Приложение к Постановлению от 10.11.2016 г № 1917 Прогноз

Прогноз социально-экономического развития серовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Показатели	Ед. измер.	Отчет 2015 г.	Оценка 2016 г.	Прогноз
				2017 г.	2018 г.	2019 г.
1. Оборот крупных и средних организаций обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и воды:	млн. руб.	46136,5	49366,0	52130,5	54424,2	56546,7
темп роста к предыдущему году	%%	103,9	107,0	105,6	104,4	103,9
1.1. Добыча полезных ископаемых;	млн. руб.	5,9	6,0	6,4	6,8	7,2
темп роста к предыдущему году	%%	102,1	101,7	106,6	106,3	105,6
1.2. Обрабатывающие производства;	млн. руб.	31677,8	31818,0	32980,0	35717,0	38424,0
темп роста к предыдущему году	%%	103,7	100,4	103,7	108,3	107,6
1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;	млн. руб.	4047,7	7970,0	8700,0	6980,0	7150,0
темп роста к предыдущему году	%%	102,2	196,9	109,2	80,2	102,4
1.4. Строительство;	млн. руб.	906,9	900,0	902,5	960,7	990,0
темп роста к предыдущему году	%%	100,1	99,2	100,3	106,4	103,0
1.5. Оптовая и розничная торговля;	млн. руб.	7823,7	7870,0	7890,0	7928,0	8086,5
темп роста к предыдущему году	%%	100,8	100,6	100,3	100,5	102,0
1.6. Транспорт;	млн. руб.	1070,2	1075,0	1090,0	1100,0	1150,0
темп роста к предыдущему году	%%	100,9	100,4	101,4	100,9	104,5
1.7. Связь;	млн. руб.	34,6	35,0	36,0	37,0	38,0
темп роста к предыдущему году	%%	100,7	101,2	102,9	102,7	102,7
2. Численность занятых в экономике округа, всего	тыс. чел.	44,985	44,990	44,990	45,000	45,000
в том числе: численность персонала в промышленности;	тыс. чел.	9,802	9,450	9,450	9,500	9,500
3. Фонд оплаты труда в целом по округу:	млн. руб.	9692,8	10151,5	10659,1	10886,9	11096,2
%% к прошлому периоду	%%	100,2	104,7	105,0	102,1	101,9
в том числе: в промышленности;	млн. руб.	3555,9	3752,0	4018,4	4243,4	4417,4
%% к прошлому периоду	%%	101,7	105,5	107,1	105,6	104,1
4. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года;	млн. руб.	6967,8	7093,2	12181,0	14389,2	16079,0
%% к прошлому году	%%	181,4	101,8	171,7	118,0	111,7
5. Прибыль всего	млн. руб.	1270,5	-512,8	873,6	1334,2	1094,4
6. Оборот розничной торговли;	млн. руб.	12320,1	13305,7	14104,0	14668,0	15255,6
%% к прошлому году	%%	110,6	108,0	106,0	104,0	103,8
7. Оборот общественного питания;	млн. руб.	572,0	600,6	624,6	649,6	675,6
%% к прошлому году	%%	108,6	105,0	103,9	104,1	104,0
8. Численность постоянного населения (на начало года)	человек	106572	106570	106570	106570	106570
9. Ввод в эксплуатацию жилья;	тыс. кв. м	21,98	24,0	25,25	24,0	24,0
%% к прошлому году	%%	65,0	109,2	105,2	95,0	100,0
10. Среднемесячная заработная плата одного работника;	руб.	27858	29042	30494	31256	32037
%% к прошлому году	%%	103,4	104,3	105,0	102,5	102,5
11. Инфляция (сводный индекс потребительских цен)	%%	115,8	105,8	104,9	104,4	104,1
12. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости на начало отчетного периода	чел.	1012	960	940	930	920
13. Уровень официально зарегистрированной безработицы (в %% к экономически активному населению)	%%	1,65	1,57	1,55	1,52	1,50
14. Собственные доходы бюджета Серовского городского округа (налоговые и неналоговые)	млн. руб.	604,6	1072,0	1032,8	1043,7	1062,4

К Прогнозу
социально-экономического развития
Серовского городского округа
на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Прогноз социально-экономического развития Серовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Прогноз) разработан на основе сценарных условий Министерства экономики Свердловской области для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития, прогнозных показателей инфляции и системы цен до 2019 года Министерства экономического развития России и данных о социально-экономическом развитии Серовского городского округа в 2015 году с учетом оценки ожидаемых результатов 2016 года и тенденций развития экономики и социальной сферы, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии Серовского городского округа на период до 2020 года.
Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 20.09.2016 N 659-ПП "Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2017 - 2019 годов" в сценарных условиях Министерства экономики Свердловской области предусмотрено 3 варианта прогноза: инерционный, базовый и целевой.
Инерционный сценарий предполагает сохранение инерционных тенденций, минимальную динамику развития в условиях неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и более жесткой денежно-кредитной политики по сравнению с другими вариантами, низкую инвестиционную активность частных компаний. Этот вариант отражает развитие экономики в условиях замедления внутреннего спроса.
Базовый сценарий предполагает умеренный рост экономики в условиях сложившихся тенденций во внешнеэкономической ситуации с сохранением отставания в гражданских высоко- и среднетехнологических секторах.
Целевой сценарий характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста. Внешние условия в данном сценарии сохраняются на уровне базового, при этом предполагается разработка и реализация ряда мер экономической политики, направленных на обеспечение инвестиционной ориентации экономики, повышение инвестиционной активности частного капитала, государственной поддержки системообразующих и эффективных инвестиционных проектов, опережающий рост инвестиций в инновационные сектора экономики, содействие росту импорта высокотехнологичного оборудования и технологий при одновременном развитии импортозамещения, максимальное сокращение неэффективных издержек и затрат.
Базовый сценарий предлагается в качестве основы для разработки бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Согласно этому сценарию в 2017 году индекс промышленного производства определен на уровне 101,3%% к предыдущему году, в 2018 году - 101,6%%, в 2019 году - 102,7%%; индекс роста объема инвестиций в 2017 году - 101,7%%, в 2018 году - 101,7%%, в 2019 году - 104,2%%; индекс роста оборота розничной торговли в 2017 году - 100,0%%, в 2018 году - 101,0%%, в 2019 году - 103,0%%; индекс роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2017 году - 107,3%%, в 2018 году - 106,0%%, в 2019 году - 105,8%%.
При разработке прогноза учитывались данные основных промышленных предприятий Серовского городского округа, отраслевых органов и структурных подразделений администрации Серовского городского округа, территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, принимающих участие в разработке прогноза: территориального органа государственной статистики по Свердловской области в городе Серове, ГКУ Служба занятости населения Свердловской области "Серовский центр занятости", отдела записи актов гражданского состояния города Серова Свердловской области, данные организаций, осуществляющих деятельность на территории Серовского городского округа, параметры Комплексного инвестиционного плана развития Серовского городского округа на период до 2020 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии Серовского городского округа на период до 2020 года.
Прогноз социально-экономического развития Серовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформирован с учетом анализа статистических данных за 2015 год, 9 месяцев 2016 года и ожидаемых итогов 2016 года и прогнозных расчетов по основным видам деятельности.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По итогам 2015 года в Серовском городском округе оборот по полному кругу организаций составил 40136,5 млн. рублей (103,9%% к 2014 году), в том числе: по добыче полезных ископаемых - 5,9 млн. рублей (102,1%% к 2014 году), по обрабатывающим производствам - 31677,8 млн. рублей (103,7%% к уровню 2014 года), производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 4047,7 млн. рублей (102,2%% к уровню 2014 года).
Основная часть объема отгруженной промышленной продукции (87,6%%) относится к продукции металлургического производства: горяче- и холоднотянутый прокат и ферросплавы - феррохром и ферросилиций.
В 2016 году ожидается рост оборота по полному кругу организаций до 49366,0 млн. рублей (107,0%% к уровню 2015 года), главным образом за счет ввода в строй энергоблока ПГУ-420 на Серовской ГРЭС.
Прогнозируемый оборот на 2017 год - 52130,5 млн. рублей, что составляет 105,6%% к ожидаемому значению 2016 года, в том числе по основным видам экономической деятельности: по обрабатывающим производствам - 103,7%%; производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 109,2%%.
К 2018 году по прогнозной оценке оборот по полному кругу организаций составит порядка 54424,2 млн. рублей (104,4%% к уровню 2017 года) и к 2019 году - 56546,7 млн. рублей (103,9%% к уровню 2018 года).
По крупным предприятиям Серовского городского округа оценочные показатели 2016 года сформированы в соответствии с утвержденными техпромфинпланами на текущий год. На последующие периоды стоимость продукции, работ и услуг спрогнозирована в структуре и ценах 2016 года.
Прогноз по основным предприятиям:
- ПАО "Надеждинский металлургический завод": в соответствии с прогнозом социально-экономического развития предприятия объем оборота в 2017 году вырастет на 5,1%% к уровню 2016 года, в 2018 году прогнозируется рост оборота на 6,7%% к уровню 2017 года, в 2019 году - рост 103,8%%. В 2017 - 2019 годах планируется незначительное увеличение выпуска агломерата на 0,2 - 0,4%% к уровню 2016 года, чугуна - на 2 - 4%%, при этом объемы производства стали и готового проката будут снижены примерно на 2,6%%;
- АО "Серовский завод ферросплавов" планирует объем производства в 2017 году на 3,1%% выше 2016 года, в 2018 году - на 3,6%% выше уровня 2017 года и в 2019 году - на 2,2%% выше 2018 года. Производство основных видов продукции (ферросплавов) в 2017 - 2019 годах планируется на уровне 2016 года;
- АО "Серовский механический завод" в 2017 году планирует увеличение оборота организации по сравнению с 2016 годом на 34,9%%, в 2018 году - на 69,4%% к уровню 2017 года и в 2019 году - на 12,5%% к уровню 2018 года. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития предприятия в 2017 - 2019 годах планируется увеличить на 20 - 25%% объемы производства продукции для нефтедобывающей промышленности: муфты соединительные, замки бурильные, штанги буровые, пневмоударники и коронки;
- по прогнозу Филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС рост оборота организации к уровню 2016 года составит: в 2017 году - 111,9%%, в 2018 году к уровню 2017 года - 75,9%% (консервация ранее действующей станции) и в 2019 году - 103,3%% к уровню 2018 года.
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Таблица N 1

Показатели	Ед. измер.	2015 г.	Оценка 2016 г.	Прогноз
				2017 г.	2018 г.	2019 г.
1. Оборот крупных и средних организаций обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.	млн. руб.	46136,5	49366,0	52130,5	54424,2	56546,7
Темп роста к предыдущему году	%%	103,9	107,0	105,6	104,4	103,9
2. Численность занятых в экономике округа, всего	тыс. чел.	44,985	44,990	44,990	45,000	45,000
в том числе:	тыс.
численность персонала в промышленности	чел.	9,802	9,450	9,450	9,500	9,500
3. Фонд оплаты труда в целом по округу:	млн. руб.	9692,8	10151,5	10659,1	10886,9	11096,2
%% к прошлому периоду	%%	100,2	104,7	105,0	102,1	101,9
в том числе в промышленности:	млн. руб.	3555,9	3752,0	4018,4	4243,4	4417,4
%% к прошлому периоду	%%	101,7	105,5	107,1	105,6	104,1
4. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года:	млн. руб.	6967,8	7093,2	12181,0	14389,2	16079,0
%% к прошлому году	%%	181,4	101,8	171,7	118,0	111,7
5. Прибыль всего	млн. руб.	1270,5	-512,8	873,6	1334,2	1094,4
6. Оборот розничной торговли:	млн. руб.	12320,1	13305,7	14104,0	14668,0	15255,6
%% к прошлому году	%%	110,6	108,0	106,0	104,0	103,8
7. Оборот общественного питания,	млн. руб.	572,0	600,6	624,6	649,6	675,6
%% к прошлому году	%%	108,6	105,0	103,9	104,1	104,0
8. Инфляция (сводный индекс потребительских цен)	%%	115,8	105,8	104,9	104,4	104,1
9. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости на начало отчетного периода	чел.	1012	960	940	930	920
10. Уровень официально зарегистрированной безработицы (в %% к экономически активному населению)	%%	1,65	1,57	1,55	1,52	1,50

ОБОРОТ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
Таблица N 2

Отрасли	Оборот организаций, млн. руб.
	Ожидаемое 2016 г.	%% к 2015 г.	Прогноз 2017 г.	%% к 2016 г.	Прогноз 2018 г.	%% к 2017 г.	Прогноз 2019 г.	%% к 2018 г.
Все производства:	49366,0	107,0	52130,5	105,6	54424,2	104,4	56546,7	103,9
Добыча полезных ископаемых	6,0	101,7	6,4	106,7	6,8	106,3	7,2	105,9
Обрабатывающие производства, в т.ч.	31818,0	100,4	32980,0	103,7	35717,0	108,3	38424,0	107,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	7970,0	196,9	8700,0	109,2	6980,0	80,2	7150,0	102,4
Строительство	900,0	99,2	902,5	100,3	960,7	106,4	990,9	103,1
Оптовая и розничная торговля	7870,0	100,6	7800,0	99,1	7928,0	101,6	8086,5	102,0
Транспорт	1075,0	100,4	1000,0	93,2	1050,0	105,0	1150,0	109,5
Связь	35,0	101,2	36,0	102,9	37,0	102,3	38,0	102,7

ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На 2016 год, с учетом конъюнктуры рынка на металлопродукцию, по предприятиям промышленности ожидается убыток - 512,8 млн. рублей, на 2017 год прогнозируется прибыль - 873,6 млн. рублей, на 2018 год прибыль в размере - 1334,2 млн. рублей, на 2019 год прибыль в размере - 1094,4 млн. рублей.
Таблица N 3

Отрасли	Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. руб.
	Ожидаемое 2016 г.	Прогноз
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промышленность	- 515,6	868,6	1327,0	1087,9
Строительство	0,4	0,5	0,7	1,0
Транспорт	1,0	1,5	2,0	2,5
Прочие	1,4	3,0	4,5	3,0
ВСЕГО по отраслям Серовского городского округа:	-512,8	873,6	1334,2	1094,4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными направлениями инвестиционной политики в отраслевом разрезе являются: промышленное производство (модернизация и обновление основных фондов), жилищное и дорожное строительство, строительство и реконструкция объектов соцкультбыта.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2015 год составил 6967,8 млн. руб. (181,4%% к уровню 2014 года в действующих ценах).
Значительный объем средств был освоен на строительстве и реконструкции производственных объектов и на приобретение машин, оборудования, транспортных средств.
Наибольший объем инвестиций освоен Филиалом ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС, где в течение четырех лет реализовывался инвестиционный проект "Строительство энергоблоков ПГУ-420 с выделением первого пускового комплекса". Ввод в строй нового энергоблока ПГУ-420 на Серовской ГРЭС осуществлен 22.12.2015.
ПАО "Надеждинский металлургический завод" Инвестиционная программа предприятия предусматривает расходы на строительство сероочистки на агломерационной фабрике для достижения нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов, реконструкцию существующей доменной газоочистки - строительство второго отстойника доменной газоочистки.
АО "Серовский завод ферросплавов" ведется строительство пылеулавливающих установок от печей и узлов смешения цеха N 2. В настоящее время полным ходом идет совместное строительство с фирмой "Ариант" (г. Челябинск) современного агропромышленного комплекса по выращиванию свиней и производству изделий из мяса на 2016 - 2019 годы с объемом инвестиций по годам 2017 г. - 9474,0 млн. рублей, 2018 г. - 6829,0 млн. рублей, 2019 г. - 3939,0 млн. рублей;
АО "Серовский механический завод" реализует проекты "Реконструкция для создания производства перспективного ряда артснарядов (в том числе высокоточных) и мин", "Создание участка производства погружных пневмоударников" и прогнозирует инвестиции до конца 2017 года - 1,8 млрд. рублей.
Инвестиции за счет средств бюджета Серовского городского округа: фактически в 2015 году - 141,0 млн. рублей, ожидаемые в 2016 году - 123,6 млн. рублей, планируются на 2017 год в объеме - 386,4 млн. рублей, на 2018 год - 610,4 млн. рублей, на 2019 год - 440,2 млн. рублей. Согласно комплексному инвестиционному плану развития Серовского городского округа бюджетные инвестиции будут направлены на развитие коммунальной инфраструктуры: развитие сетей электроснабжения, газификацию, строительство котельных, строительство малоэтажных жилых домов в целях переселения граждан из аварийного жилого фонда, строительство общеобразовательного учреждения на 1200 мест в микрорайоне Восточный, строительство корпусов в загородных лагерях "Чайка" и "Веселый бор", строительство и реконструкция объектов культуры и физической культуры и спорта.
В целом по Серовскому городскому округу в 2016 году объем инвестиций ожидается на уровне 7093,2 млн. рублей, и прогнозируется в 2017 году - 12181,0 млн. рублей, в 2018 году - 14389,2 млн. рублей, в 2019 году - 16079,0 млн. рублей.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли и общественного питания прогнозируется на основании достигнутых показателей за 2015 год и за 9 месяцев 2016 года, с учетом индексов-дефляторов Свердловской области, с учетом дальнейшего развития предприятий розничной торговли и общественного питания и сохранения тенденций прироста розничной сети.
Оборот розничной торговли в 2016 году ожидается в размере 13305,7 млн. рублей, в 2017 году прогнозируется в объеме 14104,0 млн. рублей, что составляет 106,0%% к уровню 2016 года. Далее прогнозируется ежегодный прирост около 4,0%%.
Рост оборота общественного питания - ежегодно в среднем так же 4,0%% (в 2016 году - 600,6 млн. рублей, в 2017 году - 624,6 млн. рублей, в 2018 году - 649,6 млн. рублей, в 2019 году - 675,6 млн. рублей).
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Оценка численности населения Серовского городского округа на 01.01.2016 представленная на официальном сайте областной статистики составила 106572 человека. В последние годы в городском округе в демографической ситуации наметились следующие положительные тенденции: повышение рождаемости, снижение смертности, стабилизация уровня естественного движения населения. Оценка и прогноз демографической ситуации составлены исходя из предпосылок, что демографическая ситуация в городском округе в 2017 - 2019 годах будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций. Показатели на 2017 - 2019 годы спрогнозированы в сторону стабилизации численности постоянного населения. К концу 2016 года ожидается сохранить численность постоянного населения на уровне 106570 человек, в дальнейшем в 2017 - 2019 годах численность постоянного населения Серовского городского округа прогнозируется на этом же уровне.
Естественное движение населения характеризуется следующими показателями: в 2016 году прогнозируется рост родившихся до 1250 человек и снижение числа умерших до 1252 человек. Таким образом, если в 2015 году естественная убыль населения составляла 200 человек, то в 2017 - 2019 годах этот показатель ожидается на уровне нуля.
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Таблица N 4

Показатели	Ед. изм.	Отчет 2015 г.	Оценка 2016 г.	Прогноз
				2017 г.	2018 г.	2019 г.
Демография
1. Численность постоянного населения (на начало года)	человек	106572	106570	106570	106570	106570
2. Естественное движение
- число родившихся	человек	1218	1250	1250	1250	1250
- число умерших	человек	1418	1252	1250	1250	1250
3. Миграционное движение (на постоянное место жительства, нетрудовая миграция)
- число прибывших	человек	1819	1800	1750	1700	1650
- число выбывших	человек	1867	1800	1750	1700	1650
Развитие социальной сферы
1. Количество семей с 3 и более детьми	ед.	1033	1080	1110	1140	1170
2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях	ед.	5540	6088	6088	6088	6088
3. Потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях (дети от 1,5 до 7 лет минус количество имеющихся мест)	ед.	1470	1004	860	860	860
4. Количество мест в общеобразовательных учреждениях	ед.	9297	9297	9297	10497	10497
5. Потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях (дети 7 - 17 лет минус количество имеющихся мест)	ед.	5799	5888	5963	4883	4953
Трудовые ресурсы
1. Трудовые ресурсы, всего	человек	72927	72931	72927	72944	72942
2. Состав трудовых ресурсов:
1) трудоспособное население в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16 - 59 лет, женщины в возрасте 16 - 54 лет)	человек	60183	60190	60190	60200	60200
2) лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике	человек	12464	12494	12481	12490	12490
3) подростки, занятые в экономике (до 15 лет включительно)	человек	10	8	6	4	2
4) иностранные граждане, пребывающие на территории Серовского городского округа и имеющие право на трудовую деятельность по найму	человек	270	239	250	250	250
3. Численность занятых в экономике	человек	44985	44990	44990	45000	45000
4. Численность безработных зарегистрированных в службе занятости	человек	1012	960	940	930	920

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Показатели, характеризующие рынок труда, спрогнозированы на 2017 - 2019 годы с учетом тенденций развития экономики городского округа и реализации инвестиционных проектов Комплексного инвестиционного плана развития Серовского городского округа на период до 2020 года.
Среднегодовая численность занятых в экономике в 2016 году по оценке составит 44990 человек (практически на уровне 2015 года) и к 2019 году увеличится до 45,0 тыс. человек.
Информация по составу трудовых ресурсов была получена расчетным путем от имеющихся на 01.01.2016 статистических данных. Информация о численности иностранных граждан, пребывающих на территории Серовского городского округа и имеющих право на трудовую деятельность по найму представлена миграционным отделом МО МВД России "Серовский".
Численность безработных граждан, официально зарегистрированных в службе занятости, на конец 2016 года по предварительной оценке снизится к уровню 2015 года на 5,1%% и составит 960 человек. На 2017 год - численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, прогнозируется на уровне 940 человек, а на 2018, 2019 годы прогнозируется ежегодное снижение безработных граждан по 10 человек до уровня 930 и 920 человек соответственно.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
По итогам 2015 года фонд начисленной заработной платы работников в Серовском городском округе составил 9692,8 млн. руб. (или 100,2%% к уровню 2014 года).
В январе - сентябре 2016 года наблюдался умеренный рост фонда оплаты труда работников по организациям городского округа. По итогам 2016 года ожидается увеличение фонда оплаты труда - 10151,5 млн. рублей, что выше уровня 2015 года на 4,7%%.
В 2017 - 2019 годах прогнозируется увеличение фонда начисленной заработной платы работников на 5,0%%, на 2,1%%, на 1,9%% соответственно.
Исходя из динамики развития экономики городского округа в текущем году и на основе представленных прогнозных данных организаций по фонду начисленной заработной платы и среднесписочной численности работников, рассчитаны ожидаемый уровень заработной платы работающих в крупных и средних организациях городского округа в 2016 году и прогнозные значения на 2017 - 2019 годы.
По состоянию за 2015 год средняя заработная плата по кругу крупных и средних организаций городского округа составила 27858 рублей, что на 3,4%% выше уровня итогов 2014 года.
По оценке в 2016 году тенденция темпов роста заработной платы будет продолжаться, и рост составит 104,3%% к уровню 2015 года. В 2017 - 2019 годах прогнозируется увеличение темпов роста заработной платы от 5,0 до 2,5%%.
Фонд оплаты труда в промышленности определен в соответствии с прогнозными оценками предприятий Серовского городского округа.
Фонд оплаты учреждений образования и культуры спрогнозирован на основании дорожных карт, разработанных во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по разработке "дорожных карт" в отраслях бюджетной сферы в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, в том числе по повышению заработной платы, качества и эффективности предоставления услуг, а также Постановлений Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 223-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Свердловской области на 2013 - 2018 годы" (в редакции от 29.07.2015) и от 26.02.2013 N 224-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области" (в редакции от 20.09.2016).
Таблица N 5

Отрасли	Фонд оплаты труда, млн. руб.
	Оценка 2016 г.	%% к 2015	Прогноз 2017 г.	%% к 2016	Прогноз 2018 г.	%% к 2017	Прогноз 2019 г.	%% к 2018
Промышленность	3752,0	105,5	4018,4	107,1	4243,4	105,6	4417,4	104,1
Предприятия ЖКХ	172,9	97,6	175,5	101,5	180,0	102,6	185,4	103,0
Транспорт	772,1	102,3	780,0	101,0	790,0	101,3	800,0	101,3
Учреждения образования	1088,3	112,0	1168,3	106,0	1252,4	107,2	1352,6	108,0
Учреждения культуры и спорта	149,1	102,4	157,7	105,8	171,7	108,9	188,9	110,0
Учреждения здравоохранения	627,0	92,3	653,3	104,2	689,2	105,5	736,1	106,8
Прочие	3590,1	105,3	3705,9	103,2	3560,2	96,1	3415,8	95,9
Итого по Серовскому городскому округу	10151,5	104,7	10659,1	105,0	10886,9	102,1	11096,2	101,9

Прогнозируемый фонд оплаты труда по Серовскому городскому округу в 2017 году составит 10659,1 млн. рублей, что выше уровня ожидаемого 2016 года на 5,0%%, в 2018 году - 10886,9 млн. рублей, на 2,1%% выше уровня 2017 года, в 2019 году - 11096,2 млн. рублей, на 1,9%% выше уровня 2018 года.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 - 2019 ГОДЫ
Основными налоговыми и неналоговыми доходными источниками, как и в 2015 году являются налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, земельный налог, налог на имущество физических лиц, плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов выполнен в зависимости от сложившейся экономической ситуации в 2016 году.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
По оценке совокупный фонд оплаты труда (ФОТ) по итогам 2016 года составит 10151,5 млн. рублей. Прогнозируемый ФОТ на 2017 год составит 10659,1 млн. рублей с ростом на 5,0%% к ожидаемому уровню 2016 года, прогнозируемая сумма НДФЛ в 2017 году составит с учетом налоговых вычетов 1287,7 млн. рублей. При этом доля бюджета Серовского городского округа (56,0%%) составит 721,1 млн. рублей.
Прогноз Налога на доходы физических лиц по организациям серовского городского округа на 2017 - 2019 годы таблица № 6 (млн. Руб.)

Отрасли	2015 Факт	2016 г. оценка	Прогноз
			2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промышленность	462,3	487,8	522,4	551,6	574,3
Предприятия ЖКХ	23,1	22,5	22,8	23,4	24,1
Транспорт	98,1	100,3	101,4	102,7	104,0
Учреждения образования	126,3	141,5	151,9	162,8	175,8
Учреждения культуры	18,9	19,4	20,5	22,3	24,6
Учреждения здравоохранения	88,3	81,5	84,9	89,6	95,7
Прочие	443,1	466,7	481,8	462,8	552,7
Итого - 100%%	1260,1	1319,7	1385,7	1415,3	1442,5

УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОГЛАСНО НК РФ
(НДФЛ, КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К 100%% НДФЛ)
(млн. руб.)

Уменьшение НДФЛ, согласно НК РФ (консолидированный по отношению к 100%% НДФЛ)	2016 г. оценка	Прогноз
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
	98,0	98,0	99,0	100,0

Прогноз Налога на доходы физических лиц на 2017 - 2019 годы (млн. Руб.)

ИТОГО (планируемый): НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	2016 г. оценка	Прогноз
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
	1221,7	1287,7	1316,3	1342,5
Доля бюджета Серовского городского округа	733,0 (60%%)	721,1 (56%%)	737,1 (56%%)	751,8 (56%%)

НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)
В соответствии с Областным законом от 12.10.2015 N 99-ОЗ "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет" (принят Законодательным Собранием Свердловской области) 06.10.2015 с 01.01.2016 действует единый норматив отчислений в бюджеты городских округов, расположенных на территории Свердловской области, от минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 15 процентов налоговых доходов областного бюджета от этого налога, поступающих по территории Серовского городского округа:

Налог с организаций и ИП применяющих УСН	2016 г. оценка	Прогноз, млн. руб.
		2017 год	2018 год	2019 год
	11,2	11,2	11,3	11,7

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности вводится в действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, при этом одним из полномочий, установленного НК РФ, является определение значения коэффициента К2.
На 2013 - 2016 годы значения корректирующего коэффициента базовой доходности были увеличены практически по всем видам предпринимательской деятельности. Несмотря на увеличение корректирующего коэффициента и коэффициента-дефлятора ожидаемого значительного увеличения платежей не произошло. Динамика поступлений представлена в таблице:
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
В БЮДЖЕТ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Таблица N 7

	2013 год отчет	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год план
Сумма налога, млн. руб.	61,1	65,2	66,3	68,3
Процент роста, %%	98,6	106,7	101,7	103,0

Незначительный рост поступлений налога связан с увеличением значений корректирующего коэффициента базовой доходности в 2012 - 2014 годах при уменьшении субъектов малого и среднего предпринимательства в целом, а также переходе некоторой части плательщиков данного налога на патентную систему налогообложения, введенную с 2013 года.
За 9 месяцев 2016 г. поступление ЕНВД составило 40,2 млн. руб. или 58,9%% к годовому плану (за аналогичный период прошлого года - 49,6 млн. руб.).
Решением Думы Серовского городского округа от 30.08.2016 N 367 "Об утверждении на 2016 год значений корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность особенностей ведения на территории Серовского городского округа предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход" увеличены значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К 2) на 2017 год по отдельным видам предпринимательской деятельности:
1) по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств - с 0,9 до 1,0;
2) по оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров в автотранспорте вместимостью до 20 посадочных мест - с 0,75 до 1,0, свыше 20 посадочных мест - с 0,4 до 0,5;
3) по осуществлению розничной торговли при реализации на одном объекте организации розничной торговли исключительно семян, сеянцев, саженцев, исключительно лекарственных средств, предметов санитарии, гигиены, ухода за больными, перевязочных материалов, исключительно газет, журналов, книг либо вместе с семенами, сеянцами, саженцами - с 0,5 до 1,0;
4) по распространению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения - с 0,2 до 1,0, посредством электронных табло - с 0,1 до 1,0.
Оценка поступления единого налога на вмененный доход в 2016 году составит 54,6 млн. рублей, прогнозируемые суммы налога на 2017 год - 55,6 млн. рублей, на 2018 год - 56,1 млн. рублей, на 2019 год - 57,8 млн. рублей.
(млн. рублей)

ИТОГО (планируемый) ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД	2016 г. оценка	2017 г. прогноз	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз
	54,6	55,6	56,1	57,8

НАЛОГИ, ВЗИМАЕМЫЕ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Патентная система налогообложения в Серовском городском округе применяется с 2013 года на основании Закона Свердловской области "О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области" N 87-ОЗ от 21.11.2012. За 2013 год в Серовском городском округе выдано 160 патентов на срок от 1 до 12 месяцев, за 6 месяцев 2014 года выдано 78 патентов. За 2014 год выдан 381 патент (на срок от 1 до 12 месяцев), за 2015 год - 627, за 6 месяцев 2016 года - 452 (за 6 месяцев 2015 года - 310).
Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, за 2014 год составило - 5,1 млн. руб., за 2015 год - 15,1 млн. руб.
Поступления в бюджет за 9 месяцев 2016 года составили 9,2 млн. рублей. Оценка ожидаемого поступление 15,4 млн. руб.
Потенциальное поступление в 2017 - 2019 годах составит:
(млн. рублей)

ИТОГО (планируемые) НАЛОГИ, ВЗИМАЕМЫЕ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2016 г. оценка	2017 г. прогноз	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз
	15,4	17,9	18,8	19,8

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
В бюджете Серовского городского округа на 2016 год предусмотрена сумма земельного налога в размере 79,3 млн. руб. За 9 месяцев 2016 года поступления составили 36,2 млн. руб., доля исполнения бюджетных назначений утвержденных Думой составила к годовому плану 45,6%%.
На снижение поступлений основное влияние оказало уменьшение перечислений авансовых платежей юридическими лицами в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков согласно Приказу Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 N 2588 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области". В среднем по Серовскому городскому округу кадастровая стоимость снизилась в 2,6 раза.
С целью увеличения доходной базы бюджета Серовского городского округа Решением Думы Серовского городского округа от 27.09.2016 N 372 "О внесении изменений в Решение Серовской городской Думы от 22.11.2005 N 73 "Об установлении земельного налога на территории Серовского городского округа" с 01.01.2017 увеличены налоговые ставки по земельным участкам со следующими видами разрешенного использования.
Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки с 0,05%% до 0,2%%. Расчетная сумма увеличения земельного налога составит 2772 тыс. руб.
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок с 0,3%% до 1,5%%. Расчетная сумма увеличения земельного налога составит 11518,5 тыс. руб.
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии с 1,0%% до 1,5%%. Расчетная сумма увеличения земельного налога составит 10003,5 тыс. руб.
Таким образом в 2017 году общая расчетная сумма увеличения земельного налога составит к уровню 2016 года составит 24294,0 тыс. руб.
Сравнительный анализ налоговых ставок земельного налога муниципальных образований Свердловской области в 2015 - 2016 годах показывает, что в Серовском городском округе сохраняется низкая налоговая ставка по земельным участкам для индивидуального жилищного строительства, для размещения гаражей и под объектами образования, здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры, культуры и спорта.
Несмотря на то, что планируемая сумма поступления земельного налога в 2016 году составляет 79,3 млн. руб., оценка фактического поступления налога на уровне 50,0 млн. руб. Расчетная сумма поступления земельного налога по прогнозу на 2017 - 2019 годы представлена в таблице:

ИТОГО ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, млн. рублей	2015 год факт	2016 год оценка	Прогноз
			2017 год	2018 год	2019 год
	64,5	50,0	53,5	54,4	55,4

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
На 2016 год в бюджете Серовского городского округа поступления налога на имущество физических лиц утверждены в сумме 23,1 млн. рублей, фактическое поступление за 9 месяцев 2016 года составило 2,1 млн. рублей или 10,9%% к годовым назначениям. Срок уплаты налога в 2016 году установлен до 01.12.2016.
На 2017 год размеры ставок налога на имущество физических лиц установлены в соответствии с Решением Думы Серовского городского округа от 25.11.2014 N 236 "О внесении изменений в Решение Серовской городской Думы от 27.10.2005 N 70 "Об установлении налога на имущество физических лиц".
Поступление налога на имущество физических лиц составит по оценке в 2016 году - 23,1 млн. рублей. По прогнозной оценке (при неизменных условиях - расчета налога от инвентаризационной стоимости имущества) прогноз поступлений оценивается в 2017 году - 32,8 млн. рублей; в 2018 году - 32,8 млн. рублей, в 2019 году - 33,7 млн. рублей.
(млн. рублей)

ИТОГО (планируемый) НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	2016 г. Оценка	Прогноз
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
	23,1	32,8	32,8	33,7

ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Прогноз платежей за негативное воздействие на окружающую среду составляется на основе информации основных предприятий - природопользователей.
ПЛАНИРУЕМАЯ СУММА НАЧИСЛЕНИЙ
ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
(млн. рублей)

2015 г. факт	9 мес. 2016 г. факт	2016 г. оценка	2017 г. прогноз	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз
25,7	24,5	33,6	20,2	21,0	21,9

Сопоставляя итоговые значения налоговых и неналоговых доходов Серовского городского округа в подготовленном прогнозе социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с ранее разработанным прогнозом на среднесрочный период 2016 - 2018 годов, одобренным Постановлением администрации Серовского городского округа от 19.11.2015 N 1773, можно сделать следующий вывод.
Прогноз общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета Серовского городского округа на 2016 год составлял 1140,6 млн. руб. (таблица N 8). Ожидаемая сумма налоговых и неналоговых доходов составляет 1072,0 млн. руб., или 94,0%% от прогнозируемой суммы. Таким образом, отклонение разработанного прогноза составляет 6,0%%.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Таблица N 8

N п/п	Структура доходов	Факт за 2015 г., млн. руб.	Прогноз на 2016 г., млн. руб.	План на 2016 г., млн. руб.	Факт за 9 мес. 2016 года, млн. руб.	Оценка 2016 г., млн. руб.	Прогноз, млн. руб.
							2017 год	2018 год	2019 год
	Налоговые и неналоговые, всего, в т.ч.:	604,6	1140,6	1175,3	769,8	1072,0	1032,84	1043,65	1062,35
1.	Налог на доходы физических лиц	213,1	743,0	744,1	528,6	733,0	721,1	737,1	751,8
	(доля бюджета СГО, %%)	(18,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(56,0)	(56,0)	(56,0)
2.	Налог с организаций и ИП применяющих упрощенную систему налогообложения		11,2	11,2	9,7	11,2	11,2	11,3	11,7
3.	Единый налог на вмененный доход	66,3	68,3	68,3	40,2	54,6	55,6	56,1	57,8
4.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	15,1	16,1	16,0	9,2	15,4	17,9	18,8	19,8
5.	Налог на имущество физических лиц	19,3	23,2	23,1	2,1	23,1	32,8	32,8	33,7
6.	Земельный налог	64,5	79,4	79,3	36,2	50,0	53,5	54,4	55,4
7.	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы)	31,0	33,2	37,1	31,5	40,0	28,6	27,7	30,1
8.	Госпошлина	11,2	12,0	12,0	8,3	11,2	10,8	11,0	11,3
9.	Единый сельскохозяйственный налог	0,15	0,2	0,2	0,0	0,2	0,04	0,05	0,05
10.	Доходы от использования муниципального имущества	133,4	128,0	120,4	49,8	68,7	63,9	56,7	54,4
11.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13,0	10,5	18,4	17,8	18,4	8,1	7,5	4,9
12.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	4,4	3,0	3,5	3,2	2,6	0,3	0,3	0,3
13.	Платежи за пользование природными ресурсами	25,7	6,0	33,0	24,5	33,6	20,2	21,0	21,9
14.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7,4	6,5	8,4	8,1	10,0	8,8	8,9	9,2