Приложение к Постановлению от 18.11.2013 г № 3900 План
План мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Город екатеринбург» («Дорожной карты») на 2013 — 2018 годы
Глава 1.Общее описание "Дорожной карты"
1.План мероприятий по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (далее - "дорожная карта") разработан для формирования эффективных условий и создания средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры, повышения уровня развития культурной среды, мобилизации имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением муниципального образования "город Екатеринбург".
2.Реализация "дорожной карты" направлена на достижение следующих целей:
1) повышение качества жизни населения муниципального образования "город Екатеринбург" путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
2) обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя - муниципального образования "город Екатеринбург" осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации города Екатеринбурга (далее - учреждения культуры);
3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры;
4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург", повышения ее востребованности.
3.Сроки реализации "дорожной карты" - 2013 - 2018 годы.
4.В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены следующие показатели:
1) доведение средней заработной платы работников учреждений культуры, образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей и Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Екатеринбургская академия современного искусства" (институт) (ЕАСИ) до средней заработной платы по экономике Свердловской области;
2) увеличение количества музейных проектов и повышение качества услуг, оказываемых музеями;
3) развитие системы художественного образования детей и повышение качества образовательных услуг в детских школах искусств;
4) увеличение библиотечного фонда и повышение качества услуг муниципальных общедоступных библиотек;
5) увеличение количества участников массовых мероприятий и клубных формирований, повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений;
6) увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий, повышение качества услуг муниципальных театров и концертных организаций;
7) расширение междисциплинарных исследований в гуманитарной области знаний;
8) увеличение количества образовательных программ высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования;
9) повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры к 2018 году до 90 процентов.
Глава 2.Проведение структурных преобразований в сфере культуры в муниципальном образовании "Город Екатеринбург"
5.В рамках структурных преобразований в сфере культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург" предусматриваются:
1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург";
2) обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации сферы культуры через создание электронных библиотек, виртуальных музеев, театров, концертных залов, размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет наиболее популярных спектаклей;
3) создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения муниципального образования "город Екатеринбург";
4) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
5) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности в муниципальном образовании "город Екатеринбург".
Глава 3.Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в муниципальном образовании "Город Екатеринбург"
6.По итогам реализации мероприятий "дорожной карты" к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | Процент | 74,0 | 64,9 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 |
| 2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей и средней заработной платы по экономике Свердловской области | Процент | 60,6 | 70,1 | 62,8 | 64,9 | 67,5 | 70,2 | 73,0 |
| 3. Соотношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава учреждений высшего профессионального образования и средней заработной платы по экономике Свердловской области | Процент | 91,2 | 110,0 | 125,0 | 133,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 |
| 4. Соотношение среднемесячной заработной платы научных работников учреждений высшего профессионального образования и средней заработной платы по экономике Свердловской области | Процент | - | 128,0 | 134,0 | 143,0 | 158,0 | 179,0 | 200,0 |
| 5. Количество передвижных музейных выставок | Единица | 7 | 11 | 12 | 15 | 16 | 20 | 21 |
| 6. Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях | Единица | 140 | 153 | 154 | 170 | 200 | 250 | 306 |
| 7. Доля музеев, имеющих веб-сайты в сети Интернет | Процент | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Количество оцифрованных единиц музейных фондов (нарастающим итогом) | Единица | 13019 | 18563 | 25618 | 28791 | 32816 | 36991 | 40676 |
| 9. Количество виртуальных музеев (проектов) в муниципальных музеях | Единица | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10. Количество оборудования, необходимого для внедрения современных информационных технологий в муниципальных музеях | Единица | 42 | 62 | 59 | 68 | 74 | 87 | 83 |
| 11. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Процент | 6,9 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 9,0 | 9,1 | 9,2 |
| 12. Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев, количество посещений на 1000 человек жителей Свердловской области | Процент | 83 | 84 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 13. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в образовательных учреждениях культуры | Человек | 16842 | 16389 | 16469 | 16594 | 16674 | 16774 | 16792 |
| 14. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях культуры по дополнительным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований | Человек | 10588 | 10497 | 10497 | 10552 | 10582 | 10582 | 10600 |
| 15. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих конкурсных мероприятиях, в общем количестве учащихся детских школ искусств | Процент | 52,4 | 48,3 | 49,2 | 50,2 | 50,3 | 50,4 | 50,5 |
| 16. Количество новых книг, приобретенных для муниципальных общедоступных библиотек | Тысяч экземпляров | 70,0 | 100,8 | 113,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 |
| 17. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования "город Екатеринбург" (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 10,0 | 9,3 | 9,9 | 3,9 | 3,8 | 5,3 | 3,3 |
| в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 10,0 | 9,3 | 9,9 | 3,9 | 3,8 | 5,3 | 3,3 |
| 18. Количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму (приобретенные электронные издания и оцифрованные издания) | Единица | 400 | 410 | 480 | 502 | 510 | 520 | 530 |
| 19. Доля муниципальных общедоступных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, в общем количестве таких библиотек | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. Количество оцифрованных библиотечных единиц фондов и электронных изданий, приобретенных для фондов муниципальных общедоступных библиотек | Единица | 3540 | 3950 | 4430 | 4932 | 5442 | 5962 | 6492 |
| 21. Количество оборудования, необходимого для внедрения современных информационных технологий в муниципальных общедоступных библиотеках | Единица | 11 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 22. Увеличение количества участников массовых мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями (по сравнению с предыдущим годом) | Процент | 4,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 23. Количество регулярно занимающихся в клубных формированиях и коллективах | Тысяч человек | 8,2 | 8,7 | 8,8 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,7 |
| 24. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" | Процент | 12,8 | 12,8 | 13,1 | 13,2 | 13,4 | 13,8 | 14,4 |
| 25. Количество посещений театров | Тысяч человек | 243,2 | 201,2 | 201,2 | 257,3 | 268,3 | 270,0 | 272,5 |
| 26. Количество концертов, проводимых муниципальными концертными организациями | Единица | 268 | 250 | 255 | 260 | 260 | 265 | 270 |
| 27. Количество направлений научных исследований | Единица | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 28. Количество научных конференций с международным участием | Единица | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 29. Количество образовательных программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров, реализуемых ЕАСИ | Единица | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30. Количество образовательных программ высшего профессионального образования, реализуемых ЕАСИ | Единица | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 31. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 |
Глава 4.Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в муниципальном образовании "Город Екатеринбург"
7.Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург", являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в муниципальном образовании "город Екатеринбург", достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 N 584-УГ "О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 07.05.2012 N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.
Глава 5.Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)
┌────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐ │ Наименование мероприятия │ Срок │ Ответственный │ │ │исполнения│ исполнитель │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤ │ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО МЕХАНИЗМА │ │ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ │ ├────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤ │1. Внесение изменений в положения │2013 год │Учреждения культуры │ │об оплате труда работников учреждений │ │ │ │культуры с целью обеспечения прозрачного│ │ │ │механизма оплаты труда работников │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │2. Организация мероприятий │Ежегодно │Управление культуры │ │по предоставлению руководителями │ │Администрации │ │учреждений сведений о доходах, │ │города Екатеринбурга,│ │об имуществе и обязательствах │ │учреждения культуры │ │имущественного характера руководителя, │ │ │ │его супруги (супруга) и │ │ │ │несовершеннолетних детей │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │3. Обеспечение дифференциации оплаты │2014 - │Управление культуры │ │труда основного и прочего персонала, │2016 годы │Администрации │ │оптимизация расходов │ │города Екатеринбурга │ │на административно-управленческий и │ │ │ │вспомогательный персонал учреждений │ │ │ │культуры с учетом предельной доли │ │ │ │(не более 40 процентов) расходов │ │ │ │на оплату их труда в фонде оплаты труда │ │ │ │учреждения │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │4. Разработка (изменение) показателей │Ежегодно │Управление культуры │ │эффективности деятельности учреждений │ │Администрации │ │культуры │ │города Екатеринбурга │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │5. Проведение мероприятий по привлечению│Ежегодно │Управление культуры │ │на повышение заработной платы работников│ │Администрации │ │учреждений культуры не менее одной трети│ │города Екатеринбурга,│ │средств от приносящей доход деятельности│ │учреждения культуры │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │6. Организация мониторинга численности и│Ежемесячно│Управление культуры │ │размеров заработной платы работников │ │Администрации │ │учреждений культуры │ │города Екатеринбурга,│ │ │ │учреждения культуры │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │7. Разработка и утверждение учреждениями│Ежегодно │Учреждения культуры │ │культуры планов мероприятий по повышению│ │ │ │эффективности деятельности по оказанию │ │ │ │услуг (выполнению работ) на основе │ │ │ │целевых показателей деятельности │ │ │ │учреждения, по совершенствованию системы│ │ │ │оплаты труда работников │ │ │ ├────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤ │ УКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ │ ├────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤ │8. Проведение мероприятий по повышению │Ежегодно │Управление культуры │ │квалификации работников сферы культуры │ │Администрации │ │ │ │города Екатеринбурга,│ │ │ │учреждения культуры │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │9. Проведение мероприятий по организации│Ежегодно │Учреждения культуры │ │заключения дополнительных соглашений │ │ │ │к трудовым договорам (новых трудовых │ │ │ │договоров) с работниками учреждений │ │ │ │культуры в связи с введением │ │ │ │"эффективного контракта" │ │ │ ├────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤ │ ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ, ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, │ │ ДОСТИГШИХ ВЫДАЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ И РАБОТЕ │ ├────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤ │10. Увеличение размера стипендий │Ежегодно │Управление культуры │ │для учащихся муниципальных │ │Администрации │ │образовательных учреждений культуры │ │города Екатеринбурга │ │дополнительного образования │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │11. Ежегодное представление работников │Ежегодно │Управление культуры │ │учреждений культуры к награждению │ │Администрации │ │Почетным знаком "За заслуги перед │ │города Екатеринбурга │ │городом Екатеринбургом" │ │ │ ├────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤ │ ПОДДЕРЖКА СОЗДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК, САЙТОВ МУЗЕЕВ │ │ И ТЕАТРОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ │ ├────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤ │12. Создание виртуального концертного │2016 год │Управление культуры │ │зала Муниципального бюджетного │ │Администрации │ │учреждения "Концертное объединение │ │города Екатеринбурга,│ │"Городской дом музыки" │ │учреждения культуры │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │13. Совершенствование (изменение) сайтов│Ежегодно │Управление культуры │ │музеев, театров, библиотек, │ │Администрации │ │культурно-досуговых учреждений │ │города Екатеринбурга,│ │для предоставления муниципальных услуг │ │учреждения культуры │ │в электронном виде в соответствии │ │ │ │с муниципальными заданиями │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │14. Оснащение муниципальных музеев и │Ежегодно │Управление культуры │ │библиотек оборудованием, необходимым │ │Администрации │ │для внедрения современных │ │города Екатеринбурга,│ │информационных технологий │ │учреждения культуры │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │15. Проведение мероприятий по оцифровке │Ежегодно │Управление культуры │ │библиотечных и музейных фондов и │ │Администрации │ │приобретение электронных изданий │ │города Екатеринбурга,│ │в фонды муниципальных библиотек │ │учреждения культуры │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │16. Развитие сайта общегородского │Ежегодно │Управление культуры │ │мультикультурного проекта "Ночь музеев" │ │Администрации │ │ │ │города Екатеринбурга,│ │ │ │учреждения культуры │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │17. Развитие сайта │Ежегодно │Управление культуры │ │"Юные таланты Екатеринбурга" │ │Администрации │ │ │ │города Екатеринбурга,│ │ │ │учреждения культуры │ ├────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤ │ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И АКТИВИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА │ │ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ │ ├────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤ │18. Разработка и создание │Не менее │Управление культуры │ │муниципальными музеями передвижных │одной │Администрации │ │выставок для организации │выставки │города Екатеринбурга,│ │культурных обменов │ежегодно │учреждения культуры │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │19. Разработка виртуальных музеев │По две │Управление культуры │ │(коллекций) и виртуальных экскурсий │выставки │Администрации │ │муниципальными музеями │ежегодно │города Екатеринбурга,│ │ │ │учреждения культуры │ ├────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┤ │ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ │ │ КУЛЬТУРЫ И ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ │ ├────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┤ │20. Расширение направлений │Ежегодно │Управление культуры │ │научных исследований в области │ │Администрации │ │гуманитарного знания в ЕАСИ │ │города Екатеринбурга,│ │ │ │ЕАСИ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │21. Увеличение количества │Ежегодно │Управление культуры │ │образовательных программ │ │Администрации │ │высшего профессионального образования, │ │города Екатеринбурга,│ │профессиональной подготовки, │ │ЕАСИ │ │переподготовки и повышения квалификации │ │ │ │в ЕАСИ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤ │22. Проведение мониторинга общественного│Ежегодно │Управление культуры │ │мнения с целью изучения потенциальной │ │Администрации │ │востребованности услуг муниципальных │ │города Екатеринбурга,│ │музеев в вечернее и ночное время │ │учреждения культуры │ │для корректировки режима работы │ │ │ │учреждений │ │ │ └────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘
Глава 6.Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры
Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2013 2015 годы | 2013 2018 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, руб. | 25715,0 | 28365,0 | 31712,0 | 35264,0 | 39002,0 | 43136,0 | 47708,0 | 31780,0 | 37531,0 |
| 2. Темп роста средней заработной платы, % (к предыдущему году) | - | 110,3 | 111,8 | 111,2 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | - | - |
| 3. Среднесписочная численность работников, чел. | 1911,0 | 2025,0 | 2025,0 | 2025,0 | 2025,0 | 2025,0 | 2025,0 | - | - |
| 4. Среднемесячная заработная плата, руб. | 19027,0 | 18407,0 | 20581,0 | 25990,0 | 32138,0 | 39340,0 | 47708,0 | 21659,0 | 30694,0 |
| 5. Темп роста среднемесячной заработной платы, % (к предыдущему году) | - | 96,7 | 111,8 | 126,3 | 123,7 | 122,4 | 121,3 | - | - |
| 6. Отношение среднемесячной заработной платы к средней заработной плате по экономике Свердловской области, % | 74,0 | 64,9 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | - | - |
| 7. Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | - | - |
| 8. Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, млн. руб. | 569,9 | 582,4 | 651,2 | 822,3 | 1016,8 | 1244,7 | 1509,4 | 2055,8 | 5826,7 |
| 9. Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 569,9 | 582,4 | 651,2 | 769,7 | 899,0 | 1050,1 | 1226,5 | 2003,3 | 5178,9 |
| 10. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб., в том числе: | - | 12,5 | 81,3 | 252,4 | 446,9 | 674,8 | 939,5 | 252,4 | 939,5 |
| за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", млн. руб. | 0,0 | 12,5 | 81,3 | 199,8 | 329,1 | 480,2 | 656,6 | 199,8 | 656,6 |
| включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации сети учреждений культуры, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 59,9 | 98,7 | 144,1 | 197,0 | 59,9 | 197,0 |
| за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,6 | 117,8 | 194,6 | 282,9 | 52,6 | 282,9 |
| 11. Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. | 0,0 | 12,5 | 81,3 | 252,4 | 446,9 | 674,8 | 939,5 | 252,4 | 939,5 |
| 12. Дополнительная потребность в финансовых средствах для доведения величины средней заработной платы до целевых показателей, установленных федеральными органами исполнительной власти, млн. руб. | - | 0,0 | 0,0 | 52,6 | 117,8 | 194,6 | 282,9 | 52,6 | 282,9 |
| Фактические расходы на оплату труда работников учреждений культуры |
Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2013 2015 годы | 2013 2018 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, руб. | 25715,0 | 28365,0 | 31712,0 | 35264,0 | 39002,0 | 43136,0 | 47708,0 | 31780,0 | 37531,0 |
| 2. Темп роста средней заработной платы, % (к предыдущему году) | - | 110,3 | 111,8 | 111,2 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | - | - |
| 3. Среднесписочная численность работников, чел. | 953,0 | 947,0 | 947,0 | 947,0 | 947,0 | 947,0 | 947,0 | - | - |
| 4. Среднемесячная заработная плата, руб. | 15590,0 | 19877,0 | 19906,0 | 22892,0 | 26325,0 | 30274,0 | 34815,0 | 20891,7 | 25681,5 |
| 5. Темп роста среднемесячной заработной платы, % (к предыдущему году) | - | 127,5 | 100,1 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | - | - |
| 6. Отношение среднемесячной заработной платы к средней заработной плате по экономике Свердловской области, % | 60,6 | 70,1 | 62,8 | 64,9 | 67,5 | 70,2 | 73,0 | - | - |
| 7. Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | - | - |
| 8. Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, млн. руб. | 232,1 | 294,1 | 294,5 | 338,7 | 389,5 | 447,9 | 515,1 | 927,3 | 2279,9 |
| 9. Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 224,0 | 244,3 | 280,9 | 323,1 | 371,5 | 427,3 | 491,4 | 848,3 | 2138,5 |
| 10. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб., в том числе: | - | 62,0 | 62,4 | 106,6 | 157,4 | 215,8 | 283,0 | 106,6 | 283,0 |
| за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", млн. руб. | 0,0 | 20,3 | 57,0 | 99,1 | 147,6 | 203,3 | 267,4 | 99,1 | 267,4 |
| включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации сети учреждений культуры, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 29,7 | 44,3 | 61,0 | 80,2 | 29,7 | 80,2 |
| за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 2,8 | 4,0 | 5,4 | 7,0 | 2,8 | 7,0 |
| за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. руб. | 0,0 | 40,9 | 3,7 | 4,7 | 5,8 | 7,1 | 8,6 | 4,7 | 8,6 |
| 11. Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. | 0,0 | 62,0 | 62,4 | 106,6 | 157,4 | 215,8 | 283,0 | 106,6 | 283,0 |
| 12. Дополнительная потребность в финансовых средствах для доведения величины средней заработной платы до целевых показателей, установленных федеральными органами исполнительной власти, млн. руб. | - | 40,9 | 3,7 | 4,7 | 5,8 | 7,1 | 8,6 | 4,7 | 8,6 |
| Фактические расходы на оплату труда работников образовательных учреждений культуры дополнительного образования детей |
Таблица 3
ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА" (ИНСТИТУТ) (ЕАСИ)
| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2013 2015 годы | 2013 2018 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, руб. | 25715,0 | 28365,0 | 31712,0 | 35264,0 | 39002,0 | 43136,0 | 47708,0 | 31780,0 | 37531,0 |
| 2. Темп роста к предыдущему году, % | - | 110,3 | 111,8 | 111,2 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | - | - |
| 3. Среднесписочная численность профессорскопреподавательского состава, чел. | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | - |
| 4. Среднесписочная численность научных работников, чел. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 5. Среднемесячная заработная плата профессорскопреподавательского состава, руб. | 23456,0 | 31202,0 | 39640,0 | 46901,0 | 58503,0 | 75488,0 | 95416,0 | 39248,0 | 57858,0 |
| 6. Среднемесячная заработная плата научных работников, руб. | - | 36307,0 | 42494,0 | 50428,0 | 61623,0 | 77213,0 | 95416,0 | 43076,0 | 60580,0 |
| 7. Темп роста среднемесячной заработной платы профессорскопреподавательского состава, % (к предыдущему году) | - | 133,0 | 127,0 | 118,3 | 124,7 | 129,0 | 126,4 | - | - |
| 8. Темп роста среднемесячной заработной платы научных работников, % (к предыдущему году) | - | - | 117,0 | 118,7 | 122,2 | 125,3 | 123,6 | - | - |
| 9. Соотношение среднемесячной заработной платы профессорскопреподавательского состава и средней заработной платы по экономике Свердловской области, % | 91,2 | 110,0 | 125,0 | 133,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 | - | - |
| 10. Соотношение среднемесячной заработной платы научных работников и средней заработной платы по экономике Свердловской области, % | - | 128,0 | 134,0 | 143,0 | 158,0 | 179,0 | 200,0 | - | - |
| 11. Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | - | - |
| 12. Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех | 11,7 | 18,3 | 23,0 | 27,3 | 34,0 | 43,7 | 55,2 | 68,6 | 201,4 |
| источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, млн. руб. | |||||||||
| 13. Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 11,7 | 12,2 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,3 | 24,4 | 42,2 | 106,4 |
| 14. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб., в том числе: | - | 6,1 | 11,3 | 15,6 | 22,2 | 32,0 | 43,4 | 15,6 | 43,4 |
| за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", млн. руб. | 0,0 | 0,4 | 2,2 | 4,3 | 6,8 | 9,5 | 12,7 | 4,3 | 12,7 |
| включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации расходов учреждения, млн. руб. | 0,0 | 1,8 | 3,4 | 4,7 | 6,7 | 9,6 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. руб. | 0,0 | 5,7 | 9,1 | 11,2 | 15,5 | 22,5 | 30,7 | 11,2 | 30,7 |
| 15. Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. | 0,0 | 6,1 | 11,3 | 15,6 | 22,2 | 32,0 | 43,4 | 15,6 | 43,4 |
| 16. Дополнительная потребность в финансовых средствах для доведения до целевых показателей, установленных федеральными органами исполнительной власти, млн. руб. | - | 5,7 | 9,1 | 11,2 | 15,5 | 22,5 | 30,7 | 11,2 | 30,7 |
| Фактические расходы на оплату труда работников ЕАСИ |