Приложение к Решению от 27.12.2005 г № 117 Прогноз
Прогноз сводного финансового баланса сысертского городского округа на 2006 год
| Наименование показателя | 2004 г. отчет | 2005 г. оценка | 2006 г. прогноз |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Доходы | |||
| Прибыль (убыток) - сальдо | 283,1 | 263,8 | 339 |
| в том числе: | |||
| прибыль прибыльных предприятий | 370 | 348,7 | 379,6 |
| в том числе: | |||
| в промышленности | 48,5 | 51,7 | 51,3 |
| в сельском хозяйстве | 22 | 13,6 | 15 |
| на транспорте и в связи | 86,3 | 90 | 108,2 |
| в строительстве | 10 | 12 | 14 |
| в торговле, общественном питании, заготовках, материально-техническом снабжении | 190 | 166,6 | 175 |
| в прочих отраслях | 13,2 | 14,8 | 16,1 |
| Амортизационные отчисления | 71,3 | 80,6 | 91,1 |
| Налоговые доходы (без налога на прибыль) | 660,5 | 784,5 | 831,8 |
| из них: | |||
| налог на добавленную стоимость | 139,3 | 147,1 | 155,4 |
| акцизы | |||
| налог на доходы физических лиц | 145,3 | 173,7 | 192,1 |
| налоги на имущество | 30,6 | 66,4 | 70 |
| налоги на совокупный доход | 20,4 | 34,7 | 42 |
| налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 5,4 | 6,6 | 8,2 |
| единый социальный налог | 298,6 | 323,3 | 336,0 |
| другие налоги и сборы | 20,9 | 24,5 | 28,1 |
| Неналоговые доходы | 12,2 | 16,9 | 14,1 |
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 7,6 | 5,3 | 4,3 |
| прочие неналоговые доходы | 4,6 | 11,6 | 9,8 |
| Средства целевых бюджетных фондов | 29,2 | x | x |
| Прочие доходы | 2,8 | 3,5 | 3,9 |
| Итого доходов | 1059,1 | 1149,3 | 1279,9 |
| Сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти | 97,7 | 145,7 | 199,3 |
| Средства, передаваемые на вышестоящие уровни власти | 206,8 | 244,4 | 341,8 |
| в федеральный и областной бюджет | 202,1 | 231 | 251,9 |
| налог на добавленную стоимость | 139,3 | 147,1 | 155,4 |
| налог на прибыль | 8 | 22,7 | 100,1 |
| прочие налоги | 54,8 | 61,2 | 69,4 |
| часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами | 4,7 | 13,4 | 16,9 |
| Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти | 304,5 | 390,1 | 541,1 |
| из федерального бюджета | 8,9 | 8,2 | 9,5 |
| из областного бюджета | 163,6 | 159,3 | 279,3 |
| от государственных внебюджетных фондов | 132 | 222,6 | 252,3 |
| Всего доходов | 1156,8 | 1295,0 | 1479,2 |
| Расходы | |||
| Расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, а также за счет амортизации | 223,1 | 278,6 | 377,7 |
| Затраты на государственные инвестиции | 64,4 | 68,3 | 71,2 |
| из них за счет: | |||
| средств бюджетов субъектов Федерации | 9,2 | 10,3 | 10 |
| средств местных бюджетов | 55,2 | 58 | 61,2 |
| прочие инвестиции | |||
| Субсидии, субвенции | 117,6 | X | X |
| из них на: | |||
| уголь | 1,3 | X | X |
| сельское хозяйство | 2 | X | X |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 91,1 | X | X |
| транспорт | 12,9 | X | X |
| другие субсидии, субвенции | 10,3 | X | X |
| Расходы на национальную экономику | X | - | - |
| Расходы на ЖКХ | X | 78,0 | 24,2 |
| Расходы на охрану окружающей среды | 1 | 1,5 | 2,0 |
| Расходы на содержание правоохранительных органов, судебную власть | 0,9 | X | X |
| Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | X | 4,4 | 4,3 |
| Расходы на социально-культурную сферу, финансируемые за счет бюджета, а также средств государственных внебюджетных фондов | 695,8 | 838,3 | 968,8 |
| из них: | |||
| образование | 174,1 | 204,4 | 229,2 |
| здравоохранение, физкультура | 58 | 59,4 | 69,0 |
| культура, искусство, СМИ | 15,9 | 18,6 | 23,7 |
| социальная политика | 447,8 | 555,9 | 646,9 |
| Расходы за счет средств целевых бюджетных фондов | 29,2 | X | X |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления | 23,6 | X | X |
| Общегосударственные вопросы | X | 23,4 | 27,3 |
| Прочие расходы | 1,2 | 2,5 | 3,7 |
| Всего расходов | 1156,8 | 1295,0 | 1479,2 |
| Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | 0 | 0 | 0 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СВОДНОМУ ФИНАНСОВОМУ БАЛАНСУ НА 2006 ГОД
Финансовый баланс муниципального образования Сысертский район показывает движение финансовых потоков, полученных хозяйствующими субъектами на территории муниципального образования Сысертский район за соответствующий период. Он составлен на основе формы, рекомендуемой Министерством экономики и труда Свердловской области. Соответствующая форма не предусматривает учета финансовых потоков, связанных с доходами и расходами населения МО. В ней также не учитываются расходы областного и федерального бюджетов по финансированию учреждений и силовых структур, расположенных на территории муниципального образования Сысертский район.
При составлении финансового баланса использованы данные областного комитета государственной статистики, налоговой службы, отделений федеральных внебюджетных фондов, Финансового управления в муниципальном образовании Сысертский район.
Прогнозные параметры доходной части на 2006 г. рассчитаны исходя из используемых сценариев роста экономики МО, определяющих изменение налоговой базы (прибыль предприятий, фонд заработной платы и др. базовые показатели), с учетом принятых изменений в налоговое законодательство. При расчете прогнозируемой в 2006 г. суммы средств, передаваемых на вышестоящие уровни власти, приняты предварительные проектировки областного правительства по формированию консолидированного бюджета области на 2006 год. После принятия областного бюджета на 2005 год данный финансовый баланс подлежит корректировке.
Расходная часть прогноза финансового баланса на 2006 год составлена с учетом рекомендаций областного правительства по распределению расходов муниципальных бюджетов между отраслевыми направлениями, а также с учетом основных направлений бюджетной политики на 2006 год. В расходах на здравоохранение, помимо бюджета МО, учтены расходы ТФОМС на финансирование МУЗ "Сысертская ЦРБ". В расходах на социальную политику учтены объемы пенсионных выплат и пособий из средств Пенсионного фонда РФ и фонда социального страхования, а также прогнозируемые объемы компенсационных выплат льготным категориям граждан из федерального бюджета.
Финансовый баланс муниципального образования Сысертский район показывает, что изъятие с его территории денежных ресурсов в виде налоговых доходов ниже денежных ресурсов, получаемых от вышестоящих уровней власти - сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти положительное. В составе средств, получаемых от вышестоящих уровней власти, учтены расходы, осуществляемые за счет средств федеральных внебюджетных фондов (сведения фондов), государственные инвестиции (отчетные данные государственной статистики), предварительные суммы субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, прогнозируемые объемы компенсационных выплат льготным категориям граждан из федерального бюджета.