Приложение к Постановлению от 05.09.2013 г № 1448 План
План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в серовском городском округе»
Глава 1.Общее описание "Дорожной карты"
1.План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Серовском городском округе" (далее - "дорожная карта") направлен на формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры Серовского городского округа комфортной культурной среды округа, повышение уровня развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением Серовского городского округа.
2.Целями "дорожной карты" являются:
1) повышение качества жизни населения Серовского городского округа путем предоставления возможности самореализации через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в Серовском городском округе;
3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры в Серовском городском округе;
4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Серовском городском округе, повышения ее востребованности.
3.Сроки реализации "дорожной карты" - 2013 - 2018 годы.
4.В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены следующие показатели:
1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:
Таблица 1
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Серовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:
Таблица 2
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 74,0 | 38,0 | 46,0 | 32,0 | 24,0 | 19,0 | 16,0 |
в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, в процентах:
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 0 | 100,0 | 46,0 | 32,0 | 24,0 | 19,0 | 16,0 |
3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:
Таблица 3
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
4) рост ежегодной посещаемости муниципального музея в Серовском городском округе количество посещений на 1000 человек жителей:
Таблица 4
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 206,2 | 207,8 | 209,1 | 211,3 | 213,2 | 215,7 | 217,9 |
5) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:
Таблица 5
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,2 |
6) уровень удовлетворенности населения Серовского городского округа качеством и доступностью предоставляемых государственных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей:
Таблица 6
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 74 | 74,5 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 |
7) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в процентах:
Таблица 7
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 |
8) доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах:
Таблица 8
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
9) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев Серовского городского округа, в процентах:
Таблица 9
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
10) доля профессиональных театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве профессиональных театров Серовского городского округа, в процентах:
Таблица 10
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
11) число передвижных музейных выставок, в единицах:
Таблица 11
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 |
12) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах:
Таблица 12
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 27,7 | 27,8 | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 28,2 |
13) число грантов Губернатора Свердловской области для поддержки значимых для социокультурного развития Серовского городского округа проектов организаций культуры и искусства в сфере театрального, музыкального, хореографического и циркового искусства, в единицах:
Таблица 13
| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Значение целевого показателя | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Глава 2.Проведение структурных преобразований в сфере культуры серовского городского округа
В рамках структурных преобразований в сфере культуры Серовского городского округа предусматриваются:
1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры Серовского городского округа;
2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли через создание электронных библиотек, виртуальных музеев, концертных залов;
3) создание инновационного культурного проекта в Серовском городском округе;
5) создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения Серовского городского округа;
6) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
7) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности в муниципальных образованиях в Серовском городском округе;
8) сохранение и популяризация культурного наследия Серовского городского округа, организация культурного обмена музейными выставками.
Глава 3.Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в серовском городском округе
С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
Таблица 14
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | |||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 |
| 2. | Численность работников муниципальных учреждений культуры Серовского городского округа | тысяч человек | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| 3. | Создание инновационного культурного центра | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| 5. | Количество действующих виртуальных музеев | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 7,0 | 8,0 |
--------------------------------
<*> - под творческими мероприятиями понимается участие учащихся детских школ искусств в конкурсах различного уровня.
Глава 4.Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в серовском городском округе
Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в Серовском городском округе, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в Серовском городском округе, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года N 584-УГ "О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 07 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 07 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.
Глава 5.Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры в серовском городском округе и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)
Таблица 15
| N п/п | Мероприятие | Результат | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ | ||||
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, находящихся в ведении отраслевого органа администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики" | Правовой акт администрации Серовского городского округа | ежегодно I кв. | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| 2. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, изменения их типов, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | Изменение типов учреждений, правовой акт администрации Серовского городского округа | ежегодно | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| 3. | Внесение изменений в положения об оплате труда работников учреждений культуры, находящихся в ведении отраслевого органа администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики" | Постановление администрации Серовского городского округа | 2013 год | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| 4. | Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры | Правовой акт администрации Серовского городского округа | ежегодно | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| 5. | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | Трудовые договоры с руководителями учреждений | Ежегодно | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| 6. | Организация работы по внедрению типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры | Совершенствование системы оплаты труда | Ежегодно после утверждения на федеральном и региональном уровне | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| 7. | Работа по внедрению профессиональных стандартов работников учреждений культуры | Повышение эффективности деятельности учреждений культуры | 2013 - 2014 годы | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| 8. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административноуправленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | Правовой акт администрации Серовского городского округа | 2013 - 2014 годы | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК, САЙТОВ МУЗЕЕВ | ||||
| 9. | Поддержка деятельности "Филармонического собрания" в Серовском городском округе | Рост числа посетителей концертов виртуального концертного зала Свердловской государственной академической филармонии | ежегодно | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики", МКУК "Централизованная библиотечная система Серовского городского округа" |
| 10. | Оснащение муниципальных библиотек и музеев необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий | Развитие информационной инфраструктуры для оказания электронных услуг населению | ежегодно | Отраслевой орган администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики" |
| 11. | Проведение мероприятий по оцифровке библиотечных фондов и приобретение электронных изданий в фонды библиотек Серовского городского округа | Развитие электронных услуг | ежегодно | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ | ||||
| 12. | Вручение стипендий главы Серовского городского округа за успехи в творческой деятельности | Правовой акт администрации Серовского городского округа | ежегодно | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ | ||||
| 13. | Организация работы по проведению мероприятий по повышению квалификации кадров в сфере культуры | Семинары, курсы повышения квалификации | ежегодно | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| 14. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением "Эффективного контракта" | Трудовые договоры работников | ежегодно | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" | ||||
| 15. | Создание постоянно действующей рабочей группы отраслевого органа администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики" | Приказ ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" | 2013 год | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| СОПРОВОЖДЕНИЕ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" | ||||
| 16. | Представление отчетов по исполнению "дорожной карты" в Министерство культуры Свердловской области | отчет | ежегодно | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
| 17. | Внесение изменений в "дорожную карту" | Постановление администрации Серовского городского округа | По мере необходимости | ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" |
Глава 6.Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры
Таблица 16
┌───┬──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ N │ Наименование │2012 год │2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │2017 год │2018 год │ 2013 - │ 2013 - │ │п/п│ │ │ │ │ │ │ │ │2015 годы│2018 годы│ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├───┴──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤ │ КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ │ ├───┬──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │1. │Средняя заработная │25175 │28365 │31712 │35264 │39002 │43136 │47708 │31780 │37531 │ │ │плата по экономике │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Свердловской области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. │Темп роста │ x │ 110,3 │ 111,8 │ 111,2 │ 110,6 │ 110,6 │ 110,6 │ x │ x │ │ │к предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году, процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. │Среднесписочная │ 0,262│ 0,262│ 0,262│ 0,262│ 0,262│ 0,262│ 0,262│ x │ x │ │ │численность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работников, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4. │Среднемесячная │13540 │15913 │20581 │25990 │32138 │39340 │47708 │20828 │30278 │ │ │заработная плата, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5. │Темп роста │ x │ 117,5 │ 129,3 │ 126,3 │ 123,7 │ 122,4 │ 121,3 │ x │ x │ │ │к предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │году, процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6. │Соотношение к средней │ 52,7 │ 56,1 │ 64,9 │ 73,7 │ 82,4 │ 91,2 │ 100,0 │ x │ x │ │ │заработной плате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по экономике │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Свердловской области, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │7. │Размер начислений │ 1,302│ 1,302│ 1,30 │ 1,302│ 1,302│ 1,302│ 1,302│ x │ x │ │ │на фонд оплаты │ │ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │труда, процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │8. │Планируемый размер │ 50,7 │ 65,1 │ 84,3 │ 106,4 │ 131,6 │ 161,0 │ 195,3 │ 255,8 │ 743,7 │ │ │фонда оплаты труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с начислениями, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │формируемый за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всех источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │для достижения целевых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федеральными органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │власти, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(пункт 3 x пункт 4 x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пункт 7 x 12 / 1000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │9. │Планируемый размер │ 50,7 │ 58,2 │ 69,0 │ 80,0 │ 94,0 │ 113,0 │ 158,0 │ 207,2 │ 572,2 │ │ │фонда оплаты труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │за счет средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │консолидированного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета Серовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │10.│Прирост фонда оплаты │ x │ 14,4 │ 33,6 │ 55,7 │ 80,9 │ 110,3 │ 144,6 │ x │ x │ │ │труда с начислениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к 2012 году (пункт 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по графе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствующего года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │минус пункт 8 за 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год) млн. рублей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │11.│за счет средств │ x │ 7,5 │ 18,3 │ 29,3 │ 43,0 │ 62,3 │ 107,3 │ x │ x │ │ │консолидированного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета Серовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(пункт 9 по графе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствующего года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │минус пункт 9 за 2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год) млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │12.│включая средства, │ 0 │ 5,0 │ 10,0 │ 17,0 │ 25,0 │ 33,0 │ 44,0 │ x │ x │ │ │полученные за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проведения мероприятий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по оптимизации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │13.│за счет средств фонда │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │обязательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │страхования, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │14.│за счет средств │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │от приносящей доход │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │15.│За счет иных │ x │ 6,9 │ 15,3 │ 26,4 │ 37,6 │ 48,0 │ 37,3 │ x │ x │ │ │источников, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │корректировку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │консолидированного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета Серовского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на соответствующий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │год, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │17.│Соотношение объема │ 0 │ 30,0 │ 30,0 │ 30,0 │ 30,0 │ 30,0 │ 30,0 │ x │ x │ │ │средств от оптимизации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к сумме объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предусмотренного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на повышение оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │труда, процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │18.│Дополнительная │ 0 │ 6,9 │ 15,3 │ 26,4 │ 37,6 │ 48,0 │ 37,3 │ x │ x │ │ │потребность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на доведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до целевых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателей, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │федеральными органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнительной власти,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(пункт 10 - пункт 11 ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
--------------------------------
<*> - фактические расходы на оплату труда работников культуры Серовского городского округа.