Приложение к Постановлению от 18.08.2017 г № 773 Порядок
УТВЕРЖДАЮ
_______________________
Карта
внутреннего финансового контроля
___________________________________________________________
(наименование подразделения главного администратора средств
бюджета, ответственного за результаты выполнения
внутренних бюджетных процедур)
на 20__ год| N п/п | Предмет внутреннего контроля (процедура, операция, форма документа) | Ответственный за выполнение процесса, операции (формирование документа) | Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа) | Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля | Способ и метод внутреннего финансового контроля | Форма проведения внутреннего финансового контроля | Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля | Подпись ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель подразделения _________ ______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)Примерная форма