Решение от 28.04.2011 г № 33/6
О внесении изменений в Инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Верхняя Пышма на 2007 — 2011 годы»
Рассмотрев представленный администрацией городского округа Верхняя Пышма проект Решения Думы городского округа Верхняя Пышма о внесении изменений в инвестиционную программу "Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Верхняя Пышма на 2007 - 2011 годы", в целях предоставления новым абонентам города Верхняя Пышма и села Балтым возможности подключения к системам водоснабжения и водоотведения, в соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" , руководствуясь Положением о порядке формирования, регулирования и утверждения цен и тарифов на услуги (работы) организаций коммунального комплекса городского округа Верхняя Пышма, статьей 21 Устава городского округа Верхняя Пышма, Дума городского округа Верхняя Пышма решила:
1.Внести следующие изменения в Инвестиционную программу "Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Верхняя Пышма на 2007 - 2011 годы", утвержденную Решением Думы городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 30 ноября 2006 года N 34/5 :
1.1.Название Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
"Развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Верхняя Пышма на 2007 - 2013 годы".
1.2.Строку "Наименование программы" Раздела 1 "Паспорт Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:
"Развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Верхняя Пышма на 2007 - 2013 годы".
1.3.Строку "Основание для разработки программы" Раздела 1 "Паспорт Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:
"1. Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 28 апреля 2006 года N 25/5 "О программе социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на 2006 - 2008 годы".
2. Решение Думы городского округа от 30 сентября 2010 года N 25/1 "О Программе социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на 2010 - 2012 годы".
3. Техническое задание, утвержденное главой администрации городского округа Верхняя Пышма".
1.4.Пункт 4 строки "Ожидаемые результаты" Раздела 1 "Паспорт Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Возможность освоения эксплуатационных запасов категории С1 (1900 куб. м/сутки) Солнечного и Соколовского водозаборных участков.".
1.5.Строки "Ожидаемые результаты" Раздела 1 "Паспорт Инвестиционной программы" дополнить пунктами 9 - 13 следующего содержания.
"9. Возможность освоения дополнительно эксплуатационных запасов (400 куб. м/сутки) одиночной скважины микрорайона Северный.
10.Возможность освоения дополнительно эксплуатационных запасов (2800 куб. м/сутки) скважин Южно-Соколовского участка.
11.Возможность освоения дополнительно эксплуатационных запасов (2190 куб. м/сутки) скважин Хвощевского участка.
12.Снижение потерь воды за счет установки приборов учета в многоквартирном жилищном фонде. Уменьшение нераспределенного количества воды и потерь воды во внутридомовых сетях за счет оборудования многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления воды.
13.Снижение потерь воды за счет обеспечения централизованным водоснабжением индивидуальной жилой застройки по улицам, где осталось не более 5 домов, жители которых пользуются водоразборными колонками.".
1.6.Таблицу "Мероприятия инвестиционной программы" Раздела 1 "Паспорт Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:
| N п/п | Наименование мероприятия | Время выполнения, годы | Стоимость мероприятия, тысяч рублей | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инвестиционные проекты по строительству и модернизации системы водоснабжения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов | ||||
| 1 | Проектирование и строительство двух резервуаров чистой воды на станции водоподготовки города Верхняя Пышма, объемом 2400 м3 каждый, включая техническое перевооружение котельной и хлораторной (часть) | 2007 - 2013 | 55868 | 1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры за 1 куб. м/сутки (1 куб. м/час) заявленной нагрузки. 2. Финансирование из бюджетов всех уровней |
| 2 | Проектирование и строительство второй нитки водовода Красный Адуй станция водоподготовки Ду315 из полиэтиленовых труб (3 - 4-й пусковые комплексы от поселка Красный Адуй до станции водоподготовки города Верхняя Пышма) протяженностью 9,92 км, включая проектирование и ремонт станции подкачки Соколовского водозабора | 2007 - 2009 | 86316 | |
| 3 | Проектирование и строительство водовода от поворота на скважины N 6, 9 до насосной станции подкачки Красный Адуй и между скважинами N 4 и 7, 24 и 16, к скважинам 1П (Солнечный участок), 7П, 12П Соколовского водозабора, к скважине микрорайона Северный, от скважин Южно-Соколовского участка и скважин Хвощевского участка до станции водоподготовки, общей протяженностью 41,246 км (часть) | 2008 - 2013 | 116611 | |
| 4 | Доразведка месторождений с оценкой дополнительных эксплуатационных запасов водозаборов, освоение разведанных запасов подземных вод Соколовского и Солнечного водозаборных участков, скважины микрорайона Северный, скважин Южно-Соколовского участка месторождения подземных вод (далее МПВ), скважин Хвощевского участка МПВ и строительство скважинных водозаборов (часть) | 2007 - 2013 | 148324 | 1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры за 1 куб. м/сутки (1 куб. м/час) заявленной нагрузки. 2. Финансирование из бюджетов всех уровней |
| 5 | Реконструкция насосной станции II подъема станции водоподготовки Балтымская для обеспечения возможности районирования системы водоснабжения в городе Верхняя Пышма (строительно-монтажные работы, замена существующего и монтаж нового оборудования), строительство станции обезжелезивания и деманганации (часть) | 2008 - 2013 | 8137 | |
| 6 | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения села Балтым: монтаж отдельной группы насосов, частотного преобразователя, закольцовка водопровода от ул. Набережной до ул. Животноводов (часть) | 2008 | 922 | |
| 7 | Модернизация рабочих скважин водозаборных участков с целью увеличения объема добычи воды | 2011 | 6850 | |
| 8 | Модернизация оборудования скважинных водозаборов (15 штук) - замена на оборудование фирмы Grundfos с установкой частотных преобразователей WEG CFW 09 (часть) | 0 | ||
| ИТОГО по водоснабжению с учетом индексов в счет платы за подключение | 423028 | |||
| Инвестиционный проект по повышению качества услуг, внедрению ресурсосберегающих технологий, улучшению экологической ситуации | ||||
| 9 | Установка узлов учета на многоквартирные дома, d = 32 мм - 300 штук | 2010 - 2013 | 14134 | Надбавка к тарифу, амортизационные отчисления |
| d = 50 мм - 300 штук | 14747 | |||
| 10 | Обеспечение централизованным водоснабжением индивидуальной жилой застройки по улицам, где осталось не более 5 домов, жители которых пользуются водоразборными колонками (часть) | 2012 - 2013 | 2264 | Надбавка к тарифу |
| ИТОГО по водоснабжению с учетом индексов в счет надбавки к тарифу | 31145 | |||
| Инвестиционные проекты по строительству и модернизации системы водоотведения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов | ||||
| 1 | Проектирование, реконструкция и строительство 3-й очереди городских очистных сооружений (часть) | 2007 - 2013 | 456110 | 1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры за 1 куб. м/сутки (1 куб. м/час) заявленной нагрузки. 2. Финансирование из бюджетов всех уровней |
| 2 | Реконструкция и модернизация системы водоотведения села Балтым | 0 | ||
| ИТОГО по водоотведению с учетом индексов в счет платы за подключение | 456110 | |||
| Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации | ||||
| 1 | Реконструкция зданий и сооружений городских очистных сооружений (часть) | 2012 - 2013 | 11094 | Надбавка к тарифу |
| ИТОГО по водоотведению с учетом индексов в счет надбавки к тарифу | 11094 | |||
| ВСЕГО | 921377 | |||
| в том числе: | ||||
| в счет платы на подключение за 1 куб. м/сутки (1 куб. м/час) заявленной нагрузки по городу Верхняя Пышма и селу Балтым: | ||||
| - по водоснабжению | 423028 | |||
| - по водоотведению | 456110 | |||
| в счет надбавки к тарифу за 1 куб. м | ||||
| - по водоснабжению | 13578 | |||
| - по водоотведению | 11094 | |||
| амортизационных отчислений | ||||
| - по водоснабжению | 17567 |
1.7.В абзаце 12 Раздела 2 "Введение" число "1954,168" заменить числом "921,377".
1.8.В абзаце 8 подраздела "Водоснабжение" раздела 4 "Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоснабжения и водоотведения" слова ", проектирование и строительство водовода Ду 225 мм и Ду 160 мм от скважин N 4, 7, 6, 9" заменить словами "; проектирование и строительство водоводов: от поворота на скважины N 6, 9 до насосной станции подкачки Красный Адуй; между скважинами N 4 и 7, 6 и 9; к скважинам 1П Солнечного участка; к скважинам 7П, 12П Соколовского участка; к одиночной скважине микрорайона Северный; от скважин Южно-Соколовского участка к станции водоподготовки; от скважин Хвощевского участка к станции водоподготовки, общей протяженностью 41,246 км".
1.9.В абзаце 9 подраздела "Водоснабжение" раздела 4 "Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоснабжения и водоотведения" слово "реконструкцию" заменить словосочетанием "техническое перевооружение".
1.10.Абзац 10 подраздела "Водоснабжение" раздела 4 "Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоснабжения и водоотведения" после слов "водозаборов" дополнить словами "освоение разведанных запасов подземных вод Соколовского и Солнечного водозаборных участков, скважины микрорайона Северный, скважин Южно-Соколовского участка МПВ, скважин Хвощевского участка МПВ и строительство скважинных водозаборов".
1.11.Абзацы 13 - 108 подраздела "Водоснабжение" Раздела 4 "Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоснабжения и водоотведения" считать абзацами 15 - 110.
1.12.Дополнить подраздел "Водоснабжение" Раздела 4 "Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоснабжения и водоотведения" абзацами 13 - 14 следующего содержания:
"- модернизация оборудования скважинных водозаборов (15 штук) - замена на оборудование фирмы Grundfos с установкой частотных преобразователей WEG CFW 09;
- модернизация рабочих скважин водозаборных участков с целью увеличения объема добычи воды.".
1.13.Абзац 15 подраздела "Водоснабжение" Раздела 4 "Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоснабжения и водоотведения" после слов "на 1900 куб. м/сутки" дополнить словами ", от скважины микрорайона Северный - на 400 куб. м/сутки, скважин Южно-Соколовского участка - на 2800 куб. м/сутки, от скважин Хвощевского участка - на 2190 куб. м/сутки".
1.14.В абзаце 2 Раздела 5 "Инвестиционная программа как механизм реализации Концепции реформирования в части услуг водоснабжения и водоотведения" слово "реконструкцию" заменить словосочетанием "техническое перевооружение".
1.15.Абзац 4 Раздела 5 "Инвестиционная программа как механизм реализации Концепции реформирования в части услуг водоснабжения и водоотведения" изложить в следующей редакции:
"3. Проектирование и строительство водоводов: от поворота на скважины N 6, 9 до насосной станции подкачки Красный Адуй; между скважинами N 4 и 7, 6 и 9; к скважинам 1П Солнечного участка; к скважинам 7П, 12П Соколовского участка; к одиночной скважине микрорайона Северный; от скважин Южно-Соколовского участка к станции водоподготовки; от скважин Хвощевского участка к станции водоподготовки, общей протяженностью 41,246 км.".
1.16.Абзац 5 Раздела 5 "Инвестиционная программа как механизм реализации Концепции реформирования в части услуг водоснабжения и водоотведения" дополнить словами ", освоение разведанных запасов подземных вод Соколовского и Солнечного водозаборных участков, скважины микрорайона Северный, скважин Южно-Соколовского участка МПВ, скважин Хвощевского участка МПВ и строительство скважинных водозаборов".
1.17.В абзаце 8 Раздела 5 "Инвестиционная программа как механизм реализации Концепции реформирования в части услуг водоснабжения и водоотведения" слово "проектирование" заменить словами "проектирование, реконструкция".
1.18.Абзацы 10 - 11 Раздела 5 "Инвестиционная программа как механизм реализации Концепции реформирования в части услуг водоснабжения и водоотведения" считать абзацами 15 - 16.
1.19.Дополнить Раздел 5 "Инвестиционная программа как механизм реализации Концепции реформирования в части услуг водоснабжения и водоотведения" абзацами 10 - 14 следующего содержания:
"9. Модернизация оборудования скважинных водозаборов (15 штук) - замена на оборудование фирмы Grundfos с установкой частотных преобразователей WEG CFW 09.
10. Модернизация рабочих скважин водозаборных участков с целью увеличения объема добычи воды.
11. Установка узлов учета на многоквартирные дома.
12. Обеспечение централизованным водоснабжением индивидуальной жилой застройки по улицам, где осталось не более 5 домов, жители которых пользуются водоразборными колонками (часть).
13. Реконструкция зданий и сооружений городских очистных сооружений.".
1.20.В абзаце 15 Раздела 5 "Инвестиционная программа как механизм реализации Концепции реформирования в части услуг водоснабжения и водоотведения" число "1954,168" заменить числом "921,377", число "2011" заменить числом "2013".
1.21.Абзац 16 Раздела 5 "Инвестиционная программа как механизм реализации Концепции реформирования в части услуг водоснабжения и водоотведения" после слов "инженерно-технического обеспечения" дополнить словами "надбавки к тарифу,".
1.22.Раздел 6 "Организационный и финансовый планы реализации Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:
"Организационный и финансовый планы данной Инвестиционной программы составлены в соответствии с Программой социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на 2006 - 2008 годы, утвержденной Решением Думы городского округа от 28 апреля 2006 года N 25/5, Программой социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на 2010 - 2012 годы, утвержденной Решением Думы городского округа от 30 сентября 2010 года N 25/1, в части услуг водоснабжения и водоотведения (таблицы 1 и 2 ).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
N
п/пНаименование
мероприятияВремя
выполнения,
годыЭтапы реализации, годы Стоимость
мероприятия,
тысяч рублей2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Проектирование и
строительство двух
резервуаров чистой
воды на станции
водоподготовки
города Верхняя Пышма,
объемом 2400 м3 каждый
(включая техническое
перевооружение
котельной и
хлораторной) (часть)2007 - 2013 x x x x x x 55868 2 Проектирование и
строительство
второй нитки водовода
Красный Адуй - станция
водоподготовки Ду315
из полиэтиленовых труб
(3 - 4-й пусковые
комплексы от поселка
Красный Адуй
до станции
водоподготовки
города Верхняя Пышма)
протяженностью
9,92 км, включая
проектирование и
ремонт станции
подкачки Соколовского
водозабора2007 - 2009 x x x 86316 3 Проектирование и
строительство
водовода: от поворота
на скважины N 6, 9
до насосной станции
подкачки Красный Адуй;
между скважинами
N 4 и 7, 24 и 16;
к скважинам 1П
(Солнечный участок);
к скважинам 7П, 12П
Соколовского
водозабора; к скважине
микрорайона Северный;
от скважин
Южно-Соколовского
участка до станции
водоподготовки;
от скважин Хвощевского
участка до станции
водоподготовки,
общей протяженностью
41,246 км (часть)2008 - 2013 x x x x 116611 4 Доразведка
месторождений
с оценкой
дополнительных
эксплуатационных
запасов водозаборов,
освоение разведанных
запасов подземных вод
Соколовского и
Солнечного
водозаборных участков,
скважины микрорайона
Северный, скважин
Южно-Соколовского
участка МПВ, скважин
Хвощевского участка
МПВ и строительство
скважинных водозаборов
(часть)2007 - 2013 x x x x x x x 148324 5 Реконструкция насосной
станции II подъема станции водоподготовки
Балтымская
для обеспечения
возможности
районирования системы
водоснабжения
в городе Верхняя Пышма
(строительно-монтажные
работы, замена
существующего и монтаж
нового оборудования),
строительство станции
обезжелезивания и
деманганации (часть)2008 - 2013 x x x x 8137 6 Реконструкция и
модернизация системы
водоснабжения
села Балтым: монтаж
отдельной группы
насосов, частотного
преобразователя,
закольцовка
водопровода
от ул. Набережной
до ул. Животноводов
(часть)2008 x 922 7 Модернизация рабочих
скважин водозаборных
участков с целью
увеличения объема
добычи воды,
в том числе:2011 x 6850 8 Модернизация
оборудования
скважинных водозаборов
(15 штук) - замена
на оборудование фирмы
Grundfos с установкой
частотных
преобразователей
WEG CFW 09 (часть)0 ИТОГО 423028 9 Установка узлов учета
на многоквартирные
дома2010 - 2013 x x 28881 10 Обеспечение
централизованным
водоснабжением
индивидуальной жилой
застройки по улицам,
где осталось не более
5 домов, жители
которых пользуются
водоразборными
колонками (часть)2012 - 2013 x x 2264 ИТОГО 31145 Всего по водоснабжению 454173
Таблица 2
ВОДООТВЕДЕНИЕ
N
п/пНаименование
мероприятияВремя
выполнения,
годыЭтапы реализации, годы Стоимость
мероприятия,
тысяч рублей2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Проектирование,
реконструкция и
строительство
3-й очереди городских
очистных сооружений
(часть)2007 - 2013 x x x x x x x 456110 2 Реконструкция и
модернизация системы
водоотведения села
Балтым (монтаж
канализационной
насосной станции,
второй трубы напорного
коллектора
от ул. Восточной
до ул. Первомайской,
самотечного
канализационного
коллектора
от микрорайона
Энтузиастов
до канализационной
насосной станции)0 ИТОГО 456110 3 Реконструкция зданий и
сооружений городских
очистных сооружений
(часть)2012 - 2013 x x 11094 ИТОГО 11094 Всего по водоотведению 467204
При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2013 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2013 года, составляет 921,377 миллиона рублей. В том числе за счет:
- платы за подключение к системе водоснабжения - 423,028 миллиона рублей;
- платы за подключение к системе канализации - 456,110 миллиона рублей;
- надбавки к тарифу системы водоснабжения - 13,578 миллиона рублей;
- надбавки к тарифу системы водоотведения - 11,094 миллиона рублей;
- амортизационных отчислений по водоснабжению - 17,567 миллиона рублей.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенным в организационном плане. Сумма средств, направляемых на реализацию мероприятий Инвестиционной программы, сформирована с учетом индексов-дефляторов по годам ее реализации. Средний индекс-дефлятор составляет 1,368 к ценам 2005 года, прогнозный индекс инфляции Минэкономразвития России к ценам 2010 года - 1,146.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Таблица 3
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
N
п/пНаименование
мероприятияВремя
выполнения,
годыЭтапы реализации, годы Стоимость
мероприятия,
тысяч рублей2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Проектирование и
строительство двух
резервуаров чистой
воды на станции
водоподготовки города,
объемом 2400 м3 каждый
(включая техническое
перевооружение
котельной и
хлораторной) (часть)2007 - 2013 1738 23302 7603 639 19460 0 3126 55868 2 Проектирование и
строительство второй
нитки водовода Красный
Адуй - станция
водоподготовки Ду315
из полиэтиленовых труб
(3 - 4-й пусковые
комплексы от поселка
Красный Адуй
до станции
водоподготовки
города Верхняя Пышма)
протяженностью
9,92 км, включая
проектирование и
ремонт станции
подкачки Соколовского
водозабора2007 - 2009 84585 1234 498 86316 3 Проектирование и
строительство
водоводов: от поворота
на скважины N 6, 9
до насосной станции
подкачки Красный Адуй;
между скважинами N 4
и 7, 24 и 16;
к скважинам 1П
(Солнечный участок);
к скважинам 7П, 12П
Соколовского
водозабора;
к скважине микрорайона
Северный; от скважин
Южно-Соколовского
участка до станции
водоподготовки;
от скважин Хвощевского
участка до станции
водоподготовки,
общей протяженностью
41,246 км (часть)2008 - 2013 0 2144 0 0 6298 24940 83229 116611 4 Доразведка
месторождений
с оценкой
дополнительных
эксплуатационных
запасов водозаборов,
освоение разведанных
запасов подземных вод
Соколовского
и Солнечного
водозаборных участков,
скважины микрорайона
Северный, скважин
Южно-Соколовского
участка МПВ, скважин
Хвощевского участка
МПВ и строительство
скважинных водозаборов
(часть)2007 - 2013 750 1476 333 8200 47814 57474 32276 148324 5 Реконструкция насосной
станции II подъема станции водоподготовки
Балтымская
для обеспечения
возможности
районирования системы
водоснабжения
в городе Верхняя Пышма
(строительно-монтажные
работы, замена
существующего и монтаж
нового оборудования),
строительство станции
обезжелезивания и
деманганации (часть)2008 - 2013 0 5133 682 0 0 1123 1198 8137 6 Реконструкция и
модернизация системы
водоснабжения села
Балтым (монтаж
отдельной группы
насосов, частотного
преобразователя,
закольцовка
водопровода
от ул. Набережной
до ул. Животноводов)
(часть)2008 0 922 0 0 0 0 0 922 7 Модернизация рабочих
скважин водозаборных
участков с целью
увеличения объема
добычи воды,
в том числе:2011 0 0 0 0 6850 0 0 6850 8 Модернизация
оборудования
скважинных водозаборов
(15 штук) - замена
на оборудование фирмы
Grundfos с установкой
частотных
преобразователей
WEG CFW 09 (часть)0 0 0 0 0 0 0 0 Итого по городу Верхняя
Пышма и селу Балтым
(с дополнительными
мероприятиями
по селу Балтым)87073 34211 9115 8839 80423 83537 119830 423028 9 Установка узлов учета
на многоквартирные
дома2010 - 2013 506 5687 8094 14594 28881 10 Обеспечение
централизованным
водоснабжением
индивидуальной жилой
застройки по улицам,
где осталось не более
5 домов, жители
которых пользуются
водоразборными
колонками (часть)2012 - 2013 1105 1158 2263 Итого по городскому округу
Верхняя Пышма0 0 0 506 5687 9199 15752 31145 Всего по водоснабжению 87073 34211 9115 9345 86110 92737 135583 454173
Формирование денежных средств за счет платы за подключение к системе водоснабжения - 423,028 миллиона рублей, за счет надбавки к тарифу по системе водоснабжения - 13,578 миллиона рублей, за счет отчислений по водоснабжению - 17,567 миллиона рублей.
Таблица 4
ВОДООТВЕДЕНИЕ
N
п/пНаименование
мероприятияВремя
выполнения,
годыЭтапы реализации, годы Стоимость
мероприятия,
тысяч рублей2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Проектирование,
реконструкция и
строительство
3-й очереди городских
очистных сооружений
(часть)2007 - 2013 10476 24365 45739 2500 52279 161250 159501 456110 2 Реконструкция и
модернизация системы
водоотведения села
Балтым (монтаж
канализационной
насосной станции,
второй трубы напорного
коллектора
от ул. Восточной
до ул. Первомайской,
самотечного
канализационного
коллектора
от микрорайона
Энтузиастов
до канализационной
насосной станции)0 Итого по городу Верхняя
Пышма и селу Балтым
(с дополнительными
мероприятиями
по селу Балтым)10476 24365 45739 2500 52279 161250 159501 456110 3 Реконструкция зданий и
сооружений городских
очистных сооружений
(часть)2012 - 2013 3976 7118 11094 Итого по городскому округу
Верхняя Пышма0 0 0 0 0 3976 7118 11094 Всего по водоотведению 10476 24365 45739 2500 52279 165226 166619 467204
Формирование денежных средств за счет платы за подключение к системе канализации - 456,110 миллиона рублей, надбавки к тарифу системы водоотведения - 11,094 миллиона рублей.".
1.23.Раздел 7 "Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:
"Инвестиционная программа реализуется за счет:
1) платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, которая составит за период с 2007 по 2013 годы 879,138 миллиона рублей, в том числе:
- по услуге водоснабжения - 423,028 миллиона рублей;
- по услуге водоотведения - 456,110 миллиона рублей;
2) надбавки к тарифу, которая составит за период с 2012 по 2013 годы 24,672 миллиона рублей, в том числе:
- по услуге водоснабжения - 13,578 миллиона рублей;
- по услуге водоотведения - 11,094 миллиона рублей;
3) амортизационных отчислений, которые составляют за период с 2010 по 2013 годы 17,567 миллиона рублей, в том числе:
- по услуге водоснабжения - 17,567 миллиона рублей.
Таблица 5
РАЗМЕР
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В 2007 - 2013 ГОДАХ
миллионов рублей
Всего Водоснабжение Водоотведение 921,377 454,173 467,204 В том числе: за счет платы за подключение
по городу Верхняя Пышма и селу Балтым423,028 456,110 за счет надбавки к тарифу 13,578 11,094 за счет амортизационных отчислений 17,567
В таблице 6 представлен расчет средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы.
Таблица 6
СРЕДСТВА,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
N
п/пНаправление
и источники
капитальных вложенийКапитальные вложения по годам,
тысяч рублейСтоимость
мероприятия,
тысяч рублей2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. По водоснабжению,
в том числе за счет:87073 34211 9115 9345 86110 92737 135583 454173 1.1. - платы
за подключение
по городу Верхняя
Пышма и селу Балтым87073 34211 9115 8839 80423 83537 119830 423028 1.2. - надбавки к тарифу
по городскому округу
Верхняя Пышма0 0 0 0 0 3512 10066 13578 1.3. - амортизационных
отчислений0 0 0 506 5687 5687 5687 17567 2. По водоотведению,
в том числе за счет:10476 24365 45739 2500 52279 165226 166619 467204 2.1. - платы
за подключение
по городу Верхняя
Пышма и селу Балтым10476 24365 45739 2500 52279 161250 159501 456110 2.2. - надбавки к тарифу
по городскому округу
Верхняя Пышма0 0 0 0 0 3976 7118 11094
Ввиду существенного размера денежных средств, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 таблицы 1 Инвестиционной программы (проектирование и строительство второй нитки водовода Красный Адуй - станция водоподготовки), кроме финансирования за счет платы за подключение к системе водоснабжения предусмотрено также и бюджетное финансирование.
Таблица 7
СТРУКТУРА
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ВТОРОЙ НИТКИ ВОДОВОДА КРАСНЫЙ АДУЙ - СТАНЦИЯ
ВОДОПОДГОТОВКИ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 2 ТАБЛИЦЫ 1
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, В 2006 - 2007 ГОДАХ
N
п/пИсточник финансирования проектирования
и строительства 2-й нитки водовода
Красный Адуй - станция водоподготовки, указанных
в пункте 2 таблицы 1 Инвестиционной программы,
в 2006 - 2007 годахСумма денежных
средств,
миллионов рублей2006 год 2007 год 1 Плата за подключение к системе водоснабжения 0 8,467 2 Финансирование из областного бюджета 7,3 17,548 3 Финансирование из местного бюджета по гарантии
с областным бюджетом20,668 34,189 ИТОГО 27,968 60,204
1.24. Абзацы 8 - 11 раздела 9 "Оценка социально-экономического влияния" изложить в следующей редакции:
"Таким образом, тариф на подключение в расчете на 1 кв. м вводимых площадей составит:
- к системе водоснабжения:
Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Тариф, рублей/кв. м 528,26 528,26 528,26 528,26 528,26 528,26 528,26
- к системе водоотведения:
Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Тариф, рублей/кв. м 1072,54 1072,54 1072,54 1072,54 1072,54 1072,54 1072,54
Учитывая вышеизложенное, для соблюдения основного критерия социально-экономического влияния - доступности коммунальных услуг, а также приемлемой стоимости покупаемого вновь вводимого жилья необходимо предусмотреть финансирование из бюджетов в следующих размерах:
Годы Всего 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Объем финансирования,
тысяч рублей410460 27968 51737 14184 4287 0 16000 151471 144813
1.25. Раздел 11 "Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей" изложить в следующей редакции:
"Для реализации Инвестиционной программы до 2013 года предусмотрено израсходовать 921,377 миллиона рублей. В том числе по услуге водоснабжения - 454,173 миллиона рублей, водоотведения - 467,204 миллиона рублей.
Поступление денежных средств предусмотрено за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (приложения 2, 3 ).
За счет платы за подключение предполагается освоить 879,138 миллиона рублей, в том числе:
- по водоснабжению - 423,028 миллиона рублей (приложение 2);
- по водоотведению - 456,110 миллиона рублей (приложение 3).
Поступление денежных средств предусмотрено за счет надбавки к тарифу (приложения 4, 5 ).
За счет надбавки к тарифу предполагается освоить 24,672 миллиона рублей, в том числе:
- по водоснабжению - 13,578 миллиона рублей (приложение 4);
- по водоотведению - 11,094 миллиона рублей (приложение 5).
Поступление денежных средств предусмотрено за счет амортизационных отчислений (приложение 4).
За счет амортизационных отчислений предполагается освоить 17,567 миллиона рублей, в том числе:
- по водоснабжению - 17,567 миллиона рублей (приложение 4).
Тарифы на подключение в 2007 году составят:
- по услуге водоснабжения - 38012,59 рублей за 1 м3/сутки заявленной нагрузки;
- по услуге водоотведения - 57270,20 рублей за 1 м3/сутки заявленной нагрузки.
Проект Инвестиционной программы является:
1) эффективным, так как индексы доходности больше единицы, в том числе:
- по услуге водоснабжения - 1,23;
- по услуге водоотведения - 1,014;
2) рентабельным, так как рентабельность Инвестиционной программы составит:
- по услуге водоснабжения - 19%;
- по услуге водоотведения - 13%;
3) доступным, так как увеличение стоимости 1 м2 вновь вводимых площадей за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения не превысит 5,5% от стоимости 1 м2 жилья.
Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры за 1 куб. м/сутки (1 куб. м/час) заявленной нагрузки в соответствии с Инвестиционной программой составят:
- по услуге водоснабжения для потребителей по городу Верхняя Пышма и селу Балтым:
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Тариф
на
подключениерублей/куб
в сутки
заявленной
нагрузки38012,59 38227,21 39336,67 39308,94 39308,94 рублей/куб
в час
заявленной
нагрузки957565,78 971929,27
- по услуге водоотведения для потребителей по городу Верхняя Пышма и селу Балтым:
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Тариф
на
подключениерублей/куб
в сутки
заявленной
нагрузки57270,2 61265,59 62423,57 63141,03 64363,2 рублей/куб
в час
заявленной
нагрузки1567887,55 1591405,87
Надбавки к тарифу в соответствии с Инвестиционной программой составят:
- по услуге водоснабжения для потребителей по городскому округу Верхняя Пышма:
Годы 2012 2013 Надбавка к тарифу по полному комплексу услуг рублей/куб. м 0,97 1,74 Надбавка к тарифу по услуге неподготовленной воды рублей/куб. м 0,33 0,59
- по услуге водоотведения для потребителей по городскому округу Верхняя Пышма:
Годы 2012 2013 Надбавка к тарифу по полному комплексу услуг рублей/куб. м 0,56 1,00 Надбавка к тарифу по услуге канализационных
очистных сооруженийрублей/куб. м 0,44 0,80
Тарифы на подключение за 1 м3/сутки заявленной нагрузки устанавливаются ежегодно Думой городского округа Верхняя Пышма с учетом:
- доступности на территории тарифа на подключение за 1 м3/сутки заявленной нагрузки;
- обеспечения финансовых потребностей МУП "Водоканал", необходимых для реализации Инвестиционной программы.".
1.26.Изложить в новой редакции приложения 1 - 5 (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее Решение в газете "Красное знамя".
3.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству (председатель В.С. Чирков).
Глава
городского округа Верхняя Пышма
Н.В.МАМАЕВА