Приложение к Постановлению от 30.09.2016 г № 2155 Программа
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе первоуральск на 2017 - 2022 годы"
Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2017 - 2022 годы"
| Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы (наименование структурного подразделения главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за координацию мероприятий, формирование отчетности муниципальной программы) | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск, Ведущий специалист Михеева Оксана Евгеньевна | ||||||
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели: 1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Первоуральск; 2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Первоуральск услугами организаций культуры; 3) создание условий для массового отдыха жителей городского округа Первоуральск и организация обустройства мест массового отдыха населения; 4) организация предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Первоуральск; 5) организация общегородских мероприятий. Задачи: 1) информатизация муниципальных библиотек, внедрение инновационных форм работы и современных информационных технологий, формирование и учет библиотечных фондов; 2) обеспечение условий для творческой реализации граждан, приобщение жителей к культурным и историческим ценностям; 3) улучшение условий отдыха населения путем сохранения и развития парка новой культуры, совершенствование его эстетического и экологического состояния; 4) обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования детей; 5) расширение участия населения в культурной жизни городского округа Первоуральск | ||||||
| Целевые показатели муниципальной программы | 1) количество экземпляров поступивших документов на всех видах носителей в фонды муниципальных библиотек; 2) количество документов библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, переведенных в электронную форму (статей и документов); 3) число посещений муниципальных библиотек; 4) количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий; 5) количество действующих клубных формирований; 6) количество посещений постоянных экспозиций (выставок) в музее; 7) количество зрителей на спектаклях, других публичных выступлениях; 8) количество проведенных общегородских мероприятий; 9) количество посещений парка культуры и отдыха, в том числе зоопарка (по билетам); 10) число обучающихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Первоуральская детская художественная школа"; 11) число обучающихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Первоуральская детская школа искусств"; 12) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике Свердловской области | ||||||
| Сроки реализации муниципальной программы | на 2017 - 2022 годы | ||||||
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации | Всего по программе (МБ, тыс. рублей) | В том числе по годам | |||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
| 1115695,32 | 280026,47 | 167108,63 | 167140,13 | 167140,13 | 167140,13 | 167140,13 | |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | Текст муниципальной программы размещается на сайте городского округа Первоуральск в разделе "Правовые акты" и в разделе "Бюджет" (подраздел "Муниципальные программы") | ||||||
Раздел 1.Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2017 - 2022 годы"
В настоящее время в городском округе Первоуральск накоплен значительный культурный потенциал. Реализация предыдущих муниципальных ведомственных целевых программ "Развитие культуры в городском округе Первоуральск" способствовала развитию муниципального сектора культуры: поддержку получили муниципальные культурно-досуговые учреждения, библиотеки, коллективы самодеятельного творчества, национально-культурные коллективы. Применение программных методов управления отраслью позволило достичь положительных изменений в предоставлении культурных услуг населению.
В рамках данной муниципальной программы, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решаются следующие вопросы местного значения городского округа:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- организация предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Первоуральск.
На территории городского округа Первоуральск создана и функционирует сеть муниципальных учреждений культуры, включающая в себя 3 бюджетных учреждения и 1 казенное, подведомственные Администрации городского округа Первоуральск, это:
1) Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система". В состав ПМБУК "ЦКС" входит 12 культурно-досуговых учреждений (клубов и учреждений клубного типа - 2 городских и 9 сельских и поселковых, кинотеатр "Восход", в котором работает 2 кинозала, общее число мест - 513).
В соответствии с муниципальным заданием учреждение предоставляет 2 муниципальные услуги:
- "Показ концертов и концертных программ";
- "Публичный показ музейных (выставочных) предметов, музейных (выставочных) коллекций";
выполняет 2 муниципальные работы:
- "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий)";
- "Организация деятельности клубных формирований и формировании самодеятельного народного творчества".
В ПМБУК "ЦКС" работают 2 творческих коллектива, имеющих звание "Народный";
2) Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система", которое включает в себя Центральную библиотеку и 17 библиотек филиалов, это 7 городских библиотек и 11 сельских и поселковых. 5 городских и 4 сельских библиотек имеют доступ к информационным и коммуникационным ресурсам сети Интернет, национальному библиотечному ресурсу и базам данных "Пионер", "Весь Урал" и др. 12 библиотек оснащены персональными компьютерами, количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) для посетителей муниципальных библиотек - 18, 18 из них имеют доступ к сети Интернет. 9 библиотек оборудованы автоматизированной библиотечно-информационной системой.
В соответствии с муниципальным заданием учреждение предоставляет муниципальную услугу "Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки" и выполняет муниципальную работу "Работа по формированию и учету фондов библиотек". Учреждением ведется работа по ретровводу, составлению сводного электронного каталога;
3) Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр драмы "Вариант".
В соответствии с муниципальным заданием учреждение предоставляет муниципальную услугу "Услуга по показу спектаклей и других публичных представлений" и выполняет муниципальную работу "Работа по созданию спектаклей, других публичных представлений".
Ежегодно расширяется гастрольная сеть. Поскольку ПМБУК "Театр драмы "Вариант" является единственным профессиональным театром в Западном управленческом округе, спектакли показываются не только в населенных пунктах городского округа Первоуральск, но и в муниципальных образованиях Западного управленческого округа.
4) Первоуральское муниципальное казенное учреждение культуры "Парк новой культуры".
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха составляет только 66,8%%. В настоящее время парк новой культуры является самым популярным и доступным местом отдыха для жителей городского округа Первоуральск, что подтверждается неуклонной многолетней положительной динамикой его посещаемости. В парке новой культуры работает 15 механизированных аттракционов на основании Договора простого товарищества, 3 аттракциона малых форм (тир, веревочный городок "Улей" и аккумуляторные машинки) на договорной основе, работает площадка "Патриот", и площадка для паркура, разработан интернет-сайт. Количество животных в мини-зоопарке составляет 47 единиц, в том числе 11 птиц и 36 млекопитающих. Продолжается реализация мероприятий по развитию и благоустройству территории парка новой культуры, обеспечению его доступности и безопасности для жителей города.
Также на территории городского округа Первоуральск функционируют муниципальные учреждения дополнительного образования, включающие в себя 2 бюджетных учреждения, подведомственных Администрации городского округа Первоуральск, это:
1) МБОУ ДО "Первоуральская детская школа искусств".
В соответствии с муниципальным заданием учреждение предоставляет муниципальные услуги: "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства", "Реализация дополнительных общеразвивающих программ";
2) МБОУ ДО "Первоуральская детская художественная школа".
В соответствии с муниципальным заданием учреждение предоставляет муниципальные услуги: "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства", "Реализация дополнительных общеразвивающих программ".
Все учреждения работают в соответствии с Уставами, планами финансово-хозяйственной деятельности, муниципальными заданиями, утвержденными постановлениями Администрации городского округа Первоуральск.
При этом муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему нуждается в поддержке, поскольку в силу территориальных особенностей городского округа, невысокой платежеспособности основного количества населения она остается основным производителем услуг культуры и социально ориентированного досуга для жителей. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в настоящее время составляет 68,8%%. Как правило, лишены возможности организации культурного досуга жители сельских населенных пунктов. Необходимо повышать доступность услуг культуры населению, расширять географию выездных мероприятий.
Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск до 2022 года" (далее - Программа) позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами, привлечь в городской округ Первоуральск областные средства, а также создаст условия для дальнейшего интенсивного развития отрасли на территории городского округа.
Решение проблем невозможно без разработки комплекса мер, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.
Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании нормативно-правовых, организационных и финансовых условий, которые способны вывести культуру на уровень, позволяющей ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в городском округе Первоуральск.
Преимущества решения рассматриваемых проблем программно-целевым методом заключаются в следующем:
1) системный (комплексный) подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть все аспекты развития культуры в городском округе Первоуральск, а направления финансирования - приоритетность программных мероприятий;
2) распределение полномочий и ответственности. Выполнение программных мероприятий позволяет разделить направления деятельности между органами местного самоуправления городского округа Первоуральск, а также вовлечь в реализацию Программы общественные организации, предпринимательские структуры;
3) наблюдение и контроль. Мониторинг реализации Программы позволит ежегодно оценивать результаты реализации отдельных мероприятий и координировать их.
При определении приоритетов в решении имеющихся проблем программно-целевым методом возможно рассмотрение различных вариантов, которые могут быть изменены как на стадии планирования, так и в процессе осуществления мероприятий Программы. Кроме того, могут быть использованы различные комбинации финансового обеспечения Программы в части региональных, муниципальных и внебюджетных источников.
Программа позволяет концентрировать усилия на решении ключевых проблем развития культуры, ускорять весь цикл "от идеи до внедрения".
Неэффективное управление Программой может привести к недостижению цели и невыполнению задач Программы, обусловленных, в частности, срывом программных мероприятий, а также нецелевым и неэффективным использованием бюджетных средств.
Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблем заключаются в следующем:
- финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов развития культуры вследствие снижения финансовых поступлений из областного и муниципального уровня бюджетов, также из внебюджетных источников финансирования;
- административный риск применения программно-целевого метода решения проблем заключается в неисполнении в полном объеме программных обязательств органами местного самоуправления городского округа Первоуральск, что приведет к диспропорциям в отчетных показателях, в том числе риску несвоевременной коррекции мероприятий по результатам достигнутых показателей.
Способами ограничения данных рисков являются:
1) своевременная корректировка мероприятий Программы;
2) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизмов текущего управления реализацией Программы.
Раздел 2.Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2017 - 2022 годы"
| N цели, задачи, показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевых показателей | Источник значений показателей | |||||||
| отчетный | текущий | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
| 2015 год | 2016 год | ||||||||||
| 1. | Цель 1: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Первоуральск | ||||||||||
| 1.1. | Задача 1: информатизация муниципальных библиотек, внедрение инновационных форм работы и современных информационных технологий, формирование и учет библиотечных фондов | ||||||||||
| 1.1.1. | Количество экземпляров поступивших документов на всех видах носителей в фонды муниципальных библиотек | тыс. экземпляров | 9,8 | 10,8 | 11,6 | 12,1 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | Муниципальное задание |
| 1.1.2. | Количество документов библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек, переведенных в электронную форму (статей и документов) | единиц | 600 | 680 | 1010 | 1035 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | Ежемесячные отчеты ПМБУК "ЦБС" по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
| 1.1.3. | Число посещений муниципальных библиотек | тыс. человек | 403,3 | 439,6 | 486,4 | 524,3 | 527,0 | 527,5 | 528,0 | 528,5 | Муниципальное задание |
| 2. | Цель 2: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Первоуральск услугами организаций культуры | ||||||||||
| 2.1. | Задача 1: обеспечение условий для творческой реализации граждан, приобщение жителей к культурным и историческим ценностям | ||||||||||
| 2.1.1. | Количество организованных и проведенных культурно-массовых мероприятий | мероприятий | 1353 | 1365 | 1375 | 1385 | 1395 | 1405 | 1415 | 1430 | Муниципальное задание |
| 2.1.2. | Количество действующих клубных формирований | единиц | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | Муниципальное задание |
| 2.1.3. | Количество посещений постоянных экспозиций (выставок) в музее (выставочном центре) | тыс. человек | 13250 | 15000 | 15600 | 16200 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | Муниципальное задание |
| 2.1.4 | Количество зрителей на спектаклях, других публичных выступлениях | тыс. человек | 18,0 | 18,1 | 19,0 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 30,0 | Годовые статотчеты |
| 3. | Цель 3: Создание условий для массового отдыха жителей городского округа Первоуральск и организация обустройства мест массового отдыха населения | ||||||||||
| 3.1. | Задача 1: улучшение условий отдыха населения путем сохранения и развития парка культуры и отдыха, совершенствование его эстетического и экологического состояния | ||||||||||
| 3.1.1. | Количество посещений подразделения парка новой культуры, в том числе мини-зоопарк (по билетам) | посещений | 281000 | 282000 | 118760 | 135000 | 142000 | 144000 | 150000 | 160000 | Годовые статотчеты ф. 11-НК, ф. 14-НК |
| 4. | Цель 4: Организация предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа Первоуральск | ||||||||||
| 4.1. | Задача 1: Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования детей | ||||||||||
| 4.1.1. | Число обучающихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Первоуральская детская художественная школа" | человек | 220 | 220 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | Отчеты МБОУ ДО "ПДХШ" |
| 4.1.2. | Число обучающихся в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования "Первоуральская детская школа искусств" | человек | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Отчеты МБОУ ДО "ПДШИ" |
| 4.1.3. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике Свердловской области | процентов | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 05 июня 2013 года N 1720 "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в городском округе Первоуральск на 2013 - 2018 годы |
| 5 | Цель 5: Организация общегородских мероприятий | ||||||||||
| 5.1. | Задача 1: расширение участия населения в культурной жизни городского округа Первоуральск | ||||||||||
| 5.1.1. | Количество проведенных общегородских мероприятий | единиц | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Отчеты ГРБС |
Раздел 3.План мероприятий муниципальной программы "развитие культуры
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕРВОУРАЛЬСК на 2017 - 2022 ГОДЫ"
(тыс. рублей)
| N п/п | Наименование мероприятий/источники расходов на финансирование | Исполнитель мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников, тыс. рублей | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия | ||||||
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
| Всего по муниципальной программе (подпрограмме), в том числе: | 1115695,32 | 280026,47 | 167108,63 | 167140,13 | 167140,13 | 167140,13 | 167140,13 | |||
| Мероприятие 1 | Организация работы муниципальной сети библиотек, осуществление основных видов библиотечного обслуживания | ПМБУК "ЦБС" | 269544,92 | 54526,72 | 43003,64 | 43003,64 | 43003,64 | 43003,64 | 43003,64 | 1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.3 |
| Федеральный бюджет | ||||||||||
| Областной бюджет | ||||||||||
| Местный бюджет | 269544,92 | 54526,72 | 43003,64 | 43003,64 | 43003,64 | 43003,64 | 43003,64 | |||
| Внебюджетные источники | ||||||||||
| Мероприятие 2 | Организация досуга и приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам | ПМБУК "ЦКС" | 339708,08 | 123871,43 | 43167,33 | 43167,33 | 43167,33 | 43167,33 | 43167,33 | 2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 |
| Федеральный бюджет | ||||||||||
| Областной бюджет | ||||||||||
| Местный бюджет | 339708,08 | 123871,43 | 43167,33 | 43167,33 | 43167,33 | 43167,33 | 43167,33 | 2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 | ||
| Внебюджетные источники | ||||||||||
| Мероприятие 3 | Обеспечение театральными постановками и другими публичными выступлениями жителей городского округа Первоуральск | ПМБУК "Театр драмы "Вариант" | 116191,30 | 36069,30 | 15999,2 | 16030,7 | 16030,7 | 16030,7 | 16030,7 | 2.1.4 |
| Федеральный бюджет | ||||||||||
| Областной бюджет | ||||||||||
| Местный бюджет | 116191,10 | 36069,10 | 15999,2 | 16030,7 | 16030,7 | 16037,7 | 16030,7 | 2.1.4 | ||
| Внебюджетные источники | ||||||||||
| Мероприятие 4 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере массового культурно-досугового отдыха | ПМКУК "Парк новой культуры" | 76697,32 | 13300,02 | 12679,46 | 12679,46 | 12679,46 | 12679,46 | 12679,46 | 3.1.1 |
| Федеральный бюджет | ||||||||||
| Областной бюджет | ||||||||||
| Местный бюджет | 76697,32 | 13300,02 | 12679,46 | 12679,46 | 12679,46 | 12679,46 | 12679,46 | 3.1.1 | ||
| Внебюджетные источники | ||||||||||
| Мероприятие 5 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства | МБОУ ДО "ПДХШ" | 138037,2 | 23006.2 | 23006,2 | 23006,2 | 23006,2 | 23006,2 | 23006,2 | 4.1.1 , 4.1.3 |
| Федеральный бюджет | ||||||||||
| Областной бюджет | ||||||||||
| Местный бюджет | 138037,2 | 23006,2 | 23006,2 | 23006,2 | 23006,2 | 23006,2 | 23006,2 | 4.1.1 , 4.1.3 | ||
| Внебюджетные источники | ||||||||||
| Мероприятие 6 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства | МБОУ ДО "ПДШИ" | 169246,8 | 28207,8 | 28207,8 | 28207,8 | 28207,8 | 28207,8 | 28207,8 | 4.1.2 , 4.1.3 |
| Федеральный бюджет | ||||||||||
| Областной бюджет | ||||||||||
| Местный бюджет | 169246,8 | 28207,8 | 28207,8 | 28207,8 | 28207,8 | 28207,8 | 28207,8 | 4.1.2 , 4.1.3 | ||
| Внебюджетные источники | ||||||||||
| Мероприятие 7 | Общегородские мероприятия | ПМБУК "ЦКС" | 6270,0 | 1045,00 | 1045,00 | 1045,0 | 1045,0 | 1045,0 | 1045,0 | 5.1.1 |
| Федеральный бюджет | ||||||||||
| Областной бюджет | ||||||||||
| Местный бюджет | 6270,0 | 1045,00 | 1045,00 | 1045,0 | 1045,0 | 1045,0 | 1045,0 | 3.1.1 | ||
| Внебюджетные источники | ||||||||||