Приложение к Решению от 22.04.2010 г № 16 Отчет
Финансирование муниципальной целевой программы «Развитие шахмат в городе нижний тагил» на 2006 — 2009 годы"
| Источники финансирования | 2006 (тыс. рублей) | 2007 (тыс. рублей) | 2008 (тыс. рублей) | 2009 (тыс. рублей) | ||||||||
| План по МЦП | Утверждено средств на год | Кассовое исполнение за год | План по МЦП | Утверждено средств на год | Кассовое исполнение за год | План по МЦП | Утверждено средств на год | Кассовое исполнение за год | План по МЦП | Утверждено средств на год | Кассовое исполнение за год | |
| бюджетные средства | 3625,5 | 3000,0 | 2909,6 | 4537,5 | 4538,0 | 1382,6 | 3547,5 | 472,0 | 472,0 | 498,5 | 200,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 780,0 | 408,0 | 408,0 | 720,0 | 523,0 | 523,0 | 726,0 | 650,9 | 650,9 | 726,0 | 131,5 | 131,5 |
| Итого | 4405,5 | 3408,0 | 3317,6 | 5257,5 | 5061,0 | 1905,6 | 4273,5 | 1122,9 | 1122,9 | 1224,5 | 331,5 | 131,5 |
| Всего | ||||
| Источники финансирования | План по МЦП (тыс. рублей) | Утверждено средств по МЦП (тыс. рублей) | Кассовое исполнение по МЦП (тыс. рублей) | % освоения по МЦП |
| бюджетные средства | 12209,0 | 8210,0 | 4764,2 | 39% |
| внебюджетные средства | 2952,0 | 1713,4 | 1713,4 | 58% |
| Итого | 15161,0 | 9923,4 | 6477,6 | 42,7% |
Задача N 1. Создание условий для раскрытия интеллектуальных способностей учащихся общеобразовательных школ путем введения в обучение факультативного предмета "Шахматы".
| N | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | |||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Всего | |||||||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||
| 1 | Разработать вертикально-ориентированную схему развития шахмат в городе | Комитет ФКиС | 2006 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Разработать программы дополнительного профессионального образования для учителей начальных классов | Комитет ФКиС | 1 - 2 квартал 2006 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 3 | Утвердить образовательные программы в соответствии с законодательством | Комитет ФКиС | 2006 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Лицензировать МОУ ДО "ШШЦ" по образовательным программам дополнительного профессионального образования | Комитет ФКиС | 2006 г. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 5 | Обучить по образовательной программе "Шахматы в школе" учителей начальных классов | Комитет ФКиС | Сентябрь 2006 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 6 | Выдать удостоверения специалистам о повышении квалификации | Комитет ФКиС | 2007 - 09 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Обеспечить учителей начальных классов методическими материалами по предмету "Шахматы" | Комитет ФКиС | 2006 - 09 гг. | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 20 | - |
| 8 | Увеличить количество образовательных учреждений, реализующих факультативный предмет "Шахматы" в вариативной части школьного компонента | Департамент образования, комитет ФКиС | 2 квартал 2006 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Обеспечить школы, участвующие в реализации образовательной программы "Шахматы в школе", учебно-методическими пособиями по шахматам | Департамент образования, комитет ФКиС | 2006 г. | 20 | 17 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 50 | 27 |
| 10 | Обеспечить школы, участвующие в образовательной программе "Шахматы в школе", шахматным инвентарем | Департамент образования, комитет ФКиС | 2006 г. | 50 | 50 | 50 | - | 50 | - | - | - | 150 | 50 |
| 11 | Организовать городской фестиваль "Юный шахматист" для учащихся 1 - 2 классов, обучающихся по предмету "Шахматы" | Комитет ФКиС, МОУ ДО "ШШЦ", МУ "ИМЦ" | 2006 2009 г. | 10 | 8 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 40 | 8 |
| 103 | 75 | 75 | - | 75 | 10 | 25 | - | 278 | 85 |
Задача N 2. Совершенствование организационной деятельности по привлечению населения к занятиям шахматами на предприятиях, в клубах по месту жительства, высших и средне-специальных учебных заведениях.
| N | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | |||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Всего | |||||||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||
| 1 | Создать и выпустить методические рекомендации и пособия для шахматной работы в клубах по месту жительства, на производственных предприятиях и в организациях | Комитет ФКиС | 2006 - 09 гг. | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 20 | - |
| 2 | Повысить количество шахматных мероприятий в городе среди работников производственных предприятий и организаций | Комитет ФКиС | 2006 - 09 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Открыть на базе МОУ ДО "ШШЦ" группы для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями | Комитет ФКиС | 2006 - 09 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Изготовить две переносные большие палатки (шатры) для проведения шахматных мероприятий на улицах, площадях и в парках города | Комитет ФКиС | 2006 - 08 гг. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 5 | Завершить ремонт помещений МОУ ДО "ШШЦ" и МОУ ДОД СДЮСШОР (Газетная, 109) | Комитет ФКиС | 2006 - 08 гг. | 3000 | 2497,8 | 4000 | 1042,6 | 3000 | - | - | - | 10000 | 3540,4 |
| 6 | Создать шахматную телепередачу | Управление информации, комитет ФКиС | ежемесячно 2006 - 09 гг. | 35 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 50 | - |
| 7 | Создать видеофильм об истории развития шахмат в городе, сильнейших спортсменах и дальнейших перспективах | Управление информации | 2006 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Создать и транслировать социальные видеоролики, посвященные шахматам | Управление информации | 2006 - 09 гг. | 12,5 | - | 12,5 | - | 12,5 | 12 | 12,5 | - | 50 | 12 |
| 9 | Создать и обеспечить функционирование сайта городской шахматной федерации | МОУ ДО "ШШЦ" | 2006 - 09 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечить функционирование шахматных рубрик в газетах "Тагильский рабочий" и "Горный край" | Управление информации, МОУ ДО "ШШЦ" | ежемесячно 2006 - 09 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3082,5 | 2497,8 | 4022,5 | 1042,6 | 3022,5 | 12,0 | 22,5 | 0,0 | 10150,0 | 3552,4 |
Задача N 3. Создание материально-технических, кадровых, методических и финансовых условий для повышения профессионального мастерства спортсменов-шахматистов.
| N | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | |||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Всего | |||||||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||
| 1 | Создать на базе школ в каждом районе города по специализированному шахматному классу | Комитет ФКиС | 1 квартал 2008 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Заключить договоры по организации работы специализированных классов | Департамент образования, комитет ФКиС | 1 квартал 2008 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Провести отбор на конкурсной основе детей в специализированные классы | Департамент образования, комитет ФКиС | 2 квартал 2008 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Обеспечить специализированные классы учебной литературой | Комитет ФКиС | 2008 2009 гг. | - | - | - | - | 10 | 10 | 11 | - | 21 | 10 |
| 5 | Создать в МОУ ДО "ШШЦ" и МОУ ДОД СДЮСШОР шахматные компьютерные классы | Комитет ФКиС | 2006 г. | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 400 | 100 |
| 6 | Создать детскую и женскую команды на базе ПШК "Политехник" | Комитет ФКиС, ПШК "Политехник" | 2006 г. | 100 | 56,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 бюд. | 256,8 | |
| 7 | Обеспечить участие молодежной команды ПШК "Политехник" в Высшей лиге чемпионата России | Комитет ФКиС, ПШК "Политехник" | 2006 - 09 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Обеспечить участие команды мастеров ПШК "Политехник" в Премьер-лиге чемпионата России | Комитет ФКиС, ПШК "Политехник" | 2006 - 09 гг. | 240 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 | 960 бюджет | 950 |
| 440 | 336,8 | 440 | 340 | 450 | 450 | 451 | 190 | 1781 | 1316,8 |