|
Наименование показателей |
2012 г. (отчет) |
2013 г. (отчет) |
2014 г. (отчет) |
2015 г.
(отчет) |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 10 / стр. 11 ) |
450 |
467 |
494 |
488 |
472 |
527 |
544 |
| 2 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %% (стр. 14 / стр. 13 ) |
67,7 |
65,6 |
71,5 |
84,8 |
87,9 |
100,0 |
100,0 |
| 3 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (стр. 3 = стр. 17 ) |
x |
2,9 |
5,6 |
13,4 |
16,6 |
21,2 |
20,0 |
| 4 |
Предусмотрено в бюджете городского округа Верхняя Пышма, млн. рублей |
x |
2,5 |
4,6 |
11,2 |
14,2 |
18,1 |
17,1 |
| 5 |
Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 6 / стр. 17 x 100%%), %% |
x |
0 |
0 |
30 |
17 |
30 |
30 |
| 6 |
Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей) (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 ), из них: |
x |
0 |
0 |
4,0 |
2,9 |
6,4 |
6,0 |
| 7 |
от реструктуризации сети, млн. рублей |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,4 |
6 |
| 9 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей |
x |
0 |
0 |
4,0 |
2,9 |
1,0 |
0 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Число получателей услуг, человек |
76104 |
77964 |
79537 |
81530 |
81611 |
81633 |
81633 |
| 11 |
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, человек |
169 |
167 |
161 |
167 |
173 |
155 |
150 |
| 12 |
Численность населения городского округа Верхняя Пышма, человек |
76104 |
77964 |
79537 |
81530 |
81611 |
81633 |
81633 |
| 13 |
Средняя заработная плата работников по экономике Свердловской области, рублей |
25138,8 |
27978,5 |
29744,0 |
27685,7 |
28149,0 |
28543,0 |
28971,0 |
| 14 |
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей |
17031,0 |
18343,0 |
21268,6 |
23477,8 |
24735,9 |
28543,0 |
28971,0 |
| 15 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% |
x |
15,5 |
17,8 |
16,5 |
14,5 |
14,8 |
14,5 |
| 16 |
Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
x |
0,4 |
1,0 |
2,2 |
2,4 |
3,1 |
2,9 |
| 17 |
Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, млн. рублей (стр. 4 + стр. 16 ) |
x |
2,9 |
5,6 |
13,4 |
16,6 |
21,2 |
20,0 |