N строки |
Наименование показателей |
2012 год (факт) |
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год (факт) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2015 - 2017 годы |
2013 - 2018 годы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника |
11,25 |
11,44 |
12,85 |
14,68 |
13,16 |
13,16 |
13,16 |
13,67 |
13,07 |
2. |
Число получателей услуг, человек |
180 |
183 |
167 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
194 |
3. |
Среднесписочная численность преподавателей высших учебных заведений, человек |
16,0 |
16,0 |
13,0 |
13,9 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,0 |
14,9 |
4. |
Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. человек |
4307,6 |
4315,8 |
4320,7 |
4324,9 |
4329,1 |
4331,8 |
4333,2 |
X |
X |
5. |
Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей высших учебных заведений и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов |
X |
110 |
125 |
133 |
150 |
200 |
200 |
161 |
153 |
7. |
по субъекту Российской Федерации, процентов |
71,1 |
66,3 |
126,5 |
143,7 |
150,0 |
200,0 |
200,0 |
164,6 |
147,8 |
8. |
Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации) , рублей |
25138,8 |
27978,5 |
29744,0 |
27686,0 |
28149,0 |
28543,0 |
28971,0 |
28126,0 |
28511,9 |
9. |
Темп роста к предыдущему году, процентов |
X |
111,3 |
106,3 |
93,1 |
101,7 |
101,4 |
101,5 |
X |
X |
10. |
Среднемесячная заработная плата преподавателей высших учебных заведений, рублей |
17885,0 |
18555,6 |
37631,4 |
39790,8 |
42223,5 |
57086,0 |
57942,0 |
46366,8 |
42204,9 |
11. |
Темп роста к предыдущему году, процентов |
X |
103,7 |
202,8 |
105,1 |
106,1 |
135,2 |
101,5 |
X |
X |
12. |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
13. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
X |
X |
14. |
Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей |
4,471 |
4,639 |
7,643 |
8,642 |
10,225 |
13,825 |
14,032 |
32,692 |
59,006 |
15. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 8 по графе i-го года - строка 8 по графе 2013 года ) |
X |
0,168 |
3,004 |
4,003 |
5,586 |
9,186 |
9,393 |
18,775 |
31,340 |
16. |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей |
X |
0,012 |
2,828 |
3,827 |
5,410 |
9,010 |
9,217 |
18,247 |
30,304 |
18. |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
X |
0,156 |
0,176 |
0,176 |
0,176 |
0,176 |
0,176 |
0,528 |
1,036 |
19. |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20. |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 18 + строка 19 ) |
X |
0,168 |
3,004 |
4,003 |
5,586 |
9,186 |
9,393 |
18,775 |
31,340 |
21. |
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей |
X |
- |
0,941 |
2,420 |
1,530 |
2,070 |
2,110 |
6,020 |
9,071 |
22. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 21 / строку 20 x 100 процентов) |
X |
- |
31,3 |
60,5 |
27,4 |
22,5 |
22,5 |
32,1 |
28,9 |
23. |
Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей |
X |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
от 9 ноября 2016 г. N 785-ПП