| N п/п |
Мероприятия муниципальной программы |
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) |
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб. |
в том числе: 2017 год, тыс. руб. |
|
|
|
|
изменение объемов финансирования муниципальной программы |
изменение целевых показателей муниципальной программы |
|
|
|
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) |
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции |
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции |
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) |
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции |
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции |
изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |
|
9451247,5 |
9452353,4 |
1105,9 |
1676907,3 |
1678013,2 |
1105,9 |
|
|
|
| 2 |
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" |
|
7544292,1 |
7547926,4 |
3634,3 |
1331659,2 |
1335293,5 |
3634,3 |
|
|
|
| 3 |
федеральный бюджет |
|
996,1 |
996,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 4 |
областной бюджет |
|
4033206,5 |
4036600,8 |
3394,3 |
758949,8 |
762344,1 |
3394,3 |
|
|
|
| 5 |
местный бюджет |
|
3509610,2 |
3509850,2 |
240,0 |
572709,4 |
572949,4 |
240,0 |
|
|
|
| 6 |
внебюджетные источники |
|
479,3 |
479,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 7 |
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этой возрастной группы (процентов) |
276282,5 |
279676,8 |
3394,3 |
44546,6 |
47940,9 |
3394,3 |
73,28 |
73,28 |
0 |
| 8 |
|
Доля удовлетворенности граждан спектром и направленностям программ дополнительного образования, от общего количества граждан городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
70 |
70 |
0 |
| 9 |
|
Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, которым обеспечена деятельность по предоставлению образовательных услуг, от общего количества муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
0 |
| 10 |
областной бюджет |
|
5856,5 |
9250,8 |
3394,3 |
0,0 |
3394,3 |
3394,3 |
|
|
|
| 11 |
местный бюджет |
|
270426,0 |
270426,0 |
0,0 |
44546,6 |
44546,6 |
0,0 |
|
|
|
| 12 |
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета энергоресурсов, от общего количества образовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
2737,1 |
2887,1 |
150,0 |
1257,4 |
1407,4 |
150,0 |
22 |
22 |
0 |
| 13 |
местный бюджет |
|
2737,1 |
2887,1 |
150,0 |
1257,4 |
1407,4 |
150,0 |
|
|
|
| 14 |
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них: |
Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций (процентов) |
201,9 |
291,9 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
7,1 |
7,1 |
0 |
| 15 |
|
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности детей (проценты) |
|
|
|
|
|
|
57 |
57 |
0 |
| 16 |
|
Доля детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными услугами коррекционного образования, от общего количества детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
0 |
| 17 |
|
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма, охваченных обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях, от общего количества детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
60 |
60 |
0 |
| 18 |
местный бюджет |
|
201,9 |
291,9 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
|
|
|
| 19 |
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" |
|
429750,5 |
430615,2 |
864,8 |
84391,0 |
85255,8 |
864,8 |
|
|
|
| 20 |
федеральный бюджет |
|
314,6 |
314,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 21 |
областной бюджет |
|
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 22 |
местный бюджет |
|
428835,9 |
429700,6 |
864,8 |
84391,0 |
85255,8 |
864,8 |
|
|
|
| 23 |
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них: |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек) |
4595,8 |
4793,0 |
197,2 |
1843,3 |
2040,5 |
197,2 |
250 |
250 |
0 |
| 24 |
|
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
|
|
|
|
|
|
21 |
21 |
0 |
| 25 |
|
Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (Процентов) |
|
|
|
|
|
|
2,7 |
2,7 |
0 |
| 26 |
|
Доля средств, поступивших из внебюджетных источников, в объеме средств на культуру (Процентов) |
|
|
|
|
|
|
30 |
30 |
0 |
| 27 |
областной бюджет |
|
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 28 |
местный бюджет |
|
3995,8 |
4193,0 |
197,2 |
1843,3 |
2040,5 |
197,2 |
|
|
|
| 29 |
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (человек) |
30747,0 |
30875,0 |
128,0 |
5314,5 |
5442,5 |
128,0 |
250 |
250 |
0 |
| 30 |
|
Уровень удовлетворенности населения городского округа Верхняя Пышма качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (Процентов) |
|
|
|
|
|
|
85 |
85 |
0 |
| 31 |
|
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
|
|
|
|
|
|
21 |
21 |
0 |
| 32 |
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
7,0 |
7,0 |
0 |
| 33 |
|
Прирост числа лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня в сфере культуры (Человек) |
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
0 |
| 34 |
местный бюджет |
|
30747,0 |
30875,0 |
128,0 |
5314,5 |
5442,5 |
128,0 |
|
|
|
| 35 |
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства (единиц) |
10150,4 |
10690,1 |
539,6 |
3877,4 |
4417,0 |
539,6 |
21 |
21 |
0 |
| 36 |
|
Доля расходов на культуру из бюджета городского округа Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
2,7 |
2,7 |
0 |
| 37 |
|
Доля средств, поступивших из внебюджетных источников, в объеме средств на культуру (процентов) |
|
|
|
|
|
|
30 |
30 |
0 |
| 38 |
местный бюджет |
|
10150,4 |
10690,1 |
539,6 |
3877,4 |
4417,0 |
539,6 |
|
|
|
| 39 |
ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" |
|
265901,5 |
264352,3 |
-1549,2 |
48341,1 |
46792,0 |
-1549,2 |
|
|
|
| 40 |
областной бюджет |
|
117456,1 |
117456,1 |
0,0 |
23221,8 |
23221,8 |
0,0 |
|
|
|
| 41 |
местный бюджет |
|
146943,6 |
146190,5 |
-753,0 |
24323,2 |
23570,2 |
-753,0 |
|
|
|
| 42 |
внебюджетные источники |
|
1501,8 |
705,7 |
-796,1 |
796,1 |
0,0 |
-796,1 |
|
|
|
| 43 |
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: |
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов) |
145256,2 |
145256,2 |
0,0 |
29500,8 |
29500,8 |
0,0 |
14,5 |
14,5 |
0 |
| 44 |
|
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" (человек) |
|
|
|
|
|
|
960 |
960 |
0 |
| 45 |
|
Количество зданий и сооружений муниципального казенного учреждения "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья (единиц) |
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
0 |
| 46 |
областной бюджет |
|
111364,2 |
111364,2 |
0,0 |
23221,8 |
23221,8 |
0,0 |
|
|
|
| 47 |
местный бюджет |
|
32619,9 |
33416,0 |
796,1 |
5482,9 |
6279,0 |
796,1 |
|
|
|
| 48 |
внебюджетные источники |
|
1272,1 |
476,0 |
-796,1 |
796,1 |
0,0 |
-796,1 |
|
|
|
| 49 |
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей школьного возраста (процентов) |
94560,6 |
93011,4 |
-1549,2 |
18067,2 |
16518,1 |
-1549,2 |
14,5 |
14,5 |
0 |
| 50 |
|
Доля детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда", от общего количества детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно, проживающих в городском округе Верхняя Пышма (процентов) |
|
|
|
|
|
|
9 |
9 |
0 |
| 51 |
|
Количество детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в муниципальном казенном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Надежда" (человек) |
|
|
|
|
|
|
960 |
960 |
0 |
| 52 |
областной бюджет |
|
3201,5 |
3201,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 53 |
местный бюджет |
|
91129,3 |
89580,2 |
-1549,2 |
18067,2 |
16518,1 |
-1549,2 |
|
|
|
| 54 |
внебюджетные источники |
|
229,7 |
229,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 55 |
ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" |
|
220170,5 |
220170,6 |
0,1 |
40939,6 |
40939,7 |
0,1 |
|
|
|
| 56 |
областной бюджет |
|
484,1 |
484,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
| 57 |
местный бюджет |
|
219686,4 |
219686,5 |
0,1 |
40939,6 |
40939,7 |
0,1 |
|
|
|
| 58 |
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
Количество спортсменов, принявших участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (человек) |
15546,2 |
15546,3 |
0,1 |
10749,4 |
10749,5 |
0,1 |
680 |
680 |
0 |
| 59 |
|
Количество официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий (единиц) |
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
0 |
| 60 |
местный бюджет |
|
15546,2 |
15546,3 |
0,1 |
10749,4 |
10749,5 |
0,1 |
|
|
|
| 61 |
ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" |
|
320916,5 |
319072,4 |
-1844,1 |
55386,6 |
53542,5 |
-1844,1 |
|
|
|
| 62 |
местный бюджет |
|
320916,5 |
319072,4 |
-1844,1 |
55386,6 |
53542,5 |
-1844,1 |
|
|
|
| 63 |
Мероприятие 8.2. Административное обеспечение деятельности Комитета по социальной политике администрации городского округа Верхняя Пышма в сферах образования и культуры, всего, из них: |
Достижение целевых показателей муниципальной программы (процентов) |
71376,7 |
69532,6 |
-1844,1 |
12331,2 |
10487,1 |
-1844,1 |
100 |
100 |
0 |
| 64 |
местный бюджет |
|
71376,7 |
69532,6 |
-1844,1 |
12331,2 |
10487,1 |
-1844,1 |
|
|
|