Приложение к Постановлению от 24.08.2016 г № 1190 Прогноз
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город каменск-уральский на 2017 - 2019 годы
| Наименование показателя | Единица измерения | Отчет 2015 год | Оценка 2016 год | Прогноз | ||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
| I. Финансы | ||||||
| 1. Доходы, всего (стр. 1.1 + стр. 1.12 ) | млн. руб. | 7409,04 | 7666,95 | 11070,35 | 14465,25 | 14739,76 |
| 1.1. Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 3951,60 | 4149,20 | 7506,70 | 10864,50 | 11093,20 |
| 1.1.1. Сальдо прибылей и убытков (справочно) | млн. руб. | 3456,40 | 3629,20 | 6960,70 | 10291,20 | 10491,30 |
| 1.2. Амортизационные отчисления | млн. руб. | 1946,60 | 2530,60 | 3416,30 | 4612,00 | 6226,20 |
| 1.3. Налог на доходы физических лиц (поступления в консолидированный бюджет Свердловской области) | млн. руб. | 2831,40 | 2923,90 | 2953,10 | 2982,70 | 3012,50 |
| 1.4. Единый налог на вмененный доход | млн. руб. | 116,40 | 114,90 | 110,00 | 112,00 | 115,00 |
| 1.4.1 Налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода) | млн. руб. | 1394,10 | 1390,00 | 1360,00 | 1340,00 | 1350,00 |
| 1.5. Налог с патентной системы налогообложения | млн. руб. | 8,70 | 9,40 | 14,00 | 17,00 | 19,00 |
| 1.6. Земельный налог | млн. руб. | 189,40 | 167,00 | 190,00 | 190,00 | 200,00 |
| 1.7. Единый сельскохозяйственный налог | млн. руб. | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 1.7.1. Налоговая база | млн. руб. | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,10 |
| 1.8. Налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 21,50 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 1.9. Прочие налоги и сборы | млн. руб. | 20,90 | 20,50 | 23,00 | 24,00 | 25,00 |
| 1.10. Неналоговые доходы | млн. руб. | 255,50 | 245,60 | 242,50 | 244,00 | 244,00 |
| 1.11. Прочие доходы | млн. руб. | 13,60 | 16,40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.7 , 1.8 , 1.9 , 1.10 , 1.11 ) | млн. руб. | 3457,44 | 3517,75 | 3563,65 | 3600,75 | 3646,56 |
| 1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти | млн. руб. | 2755,50 | 2847,90 | 2847,90 | 2847,90 | 2847,90 |
| 2. Финансирование муниципальных программ | млн. руб. | 1885,70 | 2021,90 | 2021,90 | 2021,90 | 2021,90 |
| 3. Недополученные доходы муниципального образования от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления: | млн. руб. | 62,70 | 61,07 | 60,07 | 60,07 | 60,07 |
| 3.1. Земельный налог | млн. руб. | 62,60 | 61,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3.2. Налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| II. Производственная деятельность | ||||||
| 1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего | млн. руб. | 136438,0 | 138545,3 | 144048,5 | 149333,0 | 154746,9 |
| в том числе: | ||||||
| 1.1. Раздел D: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 97299,2 | 100218,5 | 103525,7 | 107149,1 | 110899,3 |
| 1.2. Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 8903,6 | 5787,3 | 6099,0 | 6398,8 | 6712,3 |
| 1.3. Раздел F: Строительство | млн. руб. | 1711,3 | 1762,6 | 1820,8 | 1884,5 | 1950,5 |
| 1.4. Раздел G: Оптовая и розничная торговля | млн. руб. | 27791,5 | 30014,8 | 31815,7 | 33088,3 | 34345,6 |
| 1.5. Из раздела I: Транспорт | млн. руб. | 368,3 | 383,4 | 395,6 | 408,6 | 422,1 |
| 1.6. Из раздела I: Связь | млн. руб. | 363,8 | 378,7 | 390,8 | 403,7 | 417,1 |
| 2. Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на одного работника | тыс. руб./чел. | 3939,88 | 4058,08 | 4191,99 | 4338,71 | 4490,57 |
| в том числе: | ||||||
| 2.1. Раздел D: Обрабатывающие производства | тыс. руб./чел. | 3703,00 | 3814,07 | 3939,93 | 4077,83 | 4220,56 |
| 2.2. Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. руб./чел. | 4160,60 | 4285,38 | 4426,80 | 4581,73 | 4742,09 |
| 2.3. Раздел F: Строительство | тыс. руб./чел. | 1852,10 | 1907,62 | 1970,57 | 2039,54 | 2110,92 |
| 2.4. Раздел G: Оптовая и розничная торговля | тыс. руб./чел. | 14474,70 | 14908,98 | 15400,98 | 15940,01 | 16497,91 |
| 2.5. Из раздела I: Транспорт | тыс. руб./чел. | 213,30 | 219,66 | 226,91 | 234,85 | 243,07 |
| 2.6. Из раздела I: Связь | тыс. руб./чел. | 221,40 | 228,07 | 235,59 | 243,84 | 252,37 |
| 3. Электроэнергетический баланс: | ||||||
| 3.1. Потребление электроэнергии муниципальным образованием | тыс. кВт.ч | 3239001,0 | 3409475,0 | 3307190,0 | 3241047,0 | 3030645,0 |
| 3.2. Наличие собственных ресурсов на территории муниципального образования | тыс. кВт.ч | 520800,0 | 531216,0 | 541840,0 | 552677,0 | 681554,0 |
| 3.3. Получение электроэнергии со стороны | тыс. кВт.ч | 3489044,0 | 3684081,0 | 3647240,0 | 3610768,0 | 3453826,0 |
| 3.4. Отпуск электроэнергии на сторону | тыс. кВт.ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. Баланс (п. 3.2 + п. 3.3 - п. 3.4 - п. 3.1 ) | тыс. кВт.ч | 770843,0 | 805822,0 | 881890,0 | 922398,0 | 1104735,0 |
| III. Инновационная деятельность | ||||||
| 1. Число организаций, выпускающих инновационную продукцию | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Объем отгруженной инновационной продукции | млн. руб. | 4061,90 | 8919,00 | 9238,10 | 9541,60 | 9907,10 |
| 3. Число организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.1. Из них число организаций, осуществляющих технологические инновации | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. Затраты организаций на технологические, организационные, маркетинговые инновации | млн. руб. | 54287,60 | 74219,50 | 77560,40 | 80995,90 | 84850,90 |
| 4.1. Из них на технологические инновации | млн. руб. | 1276,50 | 1399,00 | 955,00 | 636,30 | 634,20 |
| 5. Число внедренных передовых производственных технологий | единиц | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| IV. Инвестиционная деятельность | ||||||
| 1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | млн. руб. | 18166,5 | 18200,0 | 7126,0 | 3760,0 | 3800,0 |
| из них по отраслям экономики: | ||||||
| 1.1. Промышленный комплекс | млн. руб. | 16842,3 | 16871,4 | 6627,2 | 3496,8 | 3534,0 |
| 1.2. Оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений | млн. руб. | 48,0 | 50,6 | 53,3 | 55,9 | 58,4 |
| 1.3. Транспорт | млн. руб. | 51,8 | 54,6 | 57,5 | 60,3 | 62,9 |
| 2. Ввод в действие новых основных фондов | млн. руб. | 3170,6 | 1992,9 | 2769,7 | 3633,3 | 4360,0 |
| 2.1. В том числе отечественного производства | млн. руб. | 1284,1 | 837,7 | 1050,4 | 1928,4 | 2314,1 |
| 3. Количество созданных новых рабочих мест | единиц | 1079 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 |
| V. Денежные доходы населения | ||||||
| 1. Доходы населения муниципального образования, всего | млн. руб. | 42460,0 | 42476,0 | 43581,0 | 44634,0 | 45581,0 |
| из них: | ||||||
| 1.1. Доходы от предпринимательской деятельности | млн. руб. | 4411,0 | 4461,4 | 4587,2 | 4614,2 | 4827,4 |
| 1.2. Оплата труда | млн. руб. | 26693,0 | 28830,4 | 30012,5 | 30153,1 | 32057,7 |
| 1.3. Социальные выплаты | млн. руб. | 10690,0 | 10750,0 | 10841,4 | 10969,2 | 11000,0 |
| 2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб./чел. | 20506,0 | 20532,0 | 21154,0 | 21754,0 | 22376,0 |
| 3. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в %% к численности населения муниципального образования | %% | 6,10 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| VI. Потребительский рынок | ||||||
| 1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 27791,5 | 29181,1 | 30931,9 | 33097,2 | 35744,9 |
| 2. Оборот общественного питания | млн. руб. | 1815,6 | 1842,8 | 1898,1 | 1964,6 | 2033,3 |
| 3. Обеспеченность площадью торговых объектов | кв. м/на 1000 жителей | 817,1 | 830,0 | 845,0 | 850,0 | 855,0 |
| VII. Демографические показатели | ||||||
| 1. Численность и состав населения | ||||||
| 1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года) | чел. | 172749 | 172040 | 171324 | 170628 | 170008 |
| 1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования | чел. | 172394 | 171682 | 170976 | 170318 | 169972 |
| 1.3. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет (дошкольного возраста) | чел. | 8562 | 8833 | 9133 | 9323 | 9454 |
| 1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8 - 17 лет (школьного возраста) | чел. | 16456 | 16911 | 17387 | 18019 | 18574 |
| 1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 95665 | 94385 | 93128 | 92755 | 92163 |
| 1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста | чел. | 46668 | 47031 | 47584 | 47921 | 48048 |
| 2. Естественное движение | ||||||
| 2.1. Число родившихся | чел. | 2303 | 2352 | 2397 | 2428 | 2500 |
| 2.2. Число умерших | чел. | 2720 | 2701 | 2690 | 2625 | 2600 |
| в том числе: | ||||||
| 2.2.1. Детей в возрасте до 1 года | чел. | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2.2. В трудоспособном возрасте | чел. | 647 | 631 | 652 | 648 | 630 |
| 3. Миграционное движение (на постоянное место жительства, нетрудовая миграция) | ||||||
| 3.1. Число прибывших | чел. | 2978 | 3127 | 3256 | 3158 | 3260 |
| 3.2. Число выбывших | чел. | 3275 | 3365 | 3398 | 3264 | 3280 |
| VIII. Развитие социальной сферы | ||||||
| 1. Количество семей с 3 и более детьми | ед. | 1177 | 1350 | 1520 | 1670 | 1700 |
| 1.1. В том числе со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума | ед. | 740 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| 2. Количество мест в дошкольных образовательных организациях | ед. | 10420 | 10845 | 10845 | 10845 | 10845 |
| 3. Потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных организациях (дети от 1,5 до 7 лет минус количество имеющихся мест) | ед. | 3434 | 3417 | 3663 | 3932 | 4201 |
| 3.1. Очередность в дошкольные образовательные организации детей от 1,5 до 3 лет (заполняется с 2016 года) | ед. | 0 | 2215 | 2515 | 2825 | 3125 |
| 3.2. Очередность в дошкольные образовательные организации детей от 3 до 7 лет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Количество мест в общеобразовательных организациях | ед. | 19133 | 19158 | 19458 | 19558 | 19608 |
| 4.1. В том числе в начальных классах | ед. | 6805 | 6805 | 7105 | 7205 | 7255 |
| 5. Количество учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую и третью смены | чел. | 1327 | 1357 | 1263 | 1190 | 1250 |
| 6. Потребность в дополнительных местах в общеобразовательных организациях (дети 7 - 17 лет минус количество имеющихся мест) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Обеспеченность врачебными кадрами всех специальностей | ед. на 10 тыс. населения | 27,30 | 27,40 | 27,60 | 27,80 | 28,00 |
| 8. Обеспеченность врачами общей практики | ед. на 10 тыс. населения | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 9. Обеспеченность средним медицинским персоналом | ед. на 10 тыс. населения | 93,90 | 94,00 | 94,30 | 94,60 | 94,90 |
| 10. Доля врачей в возрасте до 35 лет к общему числу врачей | %% | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,9 |
| 11. Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет к общему числу учителей образовательных учреждений | %% | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 30,0 |
| 12. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение (переобучение) | чел. | 59 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 13. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из местного бюджета | ед. | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| IX. Трудовые ресурсы | ||||||
| 1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | чел. | 53676 | 53139 | 52608 | 52082 | 51561 |
| 2. Трудовые ресурсы, всего | чел. | 115089 | 114825 | 114068 | 113980 | 113563 |
| 3. Состав трудовых ресурсов: | ||||||
| 3.1. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | чел. | 95665 | 94385 | 93128 | 92755 | 92163 |
| 3.2. Лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике | чел. | 18954 | 20000 | 20500 | 20800 | 21000 |
| 3.3. Подростки, занятые в экономике (до 15 лет включительно) | чел. | 211 | 200 | 210 | 205 | 200 |
| 3.4. Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента | чел. | 259 | 240 | 230 | 220 | 200 |
| 4. Распределение трудовых ресурсов: | ||||||
| 4.1. Занято в экономике муниципального образования (без учета иногородних жителей, въезжающих на работу на территорию муниципального образования) | чел. | 89210,00 | 88912,00 | 88620,00 | 88315,00 | 88200,00 |
| 4.2. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | чел. | 5834 | 5760 | 5700 | 5600 | 5500 |
| 4.3. Безработные по методологии МОТ | чел. | 6800 | 6828 | 6870 | 6875 | 6900 |
| 4.3.1. В том числе безработные, официально зарегистрированные в службе занятости | чел. | 2050,00 | 2200,00 | 2300,00 | 2350,00 | 2400,00 |
| 4.4. Неработающие пенсионеры в трудоспособном возрасте, получающие пенсии по старости на льготных условиях в органах Пенсионного фонда | чел. | 922,00 | 915,00 | 910,00 | 905,00 | 900,00 |
| 4.5. Получатели ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет | чел. | 2925 | 2989 | 2937 | 2881 | 2826 |
| 4.6. Лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход за детьми и другими членами семьи, а также другие трудоспособные лица, у которых нет необходимости работать | чел. | 12184 | 12205 | 11785 | 12147 | 11979 |
| 4.7. Прочие (военнослужащие, лица, находящиеся в местах лишения свободы, и другие) | чел. | 580 | 570 | 560 | 550 | 550 |
| 5. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов | чел. | 1522 | 1547 | 1552 | 1561 | 1458 |
| 5.1. В разрезе специальностей высшего профессионального образования по направлениям подготовки | чел. | 131 | 130 | 139 | 143 | 158 |
| 5.1.1. Инженерно-технические специальности | чел. | 107 | 125 | 132 | 133 | 143 |
| 5.1.2. Гуманитарные специальности | чел. | 24 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 5.2. В разрезе специальностей и профессий среднего профессионального образования по специальностям | чел. | 1391 | 1417 | 1413 | 1418 | 1300 |
| 5.2.1. Инженерно-технические специальности | чел. | 43 | 113 | 85 | 85 | 83 |
| 5.2.2. Гуманитарные специальности | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. Рабочие специальности | чел. | 1348 | 1304 | 1328 | 1333 | 1217 |
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017 - 2019 годы
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на среднесрочную перспективу 2017 - 2019 годов разработан в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на среднесрочный период.
Расчет прогнозных оценок проведен с учетом итогов социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский за 2015 год, тенденций, складывающихся в 2016 году, сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического развития на 2017 - 2019 годы.
Раздел I.Финансы
В данном разделе прогноза отражены все доходы и поступления, формируемые в результате производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории муниципального образования.
Доходы включают средства организаций (прибыль, амортизационные отчисления), средства бюджета муниципального образования (включая поступления по местным налогам и неналоговым доходам, прочие поступления). Сумма этих показателей представляет размер финансовых ресурсов муниципального образования, которым располагает муниципальное образование для целей социально-экономического развития.
Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти, представляют собой сумму средств, получаемых муниципальным образованием, из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов.
Темпы экономического роста хозяйствующих субъектов отразились на финансовом состоянии организаций. Прибыль с учетом убытков за 2015 год, полученная по кругу отчитывающихся организаций, составила 3,46 млрд. руб., доля убыточных организаций от общего числа отчитывающихся - 30,4%%, соответственно сумма полученного ими убытка составила 498,6 млн. руб. Прибыль прибыльных организаций по итогам 2015 года составила 3,95 млрд. руб., в 2016 году прогнозируется ее увеличение до 4,15 млрд. руб., в 2017 году - до 7,51 млрд. руб., в 2018 году - до 10,86 млрд. руб., в 2019 году - до 11,09 млрд. руб. Значительный рост объемов прибыли по прибыльным организациям прогнозируется за счет увеличения прибыли ОАО "КУМЗ" связанного с завершением реализации инвестиционного проекта.
Амортизационные отчисления по итогам 2015 года увеличились по сравнению с 2014 годом на 6,5%% и составили 1,95 млрд. руб. В связи с реализацией инвестиционных проектов, вводом в эксплуатацию новых мощностей, модернизацией действующего оборудования и начислением амортизационных премий в 2016 году планируется увеличение амортизационных отчислений до 2,53 млрд. руб., к 2019 году - до 6,23 млрд. руб.
Большая часть налоговых перечислений в местный бюджет по итогам 2015 года обеспечена за счет налога на доходы физических лиц, земельного налога, единого налога на вмененный доход, доля которых в собственных доходах местного бюджета составляет - 71,8%%.
В 2015 году норматив зачисления НДФЛ в местный бюджет составлял 18%% и соответствовал нормативу зачисления в 2014 году.
По налогу на доходы физических лиц, поступающему в местный бюджет, в 2015 году были недополучены плановые назначения в сумме 4,2 млн. руб. Согласно действующей методике формирования бюджета на 2015 год был запланирован рост НДФЛ в размере 104,6%%, фактически на 01.01.2016 рост составил 101,6%%. Увеличился возврат НДФЛ по налоговым вычетам в 1,15 раза к уровню 2014 года (2014 год - 42,0 млн. руб., 2015 год - 48,5 млн. руб.).
В целом объем НДФЛ, поступающего в консолидированный бюджет Свердловской области, по итогам 2015 года составил 2831,4 млн. руб. и увеличился по сравнению с 2014 годом на 1,6%% (2014 год - 2785,5 млн. руб.).
В 2015 году произошло увеличение поступлений ЕНВД в местный бюджет на 14,4 млн. руб. или 14,1%% к уровню 2014 года в связи с внесенными изменениями в расчет начислений данного налога: отменой коэффициентов времени работы и места осуществления хозяйственной деятельности, участвующие в расчете сумм налога. Объем поступлений ЕНВД в 2015 году составил 116,4 млн. руб. (2014 год - 102,0 млн. руб.).
Поступления земельного налога в местный бюджет в 2015 году составили 189,4 млн. руб. и снизились по сравнению с 2014 годом на 2,7 млн. руб. в связи с завышенной базой 2014 года (уплатой доначисленных сумм по акту проверки ОАО "КУЗОЦМ" в 2014 году) и оспариванием кадастровой стоимости земельных участков ОАО "Завод "Исеть".
Ежегодно увеличиваются поступления в местный бюджет налога с патентной системы налогообложения. По итогам 2015 года поступления составили 8,7 млн. руб. и увеличились по сравнению с 2014 годом на 3,7 млн. руб. или 74,0%% (2014 год - 5,0 млн. руб.). В 2016 году ожидается рост поступлений по патентной системе налогообложения до 9,4 млн. руб., к 2019 году - до 19,0 млн. руб.
Налог на имущество физических лиц в 2015 году снизился на 3,0 млн. руб. по сравнению с 2014 годом и составил 21,5 млн. руб.
Увеличились поступления по прочим налогам и сборам с 17,9 млн. руб. по итогам 2014 года до 20,9 млн. руб. по итогам 2015 года. Прочие налоги и сборы включают в себя поступления от налогов (налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог, налоги на совокупный доход), налогов, сборов и регулярных платежей за пользование водными ресурсами, государственных пошлин, поступления в счет погашения задолженности и по перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным налоговым платежам, зачисляемым в доходы местного бюджета.
Снизились поступления неналоговых доходов в местный бюджет с 321,7 млн. руб. по итогам 2014 года до 255,5 млн. руб. по итогам 2015 года. В состав неналоговых доходов входят доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных муниципальных услуг, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы.
Увеличились поступления прочих доходов с 1,9 млн. руб. по итогам 2014 года до 13,6 млн. руб. по итогам 2015 года.
В целом доходы муниципального образования по итогам 2015 года составили 7,41 млрд. руб. и увеличились по сравнению с 2014 годом на 228,4 млн. руб. (2014 год - 7,18 млрд. руб.). По итогам 2016 года прогнозируется рост доходов до 7,67 млрд. руб., к 2019 году - до 14,74 млрд. руб.
Объем средств, получаемых от вышестоящих уровней власти, представляющих собой сумму средств, получаемых муниципальным образованием, из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов по итогам 2015 года составил 2,76 млрд. руб. и увеличился по сравнению с 2014 годом на 512,7 млн. руб. (2014 год - 2,24 млрд. руб.).
Раздел II.Производственная деятельность
Данный раздел содержит прогноз развития основных видов экономической деятельности муниципальной экономики.
Общая экономическая ситуация, складывающаяся в Российской Федерации, нашла свое отражение и на состоянии экономики города.
В промышленном производстве по крупным и средним предприятиям, несмотря на положительную динамику, с начала 2015 года наблюдалось замедление темпов экономического роста. Оборот организаций в реальном секторе экономики (по полному кругу) в 2015 году составил 136,4 млрд. руб. при прогнозируемом объеме в 144,89 млрд. руб. или 110,6%% к фактическому уровню 2014 года, в том числе в обрабатывающем производстве - 97,30 млрд. руб. при прогнозируемом объеме в 99,63 млрд. руб.; в производстве и распределении газа и воды - 8,9 млрд. руб. при прогнозируемом объеме в 9,72 млрд. руб.
За январь - июнь 2016 года оборот промышленных предприятий составил 50,3 млрд. руб., что составляет 100,8%% к уровню аналогичного периода 2015 года.
По прогнозным оценкам организаций, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост объемов производства, в 2016 году до 138,6 млрд. руб., в 2017 году - до 144,1 млрд. руб., в 2018 году - до 149,3 млрд. руб., к 2019 году предполагается довести его до 154,8 млрд. руб. (в том числе в результате реализации проекта "Прокатный комплекс" ОАО "КУМЗ"). Исходя из прогнозных оценок организаций по ожидаемым объемам производства на среднесрочную перспективу, снижены прогнозные значения объемов производства на период 2017 - 2019 годов по сравнению с прогнозными оценками 2015 года.
Оборот организаций в расчете на одного работника в 2015 году составил 3,94 млн. руб., в 2016 году ожидается в сумме 4,06 млн. руб. и увеличится к 2019 году до 4,49 млн. руб.
Раздел III.Инновационная деятельность
Инновационную деятельность в 2015 году осуществляли 6 организаций (ПАО "СинТЗ", ОАО "КУМЗ", АО "УПКБ "Деталь", ЗАО "Уралэлектромаш", ООО "РТЦ "Синара", ООО "СУАЛ-Кремний-Урал"), что соответствует уровню 2014 года.
В 2015 году число организаций выпускающих инновационную продукцию, основанную на внедрении значительно улучшенных производственных методов с применением нового производственного оборудования, составило 3 единицы (ПАО "СинТЗ, ОАО "КУМЗ", АО "УПКБ "Деталь").
В результате чего по итогам 2015 года объем отгруженной инновационной продукции увеличился до 4,06 млрд. руб. при прогнозируемом объеме 5,13 млрд. руб. (2014 год - 3,08 млрд. руб.), в дальнейшем прогнозируется его рост: в 2016 году - до 8,92 млрд. руб., к 2019 году - до 9,91 млрд. руб.
По итогам 2015 года затраты организаций на технологические, организационные, маркетинговые инновации составили 54,29 млрд. руб., в 2016 году прогнозируется их рост до 74,2 млрд. руб., в 2017 году - до 77,6 млрд. руб., к 2019 году - до 84,9 млрд. руб. В течение 2015 года внедрено 11 передовых производственных технологий, в среднесрочной перспективе 2017 - 2019 годов ожидается ежегодное внедрение не менее 17 передовых технологий.
Раздел IV.Инвестиционная деятельность
Одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования было и остается привлечение инвестиций в экономику города, создание благоприятных условий для бизнеса и снижение административных барьеров.
Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году составил 18,17 млрд. руб. при прогнозируемом объеме в 14,83 млрд. руб., что в 1,72 раза выше фактического уровня 2014 года (2014 год - 10,9 млрд. руб.).
В текущем году на территории города продолжается реализация двух крупных инвестиционных проектов:
- проекта "Создание трубного кластера на территории ПАО "СинТЗ", в рамках которого проведена реконструкция Синарской ТЭЦ и проводятся работы по созданию индустриального парка "Синарский";
- проекта по строительству "Прокатного комплекса" на базе ОАО "КУМЗ". В мае 2015 года введена в эксплуатацию 1-ая очередь цеха холодной прокатки. Срок реализации 2-ой очереди проекта, цеха горячего проката и цеха термомеханической обработки листов и плит - 2017 год.
Ряд инвестиционных проектов реализуют филиал "УАЗ-СУАЛ" АО "СУАЛ", АО "УПКБ "Деталь", АО "КУЛЗ", ЗАО "Уралэлектромаш", ООО "Каменская катанка". ООО "СУАЛ-Кремний-Урал" реализует важнейший для города экологический проект по реконструкции газоочистной установки рудотермических печей с рукавными фильтрами.
По итогам 2016 года прогнозируется освоение инвестиций в объеме 18,2 млрд. руб., основная доля которых приходится на ОАО "КУМЗ", реализующего крупный инвестиционный проект с ожидаемым сроком завершения реализации в 2017 году.
В связи с окончанием реализации крупных инвестиционных проектов, в период с 2017 по 2019 годы прогнозируется снижение объемов инвестиций: в 2017 году - до 7,13 млрд. руб., в 2018 году - до 3,76 млрд. руб., в 2019 году - до 3,8 млрд. руб. Инвестиции в среднесрочный период 2017 - 2019 годов будут направлены на поддержку действующих производственных мощностей.
В связи с реализацией инвестиционных проектов наблюдается увеличение объемов ввода в действие основных фондов. По итогам 2015 года введено основных фондов на сумму 3,17 млрд. руб., в 2016 году ожидается ввод основных фондов в сумме 1,99 млрд. руб.; в связи с завершением реализации 2-ой очереди инвестиционного проекта ОАО "КУМЗ" ожидается увеличение ввода основных фондов в 2017 году до 2,77 млрд. руб., в 2018 году - до 3,63 млрд. руб., в 2019 году - до 4,36 млрд. руб.
Одним из важнейших показателей в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года является модернизация и создание новых рабочих мест.
По данным мониторинга, проводимого Администрацией города, в 2015 году создано 1079 рабочих мест (2014 год - 902 новых рабочих места), из них в производственной сфере - 368 рабочих мест, бюджетной сфере - 93 рабочих места, сфере потребительского рынка и услуг - 229 рабочих мест, в сфере малого предпринимательства - 150 рабочих мест. В 2016 году планируется создание 1200 рабочих мест. В 1 полугодии текущего года создано 401 рабочее место, из них в производственной сфере - 180 рабочих мест, бюджетной сфере - 26 рабочих мест, сфере потребительского рынка и услуг - 60 рабочих мест, в сфере малого предпринимательства - 10 рабочих мест.
Раздел V.Денежные доходы населения
Доходы населения муниципального образования включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью; выплаченную заработную плату наемных работников; социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты).
Качество жизни населения определяется уровнем его доходов, которые последние годы увеличивались незначительно.
В 2015 году номинальные денежные доходы горожан возросли по сравнению с 2014 годом на 1,8%% и составили 42,46 млрд. руб., в 2016 году прогнозируется их сохранение на уровне 42,48 млрд. руб., к 2019 году - рост до 45,58 млрд. руб.
Соответственно, среднедушевые доходы населения в месяц по итогам 2015 года составили 20506 руб., в 2016 году прогнозируется их рост до 20532 руб., к 2019 году - до 22376 руб.
Соотношение среднедушевого денежного дохода горожан (20506 руб.) и средней величины прожиточного минимума (9191 руб.) составило 2,2 раза, год назад - 2,8 раза. В структуре денежных доходов горожан 62,9%% занимает оплата труда.
По итогам 2015 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в городе (по кругу отчитывающихся предприятий) составила 30524 руб., превысив уровень 2014 года на 6,6%%, в т.ч. в промышленности средний уровень заработной платы составил 31802 руб. с ростом к предыдущему году на 9,2%%. В реальном выражении заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен, по итогам 2015 года снизилась на 8,3%%.
По итогам 4 месяцев 2016 года заработная плата составила 30850 руб., в промышленности выше - 32788 руб. Уровень оплаты труда по городу отстает от среднего областного показателя, влияет низкий уровень заработной платы в сфере малого бизнеса. В рейтинге муниципальных образований Свердловской области по уровню среднемесячной начисленной заработной платы по итогам 2015 года город занимал 16 место.
Средний размер назначенной пенсии по итогам 2015 года составил 12543 руб., превысив уровень 2014 года на 11,2%%.
По итогам 2015 года доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума увеличилась до 6,1%% от общей численности населения, по итогам 2014 года она составляла 4,6%%. К 2019 году планируется ее снижение до 5,8%%.
Раздел VI.Потребительский рынок
Данный раздел включает ряд показателей (оборот розничной торговли, оборот общественного питания и обеспеченность площадью торговых объектов), характеризующих развитие потребительского рынка.
Общая экономическая ситуация отразилась на состоянии потребительского рынка города. Объем розничного товарооборота по итогам 2015 года составил 27,8 млрд. руб., что в действующих ценах на 5,2%% выше уровня 2014 года, а в сопоставимых ценах ниже на 9,2%%.
Тем не менее, город по итогам 2015 года продолжал удерживать 3 место среди муниципальных образований Свердловской области по обороту розничной торговли.
По итогам 2016 года прогнозируется рост оборота розничной торговли до 29,2 млрд. руб., к 2019 году - до 35,74 млрд. руб. или на 28,6%% к уровню 2015 года. За счет открытия современных магазинов решается проблема создания сети предприятий торговли с широким ассортиментом товаров и их специализацией по группам.
К положительным тенденциям развития сферы торговли в 2015 году можно отнести продолжающийся количественный рост объектов розничной торговли. Строительными организациями города в 2015 году за счет средств частных инвесторов введены в эксплуатацию магазины: "Пикник" ул. Алюминиевая, 77А; "Верный" ул. Кутузова, 44; "Купеческий" ул. Кутузова, 40; "Промышленные товары" ул. Кунавина, 4; "СОМ" ул. 4-ой Пятилетки, 47; "Мандарин" ул. Октябрьская, 116. В текущем году продолжается строительство торгового центра по ул. Привокзальная, магазина "Продукты" на пересечении ул. Октябрьская и ул. Калинина, торгового центра по ул. Лермонтова, 2Б, торгового центра на выезде из города по Барабановскому тракту.
В результате ввода новых объектов увеличилась обеспеченность населения торговыми площадями. По состоянию на 01.01.2016 обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составила 817,1 м 2 с учетом торговых площадей объектов нестационарной торговли при прогнозируемой обеспеченности в 800,0 м 2, в 2014 году этот показатель составлял 762,5 м 2, к 2019 году прогнозируется увеличение обеспеченности населения торговыми площадями до 855,0 м 2 на 1 тыс. жителей.
Оборот общественного питания за 2015 год составил 1,82 млрд. руб., что в действующих ценах на 2,2%% выше уровня 2014 года, а в сопоставимых ценах ниже на 11,7%%. В 2016 году предполагается сохранить оборот на уровне 2015 года, а к 2019 году увеличить до 2,03 млрд. руб.
Раздел VII.Демографические показатели
Данный раздел содержит сведения по основным возрастным группам населения, анализ изменения которых позволяет выявить основные тенденции, а также возможные диспропорции в структуре населения муниципального образования и угрозы социально-экономическому развитию территории.
В течение 2015 года численность постоянно проживающего населения на территории города снизилась на 714 чел. и составила по данным Свердловскстата по состоянию на 01 января 2016 года 172040 чел. Снижение численности населения, как и год назад, обусловлено естественной убылью горожан и отрицательным миграционным сальдо, которые по итогам года составили 417 чел. и 297 чел., соответственно. В 2015 году в город прибыло 2978 чел., выбыло 3275 чел.
Несмотря на принимаемые меры по улучшению медико-демографической ситуации, на сегодняшний день смертность превышает рождаемость. При этом, показатель естественной убыли каменцев на протяжении последнего десятилетия имел тенденцию к снижению, исключением стал 2015 год.
| Наименование показателя | 2015 г. | 2014 г. | 2015 г. к 2014 г., %% | на 1 тыс. населения | |
| 2015 г. | 2014 г. | ||||
| Численность родившихся, чел. | 2303 | 2425 | 95,0 | 13,4 | 14,0 |
| Численность умерших, чел. | 2720 | 2618 | 103,9 | 15,7 | 15,1 |
| Естественная убыль, чел. | - 417 | - 193 | в 2,2 раза | -2,4 | - 1,1 |
Учитывая складывающиеся демографические тенденции, по итогам 2016 года численность населения прогнозируется в количестве 171324 чел., в среднесрочном периоде 2017 - 2019 годов прогнозируется снижение численности населения до 170,0 тыс. чел.
Несмотря на снижение общей численности населения, наблюдается тенденция увеличения численности детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) и школьного возраста (от 8 до 17 лет).
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет по итогам 2015 года составила 8562 ребенка (2014 год - 8217 детей). В среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамика численности детей данного возраста, к 2019 году их численность прогнозируется в количестве 9454 чел.
Численность детей в возрасте от 8 до 17 лет по итогам 2015 года составила 16456 детей (2014 год - 16114 детей). В среднесрочном периоде прогнозируется дальнейший рост численности детей данного возраста, к 2019 году - до 18574 чел.
По итогам 2015 года сохранилась тенденция по снижению численности населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16 - 59 лет, женщины в возрасте 16 - 54 лет) и увеличению численности населения старше трудоспособного возраста.
По данным Управления Пенсионного фонда РФ по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району численность пенсионеров в городе по итогам 2015 года составила 60,5 тыс. чел. и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 500 чел. В различных отраслях экономики города продолжали трудиться 20,0 тыс. пенсионеров.
Для улучшения демографической ситуации в 2016 году и в последующие годы органами местного самоуправления будет продолжена реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, повышение статуса семьи, увеличение рождаемости населения, снижение смертности.
Раздел VIII.Развитие социальной сферы
Данный раздел позволяет провести анализ и выявить диспропорции в социальной сфере, динамику нагрузки на социальные объекты муниципального образования в зависимости от изменений демографической ситуации.
На протяжении ряда лет в муниципальном образовании сохраняется положительная тенденция увеличения количества семей с тремя и более детьми, в 2014 году насчитывалось 1004 семьи, в 2015 году - 1177 семей, к 2019 году прогнозируется рост до 1700 семей.
В 2015 году изменилась сеть дошкольных образовательных организаций, проведена реорганизация детского сада N 74 и детского сада N 56 путем слияния; реорганизация детского сада N 73 путем присоединения детского сада N 38. Бесплатное дошкольное образование предоставляли 60 муниципальных детских садов (67 корпусов). Кроме того, функционировало 2 негосударственных детских сада (детский сад "Алые паруса" негосударственного частного образовательного учреждения дошкольного образования "Центр развития ребенка" по ул. Гоголя, 3; детский сад "Чудесный остров" по ул. Механизаторов, 62).
В целях повышения обеспеченности детей общедоступным бесплатным дошкольным образованием на протяжении ряда лет реализуются мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных организаций, с 2014 года их реализация осуществляется в рамках муниципальной программы "Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 - 2017 годы".
В 2015 году было введено 399 мест в детских садах:
- введено в эксплуатацию после строительства здание детского сада на 300 мест по ул. Каменская, 95А. В целях оптимизации сети дошкольных образовательных организаций здание было введено в качестве второго корпуса действующего детского сада N 1;
- за счет регулирования предельной численности детей в действующих дошкольных организациях было введено дополнительно 99 мест.
В результате по итогам 2015 года количество мест в дошкольных образовательных организациях увеличилось до 10420 мест (2014 год - 10024 места), в 2016 году их планируется увеличить до 10845 мест. Вместе с тем, в 2016 году произошло уменьшение количества мест в дошкольных образовательных организациях на 94 места в связи с ликвидацией Детского сада N 28, вызванного аварийным состоянием двух его зданий. В целом, за период с 2013 по 2015 годы на территории города введено 1459 мест в дошкольных образовательных организациях. В текущем 2016 году ожидается завершение строительства детского сада на 125 мест по ул. Мусоргского, 7 и детского сада на 300 мест по ул. Октябрьская, 94.
Все это позволило ликвидировать очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет. Другое положение с детьми от 1,5 до 3 лет. На протяжении последних лет в городе увеличивается рождаемость.
Потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных организациях (дети от 1,5 до 7 лет минус количество имеющихся мест) составила по итогам 2015 года 3434 места (в 2014 году - 2421 место), в 2016 году прогнозируется в размере - 3417 мест, в 2017 году - 3663 места, в 2018 году - 3932 места, в 2019 году - 4201 место.
Очередность в дошкольные образовательные организации детей от 1,5 до 3 лет, по итогам 2016 года, составит 2215 детей и увеличится к 2019 году до 3125 детей. С целью ликвидации очередности в 2016 году планируется переукомплектование и переоборудование групп для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и строительство в 2017 - 2018 годах здания детского сада в Красногорском районе.
В 2015 году сеть общеобразовательных организаций не изменилась и составила 31 организацию, в т.ч. 25 средних школ, 2 лицея, 2 основных школы, 1 основная школа-интернат, 1 вечерняя школа.
В общеобразовательных организациях в 2015 году обучалось 16820 учащихся (в 2014 году - 16240 чел.), во вторую смену обучалось 1327 чел. (в 2014 году - 1737 чел.) На 01 сентября 2015 года в две смены было организовано обучение в 10 школах (32,3%% общего количества школ), во вторую смену обучалось 52 класса (7,9%% общей численности обучающихся). Несмотря на то, что в настоящее время емкость имеющейся сети школ достаточна для обеспечения обучения всех учащихся в первую смену, в городе имеется ряд особенностей, не позволяющих обучать всех детей в одну смену: значительная протяженность города, неравномерность застройки, вывод из эксплуатации двух зданий школ в Красногорском районе в 2003 и 2009 годах в виду аварийного состояния, значительная застройка микрорайона "Южный". Все эти факторы вызвали неукомплектованность ряда школ, расположенных на окраинах города, и значительную перегруженность более половины школ Красногорского района. В Синарском районе ситуация в целом благоприятна, из 15 школ района во вторую смену в 2015 - 2016 учебном году занимались 2 школы, но, исходя из прогнозируемой демографической ситуации, к 2020 году количество таких школ увеличится до 5 школ.
В сложившейся ситуации планируются мероприятия по введению новых мест за счет строительства новой школы, в том числе взамен аварийных, увеличению учебных площадей путем строительства пристроев к зданиям, проведению капитального ремонта зданий школ, эффективному использованию имеющихся помещений, проведению организационных кадровых решений.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 N 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы" в городе разработан План мероприятий по введению новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Одним из направлений Плана, не требующим материальных затрат, является оптимизация загруженности школ, за счет:
- перераспределения территорий, закрепленных за школами: Средние школы N 4 и 21; Средние школы N 15 и 38; Средние школы N 31, 1, 22, 60; Средние школы N 19 и 51; Средние школы N 25 и 40;
- уменьшения муниципального задания Средним школам N 4, 15, 19, 22, 25;
- увеличение муниципального задания Средним школам N 1, 21, 31, 38, 40, 51, 60, Лицею N 9.
Другим направлением является эффективное использование имеющихся помещений за счет перепрофилирования неиспользуемых или аварийных помещений под учебные классы (ремонт и оборудование помещений) в Средних школах N 4, 7, 16, 19, 34, 35, Лицее N 9.
С целью удовлетворения потребности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях в микрорайоне "Южный" рассматривается вопрос строительства школы на 1000 учащихся в 2017 - 2018 годах, решение данного вопроса возможно только при наличии финансирования из федерального и областного бюджетов.
Доступность и качество медицинской помощи в значительной степени зависят от укомплектованности медицинских учреждений компетентными врачами и средним медицинским персоналом. Укомплектованность врачебными кадрами, в первую очередь амбулаторной службы, остается достаточно низкой.
Уровень обеспеченности врачами в городе в 2015 году составлял 27,3 чел. на 10 тыс. населения (2014 год - 26,3 чел. на 10 тыс. населения), к 2019 году планируется довести этот показатель до 28,0 чел. на 10 тыс. населения. Уровень обеспеченности средним медицинским персоналом в городе в 2015 году составлял 93,9 чел. на 10 тыс. населения (по итогам 2014 года - 93,2 чел. на 10 тыс. населения), к 2019 году планируется довести этот показатель до 94,9 чел. на 10 тыс. населения.
Доля врачей в возрасте до 35 лет в общей численности врачей по итогам 2015 года составила 11,0%% (в 2014 году - 11,8%%), в 2016 году прогнозируется ее увеличение до 11,2%%, к 2019 году - до 11,9%%.
Раздел IX.Трудовые ресурсы
Раздел содержит показатели, характеризующие изменения в составе и распределении трудовых ресурсов. Анализ данных показателей направлен на выявление дисбаланса в кадровом обеспечении экономики, оценку эффективности занятости в муниципальном образовании, что необходимо для формирования кадровой политики.
Трудовые ресурсы составляют основу экономики города.
Численность трудовых ресурсов по итогам 2015 года составила 115089 чел. (2014 год - 116274 чел.). Трудовой деятельностью во всех сферах экономики города было занято 89210 чел.
Количество безработных граждан на 01 января 2016 года составило 2050 чел., уровень регистрируемой безработицы - 2,19%%, год назад соответственно 1523 чел. и 1,61%%.
В общей численности безработных граждан 56%% составляли женщины. Средний возраст безработных - 38 лет.
По данным Управления Пенсионного фонда в городе Каменске-Уральском и Каменском районе численность пенсионеров по итогам 2015 года составила 60,5 тыс. чел. и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 500 чел. Продолжали трудиться в различных отраслях экономики города 20 тыс. пенсионеров.
По итогам 2015 года в составе трудовых ресурсов города трудовые мигранты составили 259 чел. (иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента), численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы - 5834 чел.
Количество получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет по итогам 2015 года составило 2925 чел.
Численность лиц, выполняющих домашние обязанности, осуществляющих уход за детьми и другими членами семьи, а также других трудоспособных лиц, у которых нет необходимости работать, составили 12184 чел.
В последующие годы ожидается увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население, сокращение численности женщин фертильного возраста, рост численности населения старше трудоспособного возраста.