| N строки |
Наименование показателя |
2012 год (факт) |
2013 год (факт) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2014 - 2016 годы |
2014 - 2018 годы |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника |
12,1 |
12,1 |
12,6 |
12,9 |
13,1 |
13,3 |
13,4 |
12,9 |
13,1 |
| 2 |
Число получателей услуг, человек |
9281 |
9146 |
9665 |
10121 |
10278 |
10435 |
10514 |
10021 |
10203 |
| 3 |
Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, человек |
767,0 |
755,9 |
767,1 |
784,6 |
784,6 |
784,6 |
784,6 |
778,8 |
781,1 |
| 4 |
Численность населения Новоуральского городского округа, человек |
86751 |
86106 |
85526 |
85000 |
84550 |
84150 |
83850 |
X |
X |
| 5 |
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов |
X |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 7 |
по субъекту Российской Федерации, процентов |
70,5 |
90,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
98,4 |
| 8 |
по Новоуральскому ГО, процентов |
85,9 |
91,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,1 |
102,9 |
| 9 |
Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), рублей |
23005,00 |
26173,50 |
26802,00 |
29107,00 |
31785,00 |
35059,00 |
38460,00 |
29231,00 |
31231,00 |
| 10 |
Темп роста к предыдущему году, процентов |
X |
113,8 |
102,4 |
108,6 |
109,2 |
110,3 |
109,7 |
X |
X |
| 11 |
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, рублей |
19767,0 |
23864,0 |
26802,00 |
29107,0 |
31785,0 |
35059,0 |
38460,0 |
29248,3 |
32127,0 |
| 12 |
Темп роста к предыдущему году, процентов |
X |
120,7 |
112,3 |
108,6 |
109,2 |
110,3 |
109,7 |
X |
X |
| 13 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
X |
X |
| 15 |
Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, тыс. рублей |
236879,98 |
281838,17 |
321226,54 |
356810,79 |
389639,30 |
429773,92 |
471465,39 |
1067676,6 |
1176224,0 |
| 16 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. рублей (строка 15 по графе i-го года - строка 15 по графе 2013 года) |
X |
44958,19 |
39388,37 |
74972,62 |
107801,13 |
147935,75 |
189627,22 |
222162,12 |
559725,09 |
| 17 |
в том числе |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. рублей |
X |
43203,15 |
35515,83 |
72361,99 |
105190,50 |
145325,12 |
187016,59 |
213068,32 |
545410,03 |
| 19 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, тыс. рублей |
X |
6539,00 |
13270,00 |
23590,00 |
32200,00 |
42620,00 |
50660,00 |
69060,00 |
162340,00 |
| 20 |
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 21 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
X |
4877,91 |
13270,00 |
23590,00 |
32200,00 |
42620,00 |
50660,00 |
69060,00 |
162340,00 |
| 22 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
X |
1661,09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 23 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |
X |
1755,04 |
2610,63 |
2610,63 |
2610,63 |
2610,63 |
2610,63 |
7831,89 |
13053,15 |
| 24 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей |
X |
|
1261,91 |
|
|
|
|
1261,91 |
1261,91 |
| 25 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (строка 18 + строка 23 + строка 24 ) |
X |
44958,19 |
39388,37 |
74972,62 |
107801,13 |
147935,75 |
189627,22 |
222162,12 |
559725,09 |
| 26 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строка 19 / строку 25 x 100 процентов) |
X |
14,54% |
33,69% |
31,46% |
29,87% |
28,81% |
26,72% |
31,09% |
29,00% |