Приложение к Постановлению от 19.12.2007 г № 182-ПК Тариф
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель органа регулирования Руководитель организации
_________________________ _________________________
должность должность
___________ _______________ ___________ _______________
подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О.
"___" ____________ 200_ г. "___" ____________ 200_ г.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
_______________________________________________ НА 200_ Г.
(наименование организации)
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг организации по обеспечению оказания услуг водоснабжения питьевой водой
| N п/п | Наименование статей | Единица измерения | Факт периода, предшествующего текущему | Ожидаемый факт текущего периода | Период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ||||
| 1.1. | Мощность подъема | ||||
| 1.1.1. | Установленная | тыс. м3/сут | |||
| 1.1.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | |||
| 1.2. | Пропускная способность сооружений водоподготовки | ||||
| 1.2.1. | Установленная | тыс. м3/сут | |||
| 1.2.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | |||
| 1.3. | Пропускная способность сети | ||||
| 1.3.1. | Установленная | тыс. м3/сут | |||
| 1.3.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | |||
| 1.4. | Одиночная протяженность сети | км | |||
| 1.5. | Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. | |||
| 1.5.1. | первого подъема | шт. | |||
| 1.6. | Износ сети | % | |||
| 1.7. | Количество аварий | ед. | |||
| 2. | ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||
| 2.1. | Подъем воды, всего, в т.ч. | тыс. м3 | |||
| 2.1.1. | из поверхностных источников | тыс. м3 | |||
| 2.1.2. | из подземных источников | тыс. м3 | |||
| 2.2. | Покупка воды | тыс. м3 | |||
| 2.3. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. м3 | |||
| 2.4. | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | тыс. м3 | |||
| 2.5. | То же, относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки, п. 2.4/п. 2.3 | % | |||
| 2.6. | Отпуск воды в сеть всего, в т.ч. | тыс. м3 | |||
| 2.7. | Неучтенные расходы и потери воды | тыс. м3 | |||
| 2.8. | То же, относительно к объему отпуска воды в сеть | % | |||
| 2.9. | Полезный отпуск воды всего, в т.ч.: | тыс. м3 | |||
| 2.9.1. | - на собственные нужды организации | тыс. м3 | |||
| 2.9.2. | - полезный отпуск потребителям, в т.ч. | тыс. м3 | |||
| 2.9.2.1. | - для нужд населения | тыс. м3 | |||
| 3. | РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ | ||||
| 3.1. | Электроэнергии | тыс. кВтч | |||
| 3.2. | Теплоэнергии | Гкал | |||
| 3.3. | Химреагентов, в т.ч. | x | x | x | x |
| 3.3.1. | - | т | |||
| 3.4. | Материалов, в т.ч. | x | x | x | x |
| 3.4.1. | - | т | |||
| 4. | УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ | ||||
| 4.1. | Электроэнергии | кВтч/м3 | |||
| 4.2. | Теплоэнергии | Гкал/тыс. м3 | |||
| 4.3. | Химреагентов, в т.ч. | x | x | x | x |
| 4.3.1. | - | г/м3 | |||
| 4.4. | Материалов, в т.ч. | x | x | x | x |
| 4.4.1. | - | г/м3 | |||
| 5. | ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ВСЕГО, В Т.Ч. | ||||
| 5.1. | Основной технологический персонал, в т.ч. | чел. | |||
| 5.1.1. | - подъема | чел. | |||
| 5.1.2. | - водоподготовки | чел. | |||
| 5.1.3. | - сети | чел. | |||
| 5.2. | Цеховый персонал | чел. | |||
| 5.3. | Административно-управленческий персонал | чел. | |||
| 6. | ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ | ||||
| 6.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | |||
| 6.2. | Реагенты | тыс. руб. | |||
| 6.3. | Арендная плата (амортизационные отчисления) | тыс. руб. | |||
| 6.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | |||
| 6.5. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | |||
| 6.6. | Оплата труда | тыс. руб. | |||
| 6.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | |||
| 6.8. | Прочие расходы | тыс. руб. | |||
| 6.9. | Всего прямые | тыс. руб. | |||
| 6.10. | Накладные расходы | тыс. руб. | |||
| 6.11. | Всего затрат | тыс. руб. | |||
| 6.12. | Прибыль | тыс. руб. | |||
| 6.13. | Услуги | тыс. руб. | |||
| 6.14. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | |||
| 7. | Утвержденный тариф | руб. м3 |
Главный инженер _________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации по обеспечению оказания услуг водоснабжения питьевой водой
| N п/п | Перечень мероприятий (с указанием объекта) | Основания проведения мероприятий | Срок выполнения | Стоимость по смете, тыс. руб. | Показатели эффективности | Примечание |
| 1. | Реконструкция | |||||
| 1.1. | ||||||
| 1.2. | ||||||
| 2. | Капитальный ремонт | |||||
| 2.1. | ||||||
| 2.2. |
<*> Предписания надзорных органов.
<**> Может быть в стоимостном, натуральном и социально значимом выражении согласно пункту 7 Главы 2 Методических рекомендаций.
Главный инженер _________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)