животных | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 500 | 80 | 420 | - | Соблюдение САНПиН по содержанию территории | |
Организация работ по изъятию бродячих и бездомных животных | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 200 | 200 | - | - | Предупреждение распространения антропозонозных заболеваний | |
Итого по главе 7, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет средства предприятий средства населения | 332811 185806 41250 90265 13540 1950 | 115902 76840 550 33842 4020 650 | 139115 85275 19600 29240 4350 650 | 77794 23691 21100 27183 5170 650 | ||||
Глава 8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ | ||||||||
Внедрение частотно-управляемых электроприводов на сетях водоснабжения и водоотведения | ООО "Жилкомсервис" | Средства предприятий | 1700 | 700 | 1000 | - | Повышение рентабельности предприятия | |
Строительство теплотрассы от ДЦИ к ЦГБ | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 2140 | 2140 | - | - | Экономия бюджетных средств | |
Реконструкция теплопункта в 151 квартале | ООО "Жилкомсервис" | Средства предприятий | 826 | 826 | - | - | Снижение потерь тепловой энергии | |
Строительство (с разработкой ПСД) блочной газовой котельной на очистных сооружениях | ООО "Жилкомсервис" | Средства предприятий | 2500 | - | 500 | 2000 | Повышение рентабельности предприятия | |
Замена бойлеров ГВС в жилых домах | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 366 | 366 | - | - | Улучшение качества предоставляемых услуг | |
Установка приборов общедомового учета электроэнергии в жилых домах | МУ "УКХ") | Местный бюджет | 1500 | 500 | 500 | 500 | ||
Подключение домов N 61, 63 по ул. Лесопильная к системе центральной канализации | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 1100 | 500 | 600 | - | Улучшение качества предоставляемых услуг | |
Установка теплосчетчиков в школах N 2, 5, 6 | Отдел образования | Местный бюджет | 720 | 240 | 240 | 240 | Экономия бюджетных средств | |
Замена электрических водонагревателей в ЦГБ на водоводяные | Центральная городская больница | Местный бюджет | 950 | 450 | 500 | - | Экономия бюджетных средств | |
Перевод ДООЦ на другой вид теплоносителя | Отдел образования | Местный бюджет | Экономия бюджетных средств | |||||
Итого по главе 8, в том числе: местный бюджет средства предприятий | 11802 6776 5026 | 5722 4196 1526 | 3340 1840 1500 | 2740 740 2000 | ||||
Глава 9. ГАЗИФИКАЦИЯ | ||||||||
Наружное газоснабжение кварталов N 245, 246, 119, 120 | ЗАО "ГАЗЭКС" | Средства предприятия | 7640 | 2140 | 2500 | 3000 | Повышение уровня благоустройства индивидуального жилья | |
Газификация кварталов N 238, 239, 240, 242, 243, 244 (ул. Чернышевского и Чайковского) | МУ "УКХ" | Областной бюджет | 5300 | 1300 | 2000 | 2000 | Повышение уровня благоустройства индивидуального жилья | |
Наружное газоснабжение жилых домов в кварталах N 90, 91, 94, 105, 35, 121, 122 | МУ "УКХ" | местный бюджет | 3005 | 3005 | - | - | Повышение уровня благоустройства индивидуального жилья | |
Разработка ПСД газоснабжения кварталов N 27, 28, 43, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 545, 60, 242, 243, 84, 99, 100, 144, 145, 222, 107 и детского сада N 9 | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 4565 | 1565 | 1500 | 1500 | Повышение уровня благоустройства индивидуального жилья | |
Разработка ПСД строительства газопровода от ул. Лесопильной до ул. Советской | ЗАО "ГАЗЭКС" | Средства предприятий | 600 | 600 | - | - | ||
Газификация детского сада N 9 | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 700 | 700 | - | - | Экономия бюджетных средств | |
Перевод детского сада N 2 на индивидуальный источник теплоснабжения | МУ "УКХ" | Местный бюджет | 400 | 400 | - | - | Экономия бюджетных средств | |
Завершение газификации хлебокомбината | Филиал Карпинского хлебокомбината | Средства предприятий | 300 | 300 | - | - | Повышение уровня рентабельности | |
Завершение газификации ООО "Содружество", ООО "Торговая база "Туринка" | ООО "Содружество", ООО "Торговая база "Туринка" | Средства предприятий | 700 | 700 | - | - | Повышение уровня рентабельности | |
Строительство газопровода к поселку Сосновка | МУ "УКХ" | Областной бюджет Местный бюджет | 5000 6500 | - - | - 1500 | 5000 5000 | Снижение бюджетных средств | |
Итого по главе 9, в том числе: областной бюджет местный бюджет средства предприятий | 34710 10300 15170 9240 | 10710 1300 5670 3740 | 7500 2000 3000 2500 | 16500 7000 6500 3000 | ||||
Глава 10. ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||
Строительство школы в поселке Кытлым | Администрация городского округа | Областной бюджет | 95000 | 15000 | 40000 | 40000 | Реализация прав детей на образование | |
Капитальный ремонт учреждений образования: фасада школы N 6 школы N 18 | Отдел образования | Областной --------- местный Областной --------- | 4000 ---- 4000 7100 ---- | 1000 ---- 1000 ---- | 1500 ---- 1500 5100 ---- | 1500 ---- 1500 2000 ---- | Сохранность основных фондов | |
местный | 8100 | 1000 | 5100 | 2000 | ||||
кровли школы N 2 кровли детского сада N 2 мастерских школы N 16 | Местный бюджет | 2000 500 450 | 2000 500 450 | - - - | - - - | |||
Текущий ремонт учреждений образования | Отдел образования | Местный бюджет | 9900 | 3500 | 3100 | 3300 | Сохранность основных фондов | |
Ремонт сетей электроснабжения, установка софитов | Отдел образования | Местный бюджет | 1500 | 500 | 500 | 500 | Обеспечение противопожарной безопасности | |
Ремонт зданий и сооружений детских оздоровительных лагерей | Отдел образования | Местный бюджет | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Сохранность основных фондов | |
Приобретение школьного автобуса; изотермического транспорта и оборудования | Отдел образования | Областной бюджет Местный бюджет | 850 420 | - 345 | 850 50 | - 25 | Реализация прав детей на образование | |
Приобретение школьной мебели, спортивного оборудования и инвентаря | Отдел образования | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 900 795 900 | 900 295 300 | - 250 300 | - 250 300 | Реализация прав детей на образование | |
Компьютеризация образовательного процесса: приобретение компьютерной техники в УДО и ДОУ, замена в ОУ | Отдел образования | Федеральный бюджет Местный бюджет | 440 350 | 190 150 | 150 100 | 100 100 | Реализация прав детей на качественное образование | |
Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров | Отдел образования | Местный бюджет | 150 | 50 | 50 | 50 | Реализация прав детей на качественное образование | |
Приобретение развивающих дидактических игр, игрушек в ДОУ, учебно-методических пособий в ОУ | Отдел образования | Областной бюджет Местный бюджет | 450 450 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | Реализация прав детей на качественное образование | |
Заключение соглашения на оказание единовременной помощи на обзаведение хозяйством молодым специалистам | Отдел образования | Областной бюджет | 400 | 180 | 100 | 120 | Обеспечение кадрами | |
Приобретение жилья для детей-сирот | Отдел образования | Областной бюджет Местный бюджет | 900 1520 | 300 420 | 300 500 | 300 600 | Удовлетворение потребности в жилье | |
Приобретение жилья для работников общеобразовательных учреждений | Местный бюджет | 900 | 300 | 300 | 300 | Удовлетворение потребности в жилье | ||
Итого по главе 10, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 144975 1340 109495 34140 | 29680 1090 16925 11665 | 61050 150 48250 12650 | 54245 100 44320 9825 | ||||
Глава 11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | ||||||||
Ремонт кровли поликлиники, главного корпуса больничного городка, инфекционного отделения | Центральная городская больница | Местный бюджет | 2100 | 600 | 1500 | - | Сохранность основных фондов | |
Ремонт фасада главного корпуса больничного городка, инфекционного отделения | Центральная городская больница | Местный бюджет | 1800 | - | - | 1800 | Сохранность основных фондов | |
Замена внутренних и внешних сетей электроснабжения главного корпуса больничного городка | Центральная городская больница | Местный бюджет | 250 | - | 250 | - | Обеспечение противопожарной безопасности | |
Приобретение эндоскопического оборудования - гастрофиброскоп GIF N 30 | Центральная городская больница | Областной бюджет Местный бюджет | 250 250 | 250 250 | - - | - - | Улучшение качества диагностики | |
Приобретение двухштативных рентгеновских палатных диагностических аппаратов | Центральная городская больница | Местный бюджет | 200 | 200 | - | - | Улучшение качества диагностики | |
Приобретение видеоэндоскопического оборудования | Центральная городская больница | Средства предприятия | 700 | 700 | - | - | Улучшение качества медицинского обслуживания | |
Внедрение новой методики протезирования зубов (металлокерамика) | Центральная городская больница | Средства предприятия | 600 | 500 | 100 | - | Улучшение качества медицинского обслуживания | |
Приобретение автоклавного оборудования | Центральная городская больница | Местный бюджет | 370 | 370 | - | - | Повышение качества детского питания | |
Приобретение санитарного автотранспорта ГАЗ 221721, 2705 (для перевозки покойников), УАЗ 3151, 39629 | Центральная городская больница | Областной бюджет Местный бюджет | 350 630 | - 250 | 100 150 | 250 230 | Улучшение качества медицинского обслуживания | |
Приобретение медицинского оборудования и средств по уходу за больными (ингалятор, термостат, концентратор кислорода, монитор, аквадистиллятор кресло-коляска, кресло-стул, кресло гинекологическое, умывальник передвижной, кровать 2-секционная дезкамера) | Центральная городская больница | Местный бюджет | 1659 | 543 | 850 | 266 | Улучшение качества медицинского обслуживания | |
Приобретение оборудования для хозяйственных нужд (посудомоечная машина, стиральная машина) | Центральная городская больница | Местный бюджет | 185 | 25 | 160 | - | Улучшение условий труда, соблюдение норм санэпидрежима | |
Приобретение комплекса оборудования для выхаживания новорожденных | Центральная городская больница | Областной бюджет | 800 | 800 | - | - | Улучшение качества медицинского обслуживания | |
Замена лифта в родильном отделении, восстановление подъемника в стационаре | Центральная городская больница | Местный бюджет | 1000 | 1000 | - | - | Улучшение качества медицинского обслуживания | |
Восстановление ограждения больничного городка | Центральная городская больница | Местный бюджет | 1000 | 500 | 500 | - | Сохранность основных фондов | |
Итого по главе 11, в том числе: областной бюджет местный бюджет средства предприятий | 12144 1400 9444 1300 | 5988 1050 3738 1200 | 3610 100 3410 100 | 2546 250 2296 - | ||||
Глава 12. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ | ||||||||
Оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам и общественным организациям | Управление социальной защиты | Местный бюджет | 479 | 159 | 160 | 160 | Улучшение материального уровня жизни | |
Социальная защита материнства и детства, больных сахарным диабетом | Управление социальной защиты | Местный бюджет | 352 | 112 | 120 | 120 | Улучшение уровня жизни | |
Предоставление дотаций почетным гражданам города | Управление социальной защиты | Местный бюджет | 296 | 96 | 100 | 100 | Улучшение материального уровня жизни | |
Проведение мероприятий, посвященных Дню победы, Дню пожилых людей, Дню инвалидов, Дню милосердия и др. | Управление социальной защиты | Местный бюджет | 1335 | 435 | 450 | 450 | ||
Предоставление дотации отдельным категориям малообеспеченных граждан при оплате за питание детей в ДОУ | Отдел образования | Местный бюджет | 320 | 100 | 100 | 120 | Улучшение материального уровня жизни | |
Итого по главе 12, в том числе: местный бюджет | 2782 2782 | 902 902 | 930 930 | 950 950 | ||||
Глава 13. КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, СПОРТ | ||||||||
Реставрация Введенского собора Иоанна Богослова, построенного в 1777 году | Комитет по культуре и спорту | Средства предприятий Средства населения | 1500 300 | 500 100 | 500 100 | 500 100 | Сохранение культурного наследия края | |
Ремонт фасада и кровли здания детской школы искусств, Дома спорта, фасада детской художественной школы, помещений городского краеведческого музея, ГДК, городских библиотек | Комитет по культуре и спорту | Местный бюджет Средства предприятий | 5829 31 | 902 11 | 2534 10 | 2393 10 | Сохранность фондов учреждений культуры | |
Ремонт мягкой кровли ГДК | Комитет по культуре и спорту | Местный бюджет Областной бюджет | 8700 | 8700 | - | - | Сохранность фондов учреждений культуры | |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры: приобретение музыкального инструментария, световой аппаратуры, костюмов для городского Дворца культуры; приобретение музейных экспонатов по ТЭПу; приобретение учебной программы по эстрадно-джазовому вокалу, видеоаппаратуры для детской школы искусств; приобретение учебной программы, инструментов и реквизитов для детской художественной школы | Комитет по культуре и спорту | Областной бюджет Местный бюджет Средства предприятий | 70 652 529 | - 100 201 | 35 273 152 | 35 279 176 | Создание условий для организации досуга жителей города | |
Компьютеризация учреждений культуры: централизованной библиотечной системы, ГДК | Комитет по культуре и спорту | Местный бюджет Средства предприятий | 409 43 | 135 3 | 122 40 | 152 - | Преодоление технической отсталости учреждений культуры | |
Проведение работ по созданию исторической экспозиции "Богословский Урал" | Комитет по культуре и спорту | Областной бюджет Средства предприятий | 25 6 | - 2 | 25 2 | - 2 | ||
К 65-летию города Карпинска установка у здания музея бюста академику А.П. Карпинскому | Комитет по культуре и спорту | Местный бюджет | 3 | 3 | - | - | ||
Выпуск литературного сборника "Серебряный камень" и сборника стихов И.А. Кокориной | Комитет по культуре и спорту | Местный бюджет | 120 | - | 120 | - | Экология духа и духовное возрождение | |
Переподготовка кадров учреждений культуры | Комитет по культуре и спорту | Местный бюджет Средства предприятий | 47 146 | 17 48 | 15 49 | 15 49 | Реализация прав на качественное обучение | |
Восстановление детских дворовых площадок и кортов | Отдел образования | Местный бюджет Средства предприятий | 15 30 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | Создание условий для организации досуга детей | |
Укрепление материально-технической базы спортивных комплексов "Импульс", "Шахматный клуб" | Отдел образования Комитет по культуре и спорту | Местный бюджет | 120 | 40 | 40 | 40 | Создание условий для организации досуга жителей | |
Восстановление корта на стадионе | Комитет по культуре и спорту | Местный бюджет | 200 | - | 200 | - | Создание условий для организации досуга жителей | |
Текущий ремонт, устройство приточно-вытяжной вентиляции, замена водонагревателя в Доме спорта | Комитет по культуре и спорту | Местный бюджет | 200 | 200 | - | - | Сохранность основных фондов | |
Приобретение спортинвентаря и оборудования | Комитет по культуре и спорту | Областной бюджет | 180 | 180 | - | - | Создание условий для организации досуга жителей | |
Капитальный ремонт трибун стадиона "Труд" | Комитет по культуре и спорту | Местный бюджет Областной бюджет | 3800 | 1500 | 1000 | 1300 | Сохранность основных фондов | |
Итого по главе 13, в том числе: областной бюджет местный бюджет средства предприятий средства населения | 22955 275 20095 2285 300 | 12657 180 11602 775 100 | 5232 60 4309 763 100 | 5066 35 4184 747 100 | ||||
Глава 14. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||||
Приобретение и установка систем оповещения населения на случай ГО и ЧС | Администрация городского округа | Местный бюджет | 440 | 100 | 260 | 80 | Обеспечение оперативного информирования населения | |
Разработка паспортов безопасности объектов здравоохранения | Центральная городская больница | Создание безопасных условий проживания | ||||||
Реконструкция двух противорадиационных укрытий | Администрация городского округа | Местный бюджет | 12000 | 500 | 5500 | 6000 | Готовность к приему 1500 граждан при возникновении ЧС | |
Создание учебно-материальной базы УКП при ООО "Жилкомсервис" | Администрация городского округа | Местный бюджет Средства предприятий | 200 | 50 | 70 | 80 | Повышение эффективности подготовки и обучения населения способам защиты | |
Приобретение фильтрующих противогазов ГП-7 в количестве 800 шт. | Администрация городского округа | Местный бюджет | 600 | 100 | 300 | 200 | Оснащение подразделений ГО при проведении аварийно - спасательных работ | |
Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС | Администрация городского округа | Местный бюджет | 600 | 50 | 350 | 200 | Организация и проведение работ по предупреждению и ликвидации ЧС | |
Создание подвижных пунктов управления | Администрация городского округа | Местный бюджет | 1200 | - | 600 | 600 | Организация устойчивого управления | |
Оснащение ЕДДС-01 средствами связи и управления | Администрация городского округа | Местный бюджет | 450 | - | 250 | 200 | Обеспечение устойчивой связи | |
Проведение военно-полевых сборов допризывной молодежи | Военный комиссариат | Местный бюджет | 25 | 8 | 8 | 9 | ||
Установка пожарной сигнализации, тревожных кнопок в учреждениях культуры | Комитет по культуре и спорту | Местный бюджет | 1539 | 1013 | 263 | 263 | Создание безопасных условий в учреждениях культуры | |
Установка автоматической противопожарной сигнализации и системы оповещения в учреждениях образования | Отдел образования | Областной бюджет Местный бюджет | 2100 4600 | - 2500 | 1100 1100 | 1000 1000 | Создание безопасных условий воспитания и обучения детей | |
Установка автоматической противопожарной сигнализации и системы оповещения в учреждениях здравоохранения | Центральная городская больница | Местный бюджет | 900 | 300 | 300 | 300 | Создание безопасных условий для оказания медицинских услуг населению | |
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности ОУ (тревожные кнопки, ограждения, установка знаков) | Отдел образования | Областной бюджет Местный бюджет | 1000 2000 | - 1000 | 500 500 | 500 500 | Создание безопасных условий воспитания и обучения детей | |
Проведение оперативно-профилактических отработок рынков, гостиницы, общежитий | ГОВД | - | Создание безопасных условий проживания | |||||
Ремонт и реконструкция здания пожарного депо | 12 ОГПС | Местный бюджет | 1298 | 400 | 432 | 466 | Сохранность основных фондов | |
Приобретение пожарной техники | 12 ОГПС | Местный бюджет | 5277 | 408 | 2341 | 2528 | Оперативное реагирование на возникающие пожары и ЧС | |
Проведение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 12 ОГПС | Местный бюджет | 130 | 40 | 43 | 47 | Противопожарная профилактика | |
Итого по главе 14, в том числе: областной бюджет местный бюджет | 34359 3100 31259 | 6469 - 6469 | 13917 1600 12317 | 13973 1500 12473 | ||||
Глава 15. ПРОЧЕЕ | ||||||||
Оборудование нового помещения архивохранилища (ремонт, приобретение и установка архивных стеллажей, оснащение сигнализацией) | Администрация городского округа | Местный бюджет | 85 | 85 | - | - | Создание условий для обеспечения приема документов по личному составу от ликвидирующихся предприятий | |
Итого по главе 15, в том числе: местный бюджет | 85 85 | 85 85 | - - | - - | ||||
Всего по мероприятиям, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные средства (реинвестиров.) средства предприятий средства населения | 907544 238918 215010 246840 600 203926 2250 | 333644 109740 59295 91713 200 71946 750 | 325119 105375 76560 79596 200 62638 750 | 248781 23803 79155 75531 200 69342 750 | ||||
Примечание. Объемы расходов за счет средств местного бюджета подлежат уточнению после утверждения бюджета на очередной год, за счет средств населения, предприятий, федерального и областного бюджетов - прогнозируемые объемы расходов.