Постановление от 24.07.2013 г № 1892-А
Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») "Изменения в сферы культуры Новоуральского городского округа, направленные на повышения ее эффективности
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; Постановления Правительства Свердловской области от 29.02.2013 N 224-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Свердловской области", Постановления Правительства Свердловской области от 24.04.2013 N 526-ПП "О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.04.2013 N 526-ПП, в соответствии с ведомственной целевой программой "Развитие культуры в Новоуральском городском округе" на 2012 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 12.09.2011 N 1674-а; областной целевой программой "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1474-ПП, постановляю:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сферы культуры Новоуральского городского округа, направленные на повышения ее эффективности".
2.ГРБС Отдел культуры (Шаповалова И.В.) обеспечить исполнение данного Постановления.
3.Заместителю Главы Администрации НГО по экономике и финансам (Баранов А.Б.) при подготовке бюджета Новоуральского городского округа на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.
4.Настоящее Постановление (с приложением ) опубликовать в газете "Нейва" и разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в сети "Интернет".
5.Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальной политике К.Н. Кутырева.
Глава Администрации
Новоуральского городского округа
В.В.ПОПОВ
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
Глава 1.Цели разработки "Дорожной карты"
1.План мероприятий (дорожная карта) "Изменения в сфере культуры Новоуральского городского округа, направленные на повышение ее эффективности" (далее - "дорожная карта") направлен на формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры в Новоуральском городском округе, повышения уровня развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением Новоуральского городского округа.
2.Цели плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере культуры Новоуральского городского округа, направленные на повышение ее эффективности" соответствуют целям ведомственной целевой программы "Развитие культуры в Новоуральском городском округе" на 2012 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 12.09.2011 N 1674-а; областной целевой программы "Развитие культуры в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1474-ПП:
1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;
2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности государственных областных и муниципальных организаций культуры;
3) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия народов России, специфики культурной сферы;
4) создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;
5) повышение качества жизни населения Новоуральского городского округа путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
6) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в Новоуральском городском округе;
7) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры в Новоуральском городском округе;
8) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
9) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Новоуральском городском округе, повышения ее востребованности.
3.Срок реализации "дорожной карты" - 2013 - 2018 годы.
4.В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены следующие показатели:
1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:
Таблица 1
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение целевого показателя | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:
Таблица 2
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение целевого показателя | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение целевого показателя | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 2,5 |
3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:
Таблица 3
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение целевого показателя | 8,7 | 9,0 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,2 | 10,5 |
4) рост ежегодной посещаемости муниципального музея, количество посещений на 1000 человек жителей Новоуральского городского округа:
Таблица 4
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение целевого показателя | 306,4 | 308,1 | 309,9 | 311,8 | 313,6 | 315,5 | 317,4 |
5) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:
Таблица 5
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение целевого показателя | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,2 |
6) уровень удовлетворенности населения Новоуральского городского округа качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей:
Таблица 6
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение целевого показателя | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 81 | 90 |
7) доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах:
Таблица 7
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение целевого показателя | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев Новоуральского городского округа, в процентах:
Таблица 8
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение целевого показателя: Страница на официальном сайте Отдела культуры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Значение целевого показателя: Сайт музея | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9) доля профессиональных театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Новоуральского городского округа, в процентах:
Таблица 9
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение целевого показателя | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10) число передвижных музейных выставок, в единицах:
Таблица 10
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение целевого показателя | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах:
Таблица 11
| Год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Значение целевого показателя | 27,7 | 27,8 | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 28,2 |
Глава 2.Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли культуры в Новоуральском городском округе;
3) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
4) создание условий для творческой самореализации граждан Новоуральского городского округа;
5) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
6) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов Новоуральского городского округа;
7) популяризация территории Новоуральского городского округа во внутреннем и внешнем культурном пространстве.
Глава 3.Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в Новоуральском городском округе
С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
Таблица 12
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 62,9 | 66,4 | 73,8 | 82,4 | 91,2 | 100 |
| 2. | Численность работников муниципальных учреждений культуры | чел. | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| 3. | Количество действующих виртуальных музеев (выставок) | единиц | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 5. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 7,0 | 8,0 |
Глава 4.Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в Новоуральском городском округе
Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в Новоуральском городском округе, будут являться:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в Новоуральском городском округе, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года N 584-УГ "О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 07 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 07 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.
Глава 5.Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Новоуральском городском округе и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)
| N п/п | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ | ||||
| 1. | Введение в действие в сфере культуры методических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников | Постановление Администрации НГО, локальные акты учреждений | 2013 г. | КЭиИП, муниципальные учреждения культуры |
| 2. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, находящихся в ведении Отдела культуры Администрации НГО | Постановление Администрации НГО | Ежегодно | КЭиИП, Отдел культуры |
| 3. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, изменения их типов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | Локальные акты Отдела культуры | 2013 2018 гг. | КЭиИП, Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры |
| 4. | Внесение изменений в примерные положения по оплате труда работников учреждений культуры, находящихся в ведении Отдела культуры Администрации НГО | Постановление Администрации НГО | 2013 год | КЭиИП |
| 5. | Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Распоряжение Администрации НГО | 2013 г. | КЭиИП, Отдел культуры |
| 6. | Организация мероприятий по предоставлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | Трудовые договоры с руководителями учреждений | Ежегодно | Отдел юридического и кадрового обеспечения |
| 7. | Внедрение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры | Рекомендательные письма Отдела культуры | Ежегодно после утверждения на федеральном и областном уровне | КЭиИП, Отдел культуры |
| 8. | Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры | Рекомендательные письма Отдела культуры | 2015 | КЭиИП, Отдел культуры |
| 9. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административноуправленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, в отношении которых Новоуральский городской округ является учредителем, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | Приказ Отдела культуры | 2014 - 2015 | КЭиИП, Отдел культуры |
| 10. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры | Доклад в Правительство Свердловской области | Ежегодно | КЭиИП, Отдел культуры |
| 11. | Подготовка информации для представления в Правительство РФ об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года | Доклад в Правительство Свердловской области | Ежегодно | КЭиИП, Отдел культуры |
| 12. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников | Приказы руководителей муниципальных учреждений культуры | 4 квартал 2013 года | Муниципальные учреждения культуры |
| ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК, САЙТОВ МУЗЕЕВ И ТЕАТРОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ | ||||
| 13. | Создание веб-сайта муниципальным музеем | Наличие веб-сайта у муниципального музея | 2014 г. | Отдел культуры, МБУК НИКМ |
| 14. | Оснащение муниципальных библиотек и музеев необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий | Развитие информационной инфраструктуры для оказания электронных услуг населению | Ежегодно | Отдел культуры, Муниципальные учреждения культуры |
| 15. | Проведение мероприятий по оцифровке библиотечных фондов и приобретение электронных изданий в фонд библиотеки Новоуральского городского округа | Развитие электронных услуг | Ежегодно | Отдел культуры, МБУК ПБ |
| ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И АКТИВИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ | ||||
| 16. | Участие в проведении обменных выставок с музеями субъектов РФ | Проведение выставок | Ежегодно | Отдел культуры, МБУК НИКМ |
| 17. | Проведение мониторинга общественного мнения с целью изучения потенциальной востребованности услуг муниципального музея в вечернее и ночное время | Внесение изменений в график работы музея с учетом результатов мониторинга | 2012 год | Отдел культуры, МБУК НИКМ |
| РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ | ||||
| 18. | Обеспечение повышения квалификации кадров в сфере культуры | Семинары, курсы повышения квалификации | Ежегодно | Отдел культуры, Муниципальные учреждения культуры |
| 19. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с руководителями и работниками учреждений культуры в связи с введением "эффективного контракта" | Трудовые договоры работников | Ежегодно | Отдел культуры, Отдел юридического и кадрового обеспечения, Муниципальные учреждения культуры |
| МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" | ||||
| 20. | Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации "дорожной карты" | Постановление Администрации НГО | 2013 год | КЭиИП |
| СОПРОВОЖДЕНИЕ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" | ||||
| 21. | Предоставление отчетов по исполнению "дорожной карты" | Отчет | По требованию | Отдел культуры |
| 22. | Внесение изменений в "дорожную карту" | Нормативный акт Главы НГО | По мере необходимости | Отдел культуры, КЭиИП |
Глава 6.Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры Новоуральского городского округа
┌───┬────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┐ │ N │ Наименование │2012 год │2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │2017 год │2018 год │ 2013 - │ 2013 - │ │п/п│ │ │ │ │ │ │ │ │2015 год │ 2018 год │ ├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├───┼────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┤ │ │ КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ │ ├───┼────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤ │ 1.│Средняя заработная плата│ 25715 │ 28365 │ 31712 │ 35264 │ 39002 │ 43136 │ 47708 │ 31780 │ 37531 │ │ │по экономике │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Свердловской области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ │Темп роста к предыдущему│ X │ 110,3 │ 111,8 │ 111,2 │ 110,6 │ 110,6 │ 110,6 │ X │ X │ │ │году, процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ 2.│Рекомендуемая │ 13540 │ 15913 │ 20581 │ 25990 │ 32138 │ 39340 │ 47708 │ 20828 │ 30278 │ │ │среднемесячная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по Свердловской области,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ │Темп роста к предыдущему│ X │ 117,5 │ 129,3 │ 126,3 │ 123,7 │ 122,4 │ 121,3 │ X │ X │ │ │году, процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ 3.│Среднесписочная │ 575,0 │ 578,0 │ 578,0 │ 578,0 │ 578,0 │ 578,0 │ 578,0 │ X │ X │ │ │численность работников, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ 4.│Среднемесячная │ 15553 │ 17626 │ 21050 │ 26026 │ 32138 │ 39340 │ 47708 │ 21567 │ 30648 │ │ │заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по учреждениям культуры,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ │Темп роста к предыдущему│ X │ 113,3 │ 119,4 │ 123,6 │ 123,5 │ 122,4 │ 121,3 │ X │ X │ │ │году, процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ 5.│Соотношение к средней │ 60,5 │ 62,1 │ 66,4 │ 73,8 │ 82,4 │ 91,2 │ 100,0 │ X │ X │ │ │заработной плате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по экономике │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Свердловской области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ 7.│Размер начислений │ 1,302│ 1,302│ 1,302│ 1,302│ 1,302│ 1,302│ 1,302│ X │ X │ │ │на фонд оплаты труда, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ 8.│Планируемый размер │147890,06│159172,77│190099,01│235031,45│290227,74│355266,64│430835,30│584303,23│1660632,91│ │ │фонда оплаты труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с начислениями, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │формируемый за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всех источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ │в том числе за счет │132972,34│141546,56│157856,39│181534,85│214014,53│284024,30│361751,02│480937,81│1340727,66│ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ │в том числе средства │14917,72 │17626,21 │19326,08 │22224,99 │26023,18 │33858,00 │43105,03 │ 59177,28│ 162163,49│ │ │от приносящей доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и иной деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │9. │Прирост фонда оплаты │ X │ │42208,95 │87141,39 │142337,68│207376,58│282945,24│ X │ X │ │ │труда с начислениями │ │11282,71 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к 2012 году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(пункт 8 по графе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствующего года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │минус пункт 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │за 2012 год), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ │в том числе за счет │ 0,00 │ 8574,22 │24884,05 │48562,51 │81042,19 │151051,96│228778,68│ X │ X │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ │включая средства, │ 0,00 │ 3384,81 │12662,69 │26142,42 │42701,30 │62212,97 │84883,57 │ 42189,92│ 231987,77│ │ │полученные за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проведения мероприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по оптимизации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ │за счет средств фонда │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ │ │обязательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │страхования, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ │в том числе средства │ 0,00 │ 2708,49 │ 4408,36 │ 7307,27 │11105,46 │18940,28 │28187,31 │ 14424,12│ 72657,17│ │ │от приносящей доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и иной деятельности, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │ │за счет иных источников,│ 0,00 │ 0,00 │12916,54 │31271,61 │50190,02 │37384,35 │25979,25 │ 44188,14│ 157741,76│ │ │включая корректировку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на соответствующий год, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │10.│Итого объем средств, │ 0,00 │11282,71 │29292,41 │55869,79 │92147,66 │169992,23│256965,99│ 96444,91│ 615550,80│ │ │предусмотренный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на повышение оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │труда, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │11.│Соотношение объема │ 0,00 │ 30,00 │ 30,00 │ 30,00 │ 30,00 │ 30,00 │ 30,00 │ X │ X │ │ │средств от оптимизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к сумме объема средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предусмотренного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплаты труда, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │12.│Дополнительная │ X │ 0,00 │12916,54 │31271,61 │50190,02 │37384,35 │25979,25 │ 44188,14│ 157741,76│ │ │потребность на доведение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до целевых показателей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федеральными органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнительной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │власти, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
Заместитель Заведующий Главы Администрации Отделом культуры Администрации Новоуральского городского округа Новоуральского городского округа по социальной политике К.Н.КУТЫРЕВ И.В.ШАПОВАЛОВА