Приложение к Постановлению от 28.09.2012 г № 2339 План
План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целевой программы
| N | Мероприятия, источники финансирования | Исполнители мероприятия | Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования (2010 2014 годы) | Основные виды товаров и работ, приобретение и выполнение которых необходимо для осуществления мероприятия | Результат выполнения мероприятия | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
| Задача 1. "ОБЕСПЕЧИТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ГРУПП И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГРУППЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ В УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА И ПОВЫШЕНИЯ ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | ||||||||||
| 1. | Создание дополнительных мест в действующих ДОУ: за счет увеличения численности детей и открытия резервных групп | Управление образования, КГХ | 44120 | - | 2431,0 | - | - | 46551,0 | Приобретение оборудования и оснащения для дополнительного приема детей. Осуществление ремонта для открытия резервных групп | 1341 место |
| Местный бюджет | 22060 | 1215,5 | 23275,5 | |||||||
| Областной бюджет | 22060 | 1215,5 | 23275,5 | |||||||
| 2. | Оснащение вновь созданных мест в построенных и отремонтированных зданиях детских садов необходимым инвентарем и учебно-игровым оборудованием | Управление образования | 2041 | 8000 | 10000 | 20041 | Приобретение мягкого, жесткого и спортивного инвентаря, игрушек, учебно-игровых пособий | |||
| Местный бюджет | 2041 | 8000 | 10000 | 20041 | ||||||
| 3. | Создание дополнительных мест в МАДОУ | Управление образования, администрация МАДОУ | 13940 | 1295 | 15235 | Приобретение оборудования и оснащения для дополнительного приема детей. Осуществление ремонта для открытия резервных групп | 437 мест | |||
| Местный бюджет | 6970 | 647,5 | 7617,5 | |||||||
| Областной бюджет | 6970 | 647,5 | 7617,5 | |||||||
| Итого финансирование по 1 задаче, в том числе: | 58060 | 5767 | 8000 | 10000 | 81827 | 1778 мест | ||||
| Местный бюджет | 29030 | 3904 | 8000 | 10000 | 50934 | |||||
| Областной бюджет | 29030 | 1863 | 30893 | |||||||
| Ожидаемые результаты: прием дополнительно 1778 детей, удовлетворение потребности в устройстве детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, стоящих в очереди | ||||||||||
| Задача N 2 "ОБЕСПЕЧИТЬ ВОЗВРАТ РАНЕЕ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННЫХ ЗДАНИЙ БЫВШИХ ДЕТСКИХ САДОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ" | ||||||||||
| 4. | Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов, проведение экспертиз и согласований, прочие затраты | МКУ "НТ УКС" | 1329,5 | 1329,5 | Справки, заключения по результатам обследований, экспертиз, авторский надзор, согласований при проведении работ и вводе объектов в эксплуатацию | |||||
| Местный бюджет | 1329,5 | 1329,5 | ||||||||
| 5. | Капитальный ремонт детского сада улица Выйская, 39 (бывший детский сад N 46), (перепрофилирование дошкольных учреждений); - СМР; - оборудование ; - прочие | МКУ "НТ УКС, Управление образования" | 20460 | 12560,1 | 33020,1 | Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор, прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию ; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование | 110 мест | |||
| Местный бюджет | 10230 | 12560,1 | 22790,1 | |||||||
| Областной бюджет | 10230 | 10230 | ||||||||
| 6. | Капитальный ремонт детского сада улица Ермака, 43 (бывший детский сад N 71), (перепрофилирование дошкольных учреждений); - СМР; - оборудование ; - прочие | 33000 | 30400 | 63400 | Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор, прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию ; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование | 110 | ||||
| Местный бюджет | 16500 | 30400 | 46900 | |||||||
| Областной бюджет | 16500 | 16500 | ||||||||
| Итого финансирование по 2 задаче, в том числе: | 20460 | 46889,6 | 30400 | 97749,6 | 220 | |||||
| Местный бюджет | 10230 | 30389,6 | 30400 | 71019,6 | ||||||
| Областной бюджет | 10230 | 16500 | 26730 | |||||||
| Ожидаемые результаты: капитальный ремонт 2-х зданий детских садов, прием дополнительно 220 детей, удовлетворение к 2013 году потребности в устройстве детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди | ||||||||||
| Задача N 3 "ОБЕСПЕЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ САДОВ" | ||||||||||
| 7. | Разработка проектно-сметной документации для объектов строительства и реконструкции | МКУ "НТ УКС" | 6312 | 16380 | 25000 | 51692 | Выполнение проектноизыскательских работ. Проведение экспертиз. Авторский надзор. Прочие затраты, в том числе справки, заключения, обследования, оформление землеотводных документов, оформление технических условий, согласование проектно-сметной документации, проведение лабораторных исследований, получение справок о достоверности сметной стоимости и эффективности капитальных вложений | |||
| Местный бюджет | 6312 | 16380 | 25000 | 51692 | ||||||
| 8. | Снос зданий и подготовка строительных площадок по адресам: - улица Шевченко, 11 на 200 мест (на месте ДОУ N 83); - улица Вагоностроителей, 43а на 200 мест (на месте ДОУ N 75); - улица Калинина, 91а, на 250 мест (бывший детский сад N 27); - улица Тельмана, 52 (бывший детский сад N 181) | 4000 | Подготовка площадки строительства: в том числе снос зданий и сооружений, вынос инженерных сетей и коммуникаций, вырубка деревьев | |||||||
| Местный бюджет | 4000 | |||||||||
| 9. | Строительство детского сада в микрорайоне "Муринские пруды" (улица Захарова, 14): - СМР, - оборудование , - прочие | МКУ "НТ УКС" | 82367 | 82367 | Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию ; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование | 130 мест | ||||
| Местный бюджет | 38492 | 38492 | ||||||||
| Областной бюджет | 43875 | 43875 | ||||||||
| 10. | Строительство детского сада в микрорайоне "Рудник III Интернационала": - СМР, - оборудование , - прочие | МКУ "НТ УКС" | 20000 | 91411 | 111411 | Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор, прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию ; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование | 130 мест | |||
| Местный бюджет | 10000 | 45705,5 | 55705,5 | |||||||
| Областной бюджет | 10000 | 45705,5 | 55705,5 | |||||||
| 11. | Строительство детского сада в микрорайоне "Александровский" ГГМ - СМР, - Оборудование , - прочие | МКУ "НТ УКС" | 91000 | 91000 | Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию ; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование | 130 мест | ||||
| Местный бюджет | 45500 | 45500 | ||||||||
| Областной бюджет | 45500 | 45500 | ||||||||
| 12. | Строительство детского сада по адресу ул. Шевченко, 11 на 200 мест (на месте ДОУ N 83) - СМР, - Оборудование , - прочие | МКУ "НТ УКС" | 20000 | 120000 | 140000 | Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию ; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование | 200 мест | |||
| Местный бюджет | 10000 | 60000 | 70000 | |||||||
| Областной бюджет | 10000 | 60000 | 70000 | |||||||
| 13. | Строительство детского сада по адресу ул. Вагоностроителей, 43а на 200 мест (на месте ДОУ N 75) - СМР, - Оборудование , - прочие | КГХ, МКУ "НТ УКС" | 140000 | 140000 | Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию ; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование | 200 мест | ||||
| Местный бюджет | 70000 | 70000 | ||||||||
| Областной бюджет | 70000 | 70000 | ||||||||
| 14. | Строительство детского сада по адресу ул. Тельмана, 15 на 130 мест (на месте ДОУ N 187) - СМР, - Оборудование , - прочие | КГХ, МКУ "НТ УКС" | 91000 | 91000 | Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию ; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование | 130 мест | ||||
| Местный бюджет | 45500 | 45500 | ||||||||
| Областной бюджет | 45500 | 45500 | ||||||||
| 15. | Реконструкция детского сада по адресу: улица Карла Маркса, 59 (надстройка 3-го этажа), на 110 мест (бывший детский сад N 1) - СМР, - Оборудование , - прочие | МКУ "НТ УКС" | 66000 | 66000 | Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию ; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование | 110 мест | ||||
| Местный бюджет | 33000 | 33000 | ||||||||
| Областной бюджет | 33000 | 33000 | ||||||||
| 16. | Строительство детского сада по адресу: ул. Захарова на 270 мест - СМР, - Оборудование , - прочие | МКУ "НТ УКС" | 50000 | 139000 | 189000 | Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию ; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование | 270 мест | |||
| Местный бюджет | 25000 | 69500 | 94500 | |||||||
| Областной бюджет | 25000 | 69500 | 94500 | |||||||
| 17. | Строительство детского сада по адресу: улица Калинина, 91а, на 250 мест (бывший детский сад N 27) - СМР, - Оборудование , - прочие | МКУ "НТ УКС" | 40000 | 135000 | 175000 | Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию ; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование | 250 мест | |||
| Местный бюджет | 20000 | 67500 | 87500 | |||||||
| Областной бюджет | 20000 | 67500 | 87500 | |||||||
| 18. | Реконструкции детского сада по адресу: пр. Вагоностроителей, 34 (бывший детский сад N 104) - СМР, - Оборудование , - прочие | МКУ "НТ УКС" | 55000 | 55000 | Выполнение строительно-монтажных работ; приобретение, доставка, сборка, монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории; авторский надзор; прочие затраты, в том числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию ; затраты на технологическое присоединение, пусконаладочные работы; технический надзор; затраты на страхование и премирование | 110 мест | ||||
| Местный бюджет | 27500 | 27500 | ||||||||
| Областной бюджет | 27500 | 27500 | ||||||||
| 19. | Строительство детского сада по адресу: улица Тельмана, 52 (бывший детский сад N 181) - СМР, - Оборудование , - прочие | МКУ "НТ УКС" | 91000 | 91000 | Привязка согласованного проекта, проведение СМР, приобретение и установка оборудования в помещениях и на территории | 130 мест | ||||
| Местный бюджет | 45500 | 45500 | ||||||||
| Областной бюджет | 45500 | 45500 | ||||||||
| Итого финансирование по 3 задаче, в том числе: | 108679 | 111791 | 432000 | 631000 | 1283470 | |||||
| Местный бюджет | 54804 | 66085,5 | 228500 | 315500 | 664889,5 | |||||
| Областной бюджет | 53875 | 45705,5 | 203500 | 315500 | 618580,5 | |||||
| Итого финансирование по МЦП в том числе: | 58060 | 129139 | 164447,6 | 470400 | 641000 | 1462292,6 | ||||
| Местный бюджет | 29030 | 65034 | 100379,1 | 266900 | 325500 | 786843,1 | ||||
| Областной бюджет | 29030 | 64105 | 64068,5 | 203500 | 315500 | 676203,5 | ||||
--------------------------------
<*> Ежегодно планируется заключение соглашений между Администрацией города и Правительством Свердловской области, в которых возможны изменения объемов финансирования на основании уточненных данных по адресам и проектной мощности объектов.
<**> К затратам по вводу объекта в эксплуатацию относятся: инвентаризационно-технические работы, санитарно-эпидемиологические обследования, тепловизионное обследование, врезки в существующие коммуникации, исполнительные съемки, авторский надзор.
<***> К затратам на оборудование относятся затраты на приобретение, доставку, сборку и монтаж оборудования, мебели и других элементов оснащения здания и территории.