N строки |
Наименование показателей |
2012 год (факт) |
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год (факт) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2015 - 2017 годы |
2013 - 2018 годы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Число получателей услуг, человек |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
3. |
Среднесписочная численность педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, человек |
1329 |
1106 |
994 |
881 |
250 |
240 |
230 |
457 |
617 |
4. |
Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. человек |
4307,6 |
4315,8 |
4320,7 |
4324,9 |
4329,1 |
4331,8 |
4333,2 |
X |
X |
5. |
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов |
70 |
75 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
94,2 |
7. |
по субъекту Российской Федерации, процентов |
61,6 |
73,3 |
91,9 |
117,2 |
115,3 |
113,7 |
112,0 |
115,4 |
103,9 |
8. |
Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации) , рублей |
25138,8 |
27978,5 |
29744 |
27686,0 |
28149,0 |
28543,0 |
28971,0 |
28126,0 |
28511,9 |
9. |
Темп роста к предыдущему году, процентов |
X |
111,3 |
106,3 |
93,1 |
101,7 |
101,4 |
101,5 |
X |
X |
10. |
Среднемесячная заработная плата педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, рублей |
15485,5 |
20508,2 |
27345,0 |
32454,0 |
32454,0 |
32454,0 |
32454,0 |
32454,0 |
29611,5 |
11. |
Темп роста к предыдущему году, процентов |
X |
132,4 |
133,3 |
118,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
X |
X |
12. |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов |
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
13. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
X |
X |
14. |
Планируемый субъектами Российской Федерации размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей |
321,546 |
354,385 |
424,675 |
446,721 |
126,765 |
121,695 |
116,624 |
695,181 |
1590,865 |
15. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 14 по графе i-го года - строка 14 по графе 2013 года ) |
X |
32,839 |
70,290 |
92,336 |
-227,620 |
-232,690 |
-237,761 |
-367,974 |
-502,606 |
16. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей |
X |
32,839 |
70,290 |
92,336 |
- |
- |
- |
92,336 |
195,465 |
18. |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19. |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
X |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20. |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 17 + строка 22 + строка 23 ) |
X |
32,839 |
70,290 |
92,336 |
- |
- |
- |
92,336 |
195,465 |
21. |
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей |
X |
9,200 |
49,405 |
114,090 |
434,040 |
439,120 |
444,190 |
987,250 |
1490,045 |
22. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 21 / строку 20 x 100 процентов) |
X |
28,0 |
70,3 |
123,6 |
- |
- |
- |
1096,2 |
762,3 |
23. |
Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей |
X |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
от 9 ноября 2016 г. N 785-ПП