| N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) |
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб. |
в том числе: 2017 год, тыс. руб. |
|
|
|
|
изменение объемов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
|
|
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) |
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: |
|
9452353,4 |
9466757,8 |
14404,4 |
1678013,2 |
1692417,6 |
14404,4 |
|
|
|
| 2 |
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" |
|
7547926,4 |
7553378,8 |
5452,4 |
1335293,5 |
1340745,9 |
5452,4 |
|
|
|
| 3 |
федеральный бюджет |
|
996,1 |
996,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 4 |
областной бюджет |
|
4036600,8 |
4039934,8 |
3334,0 |
762344,1 |
765678,1 |
3334,0 |
|
|
|
| 5 |
местный бюджет |
|
3509850,2 |
3511968,6 |
2118,4 |
572949,4 |
575067,8 |
2118,4 |
|
|
|
| 6 |
внебюджетные источники |
|
479,3 |
479,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 7 |
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: |
Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений (процентов) |
3519947,4 |
3519705,7 |
-241,7 |
650666,9 |
650425,2 |
-241,7 |
100 |
100 |
0 |
| 8 |
|
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, от общего количества детей в возрасте от 3 до 7 лет городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
0 |
| 9 |
|
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по оказанию образовательных услуг, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений (процентов) |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
0 |
| 10 |
областной бюджет |
|
2151051,2 |
2150809,5 |
-241,7 |
420639,0 |
420397,3 |
-241,7 |
|
|
|
| 11 |
местный бюджет |
|
1368896,2 |
1368896,2 |
0,0 |
230027,9 |
230027,9 |
0,0 |
|
|
|
| 12 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 13 |
Мероприятие 1.8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном транспорте (кроме такси), всего, из них: |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов) |
21,3 |
20,0 |
-1,3 |
8,8 |
7,5 |
-1,3 |
100 |
100 |
0 |
| 14 |
областной бюджет |
|
21,3 |
20,0 |
-1,3 |
8,8 |
7,5 |
-1,3 |
|
|
|
| 15 |
Мероприятие 1.9. Организация и проведение мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: |
Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностями программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
350,0 |
385,0 |
35,0 |
50,0 |
85,0 |
35,0 |
70 |
70 |
0 |
| 16 |
местный бюджет |
|
350,0 |
385,0 |
35,0 |
50,0 |
85,0 |
35,0 |
|
|
|
| 17 |
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
Доля образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений (процентов) |
2594693,5 |
2598270,5 |
3577,0 |
445603,5 |
449180,5 |
3577,0 |
100 |
100 |
0 |
| 18 |
|
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
0 |
| 19 |
|
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования (процентов) |
|
|
|
|
|
|
98,8 |
98,8 |
0 |
| 20 |
|
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования (процентов) |
|
|
|
|
|
|
95,33 |
95,33 |
0 |
| 21 |
|
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования (процентов) |
|
|
|
|
|
|
96,6 |
96,6 |
0 |
| 22 |
областной бюджет |
|
1872199,7 |
1875776,7 |
3577,0 |
338302,0 |
341879,0 |
3577,0 |
|
|
|
| 23 |
местный бюджет |
|
722493,8 |
722493,8 |
0,0 |
107301,5 |
107301,5 |
0,0 |
|
|
|
| 24 |
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 25 |
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов) |
279676,8 |
279676,8 |
0,0 |
47940,9 |
47940,9 |
0,0 |
73,28 |
73,28 |
0 |
| 26 |
|
Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностями программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
70 |
70 |
0 |
| 27 |
|
Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
0 |
| 28 |
областной бюджет |
|
9250,8 |
9250,8 |
0,0 |
3394,3 |
3394,3 |
0,0 |
|
|
|
| 29 |
местный бюджет |
|
270426,0 |
270426,0 |
0,0 |
44546,6 |
44546,6 |
0,0 |
|
|
|
| 30 |
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
2887,0 |
2887,1 |
0,0 |
1407,4 |
1407,4 |
0,0 |
22 |
22 |
0 |
| 31 |
местный бюджет |
|
2887,0 |
2887,1 |
0,0 |
1407,4 |
1407,4 |
0,0 |
|
|
|
| 32 |
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
Количество муниципальных дошкольных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
64169,3 |
64536,2 |
366,9 |
12145,0 |
12511,9 |
366,9 |
24 |
24 |
0 |
| 33 |
местный бюджет |
|
64169,3 |
64536,2 |
366,9 |
12145,0 |
12511,9 |
366,9 |
|
|
|
| 34 |
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
191177,2 |
192893,7 |
1716,5 |
26355,2 |
28071,7 |
1716,5 |
11 |
11 |
0 |
| 35 |
|
Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
0 |
| 36 |
|
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятия физической культурой и спортом (единиц) |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
0 |
| 37 |
федеральный бюджет |
|
298,1 |
298,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 38 |
областной бюджет |
|
1644,1 |
1644,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 39 |
местный бюджет |
|
189234,9 |
190951,4 |
1716,5 |
26355,2 |
28071,7 |
1716,5 |
|
|
|
| 40 |
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них: |
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей (проценты) |
291,9 |
291,9 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
57 |
57 |
0 |
| 41 |
|
Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций (процентов) |
|
|
|
|
|
|
7,1 |
7,1 |
0 |
| 42 |
|
Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
0 |
| 43 |
|
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
60 |
60 |
0 |
| 44 |
местный бюджет |
|
291,9 |
291,9 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
|
|
|
| 45 |
ПОДПРОГРАММА 2. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" |
|
445311,8 |
445311,8 |
0,1 |
79566,3 |
79566,3 |
0,0 |
|
|
|
| 46 |
областной бюджет |
|
358179,0 |
358179,0 |
0,0 |
66497,0 |
66497,0 |
0,0 |
|
|
|
| 47 |
местный бюджет |
|
87132,8 |
87132,8 |
0,1 |
13069,3 |
13069,3 |
0,0 |
|
|
|
| 48 |
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: |
Охват обучающихся горячим питанием, от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
423678,7 |
427203,3 |
3524,7 |
75837,8 |
76421,3 |
583,5 |
95,7 |
95,7 |
0 |
| 49 |
областной бюджет |
|
358179,0 |
358179,0 |
0,0 |
66497,0 |
66497,0 |
0,0 |
|
|
|
| 50 |
местный бюджет |
|
65499,7 |
69024,3 |
3524,7 |
9340,8 |
9924,3 |
583,5 |
|
|
|
| 51 |
Подмероприятие 2.5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВСЕГО, ИЗ НИХ: |
|
|
423678,7 |
423678,7 |
|
75837,8 |
75837,8 |
|
|
|
| 52 |
областной бюджет |
|
|
358179,0 |
358179,0 |
|
66497,0 |
66497,0 |
|
|
|
| 53 |
местный бюджет |
|
|
65499,7 |
65499,7 |
|
9340,8 |
9340,8 |
|
|
|
| 54 |
Подмероприятие 2.5.2. ПРИОБРЕТЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ (ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ; ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОГО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ; ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ; ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ, ПРИЗНАННЫХ БЕЖЕНЦАМИ, ЛИБО ПОЛУЧИВШИХ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ), ВСЕГО, ИЗ НИХ: |
|
|
3524,6 |
3524,6 |
|
583,5 |
583,5 |
|
|
|
| 55 |
местный бюджет |
|
|
3524,6 |
3524,6 |
|
583,5 |
583,5 |
|
|
|
| 56 |
Мероприятие 2.5. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам), всего, из них: |
|
3524,6 |
|
-3524,6 |
583,5 |
|
-583,5 |
|
|
|
| 57 |
|
Охват обучающихся льготных категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; обучающихся из числа детей, вынужденно покинувших территорию Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов) бесплатными новогодними подарками от общего количества обучающихся льготных категорий (процентов) |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
-100 |
| 58 |
местный бюджет |
|
3524,6 |
|
-3524,6 |
583,5 |
|
-583,5 |
|
|
|
| 59 |
|
|
3524,6 |
|
-3524,6 |
583,5 |
|
-583,5 |
|
|
|
| 60 |
местный бюджет |
|
3524,6 |
|
-3524,6 |
583,5 |
|
-583,5 |
|
|
|
| 61 |
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" |
|
430615,3 |
432374,1 |
1758,8 |
85255,8 |
87014,7 |
1758,8 |
|
|
|
| 62 |
федеральный бюджет |
|
314,6 |
314,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 63 |
областной бюджет |
|
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 64 |
местный бюджет |
|
429700,7 |
431459,5 |
1758,8 |
85255,8 |
87014,7 |
1758,8 |
|
|
|
| 65 |
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них: |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек) |
4793,0 |
7013,8 |
2220,8 |
2040,5 |
4261,3 |
2220,8 |
250 |
250 |
0 |
| 66 |
|
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
|
|
|
|
|
|
21 |
21 |
0 |
| 67 |
|
Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (Процентов) |
|
|
|
|
|
|
2,7 |
2,7 |
0 |
| 68 |
|
Доля средств, поступивших из внебюджетных источников, в объеме средств на культуру (Процентов) |
|
|
|
|
|
|
30 |
30 |
0 |
| 69 |
областной бюджет |
|
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 70 |
местный бюджет |
|
4193,0 |
6413,8 |
2220,8 |
2040,5 |
4261,3 |
2220,8 |
|
|
|
| 71 |
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек) |
30875,0 |
30855,0 |
-20,0 |
5442,5 |
5422,5 |
-20,0 |
250 |
250 |
0 |
| 72 |
|
Уровень удовлетворенности населения городского округа Верхняя Пышма качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов) |
|
|
|
|
|
|
85 |
85 |
0 |
| 73 |
|
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
|
|
|
|
|
|
21 |
21 |
0 |
| 74 |
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
7,0 |
7,0 |
0 |
| 75 |
|
Прирост числа лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня в сфере культуры (Человек) |
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
0 |
| 76 |
местный бюджет |
|
30875,0 |
30855,0 |
-20,0 |
5442,5 |
5422,5 |
-20,0 |
|
|
|
| 77 |
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
10690,1 |
10865,0 |
174,9 |
4417,0 |
4591,9 |
174,9 |
21 |
21 |
0 |
| 78 |
|
Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
2,7 |
2,7 |
0 |
| 79 |
|
Доля средств, поступивших из внебюджетных источников, в объеме средств на культуру (процентов) |
|
|
|
|
|
|
30 |
30 |
0 |
| 80 |
местный бюджет |
|
10690,1 |
10865,0 |
174,9 |
4417,0 |
4591,9 |
174,9 |
|
|
|
| 81 |
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных учреждений культуры, всего, из них: |
Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
4813,4 |
4196,5 |
-616,9 |
1616,9 |
1000,0 |
-616,9 |
2,7 |
2,7 |
0 |
| 82 |
местный бюджет |
|
4813,4 |
4196,5 |
-616,9 |
1616,9 |
1000,0 |
-616,9 |
|
|
|
| 83 |
ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" |
|
264352,4 |
271724,5 |
7372,1 |
46792,0 |
54164,1 |
7372,1 |
|
|
|
| 84 |
областной бюджет |
|
117456,1 |
117456,1 |
0,0 |
23221,8 |
23221,8 |
0,0 |
|
|
|
| 85 |
местный бюджет |
|
146190,6 |
153562,7 |
7372,2 |
23570,2 |
30942,4 |
7372,2 |
|
|
|
| 86 |
внебюджетные источники |
|
705,7 |
705,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 87 |
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: |
Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья (единиц) |
145256,2 |
142313,6 |
-2942,7 |
29500,8 |
26558,2 |
-2942,7 |
3 |
3 |
0 |
| 88 |
|
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста (процентов) |
|
|
|
|
|
|
14,5 |
14,5 |
0 |
| 89 |
|
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" (человек) |
|
|
|
|
|
|
960 |
960 |
0 |
| 90 |
областной бюджет |
|
111364,2 |
108690,1 |
-2674,1 |
23221,8 |
20547,7 |
-2674,1 |
|
|
|
| 91 |
местный бюджет |
|
33416,0 |
33147,5 |
-268,5 |
6279,0 |
6010,5 |
-268,5 |
|
|
|
| 92 |
внебюджетные источники |
|
476,0 |
476,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 93 |
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления (человек) |
93011,4 |
96082,8 |
3071,3 |
16518,1 |
19589,4 |
3071,3 |
960 |
960 |
0 |
| 94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
9 |
0 |
| 95 |
|
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста (процентов) |
|
|
|
|
|
|
14,5 |
14,5 |
0 |
| 96 |
областной бюджет |
|
3201,5 |
5875,7 |
2674,1 |
0,0 |
2674,1 |
2674,1 |
|
|
|
| 97 |
местный бюджет |
|
89580,2 |
89977,4 |
397,2 |
16518,1 |
16915,3 |
397,2 |
|
|
|
| 98 |
внебюджетные источники |
|
229,7 |
229,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 99 |
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них: |
|
1368,2 |
1149,4 |
-218,7 |
273,1 |
54,4 |
-218,7 |
9 |
9 |
0 |
| 100 |
|
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста (процентов) |
|
|
|
|
|
|
14,5 |
14,5 |
0 |
| 101 |
областной бюджет |
|
272,2 |
272,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 102 |
местный бюджет |
|
1095,9 |
877,2 |
-218,7 |
273,1 |
54,4 |
-218,7 |
|
|
|
| 103 |
Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья (единиц) |
17053,1 |
20977,5 |
3924,4 |
0,0 |
3924,4 |
3924,4 |
3 |
3 |
0 |
| 104 |
областной бюджет |
|
2618,1 |
2618,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 105 |
местный бюджет |
|
14435,0 |
18359,4 |
3924,4 |
0,0 |
3924,4 |
3924,4 |
|
|
|
| 106 |
Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
|
|
3537,8 |
3537,8 |
|
3537,8 |
3537,8 |
|
|
|
| 107 |
местный бюджет |
|
|
3537,8 |
3537,8 |
|
3537,8 |
3537,8 |
|
|
|
| 108 |
ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" |
|
220170,6 |
220190,2 |
19,6 |
40939,7 |
40959,3 |
19,6 |
|
|
|
| 109 |
областной бюджет |
|
484,1 |
484,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 110 |
местный бюджет |
|
219686,5 |
219706,1 |
19,6 |
40939,7 |
40959,3 |
19,6 |
|
|
|
| 111 |
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
Количество спортсменов, принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (человек) |
15546,3 |
15546,3 |
0,0 |
10749,5 |
10749,5 |
0,0 |
680 |
680 |
0 |
| 112 |
|
Количество официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий (единиц) |
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
0 |
| 113 |
местный бюджет |
|
15546,3 |
15546,3 |
0,0 |
10749,5 |
10749,5 |
0,0 |
|
|
|
| 114 |
Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них: |
Количество разработанных проектно-сметных документаций (единиц) |
6542,2 |
6561,8 |
19,6 |
0,0 |
19,6 |
19,6 |
3 |
3 |
0 |
| 115 |
|
Количество вновь созданных объектов (единиц) |
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
0 |
| 116 |
|
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процент) |
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
0 |
| 117 |
местный бюджет |
|
6542,2 |
6561,8 |
19,6 |
0,0 |
19,6 |
19,6 |
|
|
|
| 118 |
ПОДПРОГРАММА 7. "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" |
|
193450,0 |
193450,0 |
0,0 |
32039,2 |
32039,2 |
0,0 |
|
|
|
| 119 |
областной бюджет |
|
453,0 |
453,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 120 |
местный бюджет |
|
192531,3 |
192531,3 |
0,0 |
32039,2 |
32039,2 |
0,0 |
|
|
|
| 121 |
внебюджетные источники |
|
465,7 |
465,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 122 |
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них: |
|
26500,6 |
23938,4 |
-2562,2 |
5643,4 |
3081,2 |
-2562,2 |
|
|
|
| 123 |
местный бюджет |
|
26500,6 |
23938,4 |
-2562,2 |
5643,4 |
3081,2 |
-2562,2 |
|
|
|
| 124 |
Мероприятие 7.12. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет в сфере образования, всего, из них: |
|
2461,6 |
5023,7 |
2562,2 |
0,0 |
2562,2 |
2562,2 |
|
|
|
| 125 |
местный бюджет |
|
2461,6 |
5023,7 |
2562,2 |
0,0 |
2562,2 |
2562,2 |
|
|
|
| 126 |
ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" |
|
319072,4 |
318873,7 |
-198,7 |
53542,5 |
53343,8 |
-198,7 |
|
|
|
| 127 |
местный бюджет |
|
319072,4 |
318873,7 |
-198,7 |
53542,5 |
53343,8 |
-198,7 |
|
|
|
| 128 |
Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах образования и культуры, всего, из них: |
Достижение целевых показателей муниципальной программы (процентов) |
69532,6 |
69333,9 |
-198,7 |
10487,1 |
10288,4 |
-198,7 |
100 |
100 |
0 |
| 129 |
местный бюджет |
|
69532,6 |
69333,9 |
-198,7 |
10487,1 |
10288,4 |
-198,7 |
|
|
|