Решение от 28.07.2005 г № 14/1
Об исполнении бюджета муниципального образования «Верхняя Пышма» в I полугодии 2005 года
В соответствии с Решением Думы муниципального образования "Верхняя Пышма" от 24 февраля 2005 года N 3/1 "О бюджете муниципального образования "Верхняя Пышма" на 2005 год" утвержден бюджет муниципального образования:
- по доходам - в сумме 456953 тысячи рублей, включая субвенции и субсидии из областного бюджета в размере 123706 тысяч рублей;
- по расходам - в сумме 490277 тысяч рублей, включая субвенции и субсидии из областного бюджета в размере 123706 тысяч рублей.
На основании статьи 14 Областного закона от 27 декабря 2004 года N 211-ОЗ "Об областном бюджете на 2005 год", Постановления Правительства Свердловской области от 8 июня 2005 года N 457-ПП "О выделении средств областного бюджета на стимулирование муниципальных образований-доноров", уведомлений Министерства финансов Свердловской области о выделении ассигнований из федерального бюджета по Федеральным целевым программам "Дети России на 2003 - 2006 годы", "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" муниципальному образованию "Верхняя Пышма" увеличены доходы (субвенции) на 29303 тысячи рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета на реализацию Федеральной целевой программы "Дети России на 2003 - 2006 годы" в сумме 13000 тысяч рублей на строительство специальной коррекционной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей;
- средства федерального бюджета на реализацию Федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" в сумме 525 тысяч рублей на приобретение жилья для пострадавших от аварии на производственном объединении "Маяк";
- прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты от бюджетов субъектов Российской Федерации (стимулирование муниципальных образований-доноров) в сумме 15778 тысяч рублей.
Прочие безвозмездные поступления по доходам в сумме 15778 тысяч рублей будут включены в расходы местного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией при внесении изменений и дополнений в Решение Думы муниципального образования "Верхняя Пышма" от 24 февраля 2005 года N 3/1 "О бюджете муниципального образования "Верхняя Пышма" на 2005 год".
С учетом данных изменений бюджет муниципального образования на 2005 год составил:
- по доходам - в сумме 486256 тысяч рублей, включая субвенции и субсидии из федерального и областного бюджетов в размере 153009 тысяч рублей;
- по расходам - в сумме 503802 тысячи рублей, включая субвенции и субсидии из федерального и областного бюджетов в размере 137231 тысяча рублей.
Поступило доходов всего за I полугодие 2005 года 275760 тысяч рублей, что составляет 56,7% годовых назначений (приложение 1). В том числе поступило из федерального и областного бюджетов безвозмездных поступлений на сумму 79161 тысяча рублей:
- субвенции, зачисляемые в местные бюджеты, - 59187 тысяч рублей;
- субсидии, зачисляемые в местные бюджеты, - 671 тысяча рублей;
- средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы - 8525 тысяч рублей;
- прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты от бюджетов субъектов Российской Федерации - 10778 тысяч рублей.
Источниками доходов, имеющими наибольший удельный вес в общей сумме доходов и оказывающими наибольшее влияние на исполнение доходной части местного бюджета в первом полугодии 2005 года, являются:
- налог на доходы физических лиц - 29,4% общей суммы доходов, или 81201 тысяча рублей;
- налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации, - 17% общей суммы доходов, или 46951 тысяча рублей;
- налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет), - 7,5% общей суммы доходов, или 20632 тысячи рублей.
Расходы местного бюджета исполнены в сумме 269384,7 тысячи рублей, или 53,5% годовых назначений, в том числе израсходовано за счет средств федерального и областного бюджетов 64344,5 тысячи рублей, или 46,9% годовых назначений (приложение 2).
Расходы на финансирование социально значимых сфер исполнены в сумме 185902,9 тысячи рублей, или 54,8% годовых назначений, в том числе исполнено за счет средств федерального и областного бюджетов 59577,5 тысячи рублей, или 43,4% годовых назначений.
Расходы на образование исполнены в сумме 111481,4 тысячи рублей, или 51,9% годовых назначений, в том числе исполнено за счет средств областного бюджета на общее образование 45456 тысяч рублей, или 52,5% годовых назначений.
Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации исполнены в сумме 18658,4 тысячи рублей, или 95,8% годовых назначений, в том числе исполнено за счет средств областного бюджета на культуру 545 тысяч рублей, или 40,3% годовых назначений.
Расходы на здравоохранение и физическую культуру исполнены в сумме 39881,3 тысячи рублей, или 49,5% годовых назначений, в том числе исполнено за счет средств областного бюджета на здравоохранение 827 тысяч рублей, или 34,1% годовых назначений.
Расходы на социальную политику исполнены в сумме 16307,2 тысячи рублей, или 64,1% годовых назначений, в том числе расходы на учреждения социального обеспечения исполнены в сумме 4187,6 тысячи рублей, или 45,8% годовых назначений, из них за счет средств областного бюджета исполнено 4100,9 тысячи рублей, или 44,9% годовых назначений. Из общих расходов по социальной политике за счет средств федерального бюджета направлено на реализацию федеральных законов социальной направленности 2123,6 тысячи рублей и на выполнение федеральных целевых программ 6525 тысяч рублей.
На национальную безопасность и правоохранительную деятельность направлено бюджетных средств на сумму 2267,2 тысячи рублей, или 42,5% годовых назначений.
Из средств местного бюджета перечислено на жилищно-коммунальное хозяйство 58317,2 тысячи рублей, что составляет 56,2% годовых назначений, в том числе за счет областного бюджета расходы по предоставлению субсидий гражданам для оплаты жилья и коммунальных услуг составляют 4767 тысяч рублей, что составляет 19,7% годовых назначений.
Из резервного фонда произведено расходов на сумму 1200,1 тысячи рублей, или 80% годовых назначений. Расходы направлены на подготовку и проведение повторного голосования по выборам Главы муниципального образования "Верхняя Пышма" (957 тысяч рублей), на обучение специалистов (86,7 тысячи рублей), на общегородские мероприятия (151,4 тысячи рублей), на перечисление процентов за пользование бюджетным кредитом по фермерскому хозяйству (5 тысяч рублей).
Из 9090 тысяч рублей остатка средств местного бюджета на 1 января 2005 года на подготовку и проведение выборов Главы муниципального образования "Верхняя Пышма" направлено 1575,2 тысячи рублей, на реализацию целевой муниципальной программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса - 4862 тысячи рублей, на погашение долговых обязательств по бюджетным кредитам согласно графику - 950 тысяч рублей.
Расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы выполнены в сумме 114035,6 тысячи рублей, или 46,9% годовых назначений, что составляет 42,3% расходов бюджета. На оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений направлено 15666,7 тысячи рублей, или 52,6% годовых назначений, что составляет 5,8% расходов бюджета. На реализацию утвержденных Думой муниципального образования "Верхняя Пышма" целевых муниципальных программ направлено 30763,2 тысячи рублей.
За счет перевыполнения доходной части бюджета израсходовано:
- 3321 тысяча рублей - на реализацию целевой муниципальной программы по реформированию и модернизации жилищно-коммунального комплекса;
- 865,5 тысячи рублей - на реконструкцию дошкольного образовательного учреждения N 22 и приобретение оборудования для его функционирования;
- 843,9 тысячи рублей - на приобретение оборудования для Центра досуга и кино "Факел";
- 1873,6 тысячи рублей - на мероприятия по подготовке и проведению празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне;
- 8238,7 тысячи рублей - на реализацию целевой муниципальной программы укрепления материально-технической базы объектов социальной сферы и прочих мероприятий, осуществляемых муниципальным учреждением "Управление капитального строительства";
- 1445,8 тысячи рублей - на организацию летнего отдыха детей и подростков;
- 2 миллиона рублей - на погашение задолженности по созданию ливнезащитной системы от подтопления города шахтными водами перед муниципальным унитарным предприятием "Водопроводно-канализационное хозяйство".
Рассмотрев вышеизложенное, Дума муниципального образования "Верхняя Пышма" решила:
1.Принять к сведению исполнение бюджета муниципального образования "Верхняя Пышма" в I полугодии 2005 года:
- по доходам - (с учетом безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов) в сумме 275760 тысяч рублей;
- по расходам - (с учетом субвенций и субсидий из областного бюджета) в сумме 269384,7 тысячи рублей.
2.Опубликовать настоящее Решение в газете "Красное знамя".
3.Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию Думы по бюджету и экономической политике (председатель Л.А. Матвеева).
Председатель Думы Глава муниципального образования муниципального образования "Верхняя Пышма" "Верхняя Пышма" А.П.ШПОЛТАКОВ Ю.П.ЯКОВЛЕВ