Код БК |
Наименование |
Утверждено
по
бюджету
на 2003 г. |
Исполнено
на
01.01.2004 |
%
исполнения
к плану
года |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
1000000 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
6288503 |
6203875 |
98,7 |
1010000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ |
3798403 |
3764733 |
99,1 |
1010100 |
Налог на прибыль организаций |
352709 |
345861 |
98,1 |
1010200 |
Налог на доходы физических лиц |
3445694 |
3418872 |
99,2 |
1020000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ |
815074 |
807092 |
99,0 |
1020200 |
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) и отдельным видам
минерального сырья, производимым
на территории РФ |
75736 |
73330 |
96,8 |
1020400 |
Лицензионные и регистрационные сборы |
837 |
875 |
104,5 |
1020700 |
Налог с продаж |
738501 |
732887 |
99,2 |
1030000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
273231 |
271424 |
99,3 |
1030100 |
Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения |
280643 |
280124 |
99,8 |
1030200 |
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
-7412 |
-8700 |
|
1040000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
916222 |
890040 |
97,1 |
1040100 |
Налог на имущество физических лиц |
37052 |
34811 |
94,0 |
1040200 |
Налог на имущество предприятий |
871675 |
848738 |
97,4 |
1040300 |
Налог с имущества, переходящего
в порядке наследования или дарения |
7495 |
6491 |
86,6 |
1050000 |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
307231 |
296316 |
96,4 |
1050100 |
Платежи за пользование недрами (в части
погашения задолженности прошлых лет) |
347 |
387 |
111,5 |
1050400 |
Платежи за пользование лесным фондом,
в части минимальных ставок платы
за древесину, отпускаемую на корню |
284 |
397 |
139,8 |
1050700 |
Земельный налог |
306600 |
295532 |
96,4 |
1400000 |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ |
178342 |
174270 |
97,7 |
1400100 |
Государственная пошлина |
52719 |
48069 |
91,2 |
1400502 |
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений и организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий,
на нужды образования и другие цели |
13616 |
12594 |
92,5 |
1400503 |
Налог на рекламу |
103649 |
104670 |
101,0 |
1400505 |
Лицензионный сбор за право торговли
спиртными напитками и пивом |
|
52 |
|
1400540 |
Прочие местные налоги и сборы |
8358 |
8885 |
106,3 |
2000000 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
908933 |
947697 |
104,3 |
2010000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ
ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
776002 |
806332 |
103,9 |
2010100 |
Дивиденды по акциям, находящимся
в государственной и муниципальной
собственности |
5014 |
5021 |
100,1 |
2010200 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
727044 |
755918 |
104,0 |
2010201 |
Арендная плата за земли
сельскохозяйственного назначения |
553 |
574 |
103,8 |
2010202 |
Арендная плата за земли городов и
поселков |
325176 |
344862 |
106,1 |
2010203 |
Арендная плата за другие земли
несельскохозяйственного назначения |
332 |
326 |
98,2 |
2010233 |
Арендная плата за земли, находящиеся
в муниципальной собственности |
577 |
603 |
104,5 |
2010240 |
Прочие доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности |
400406 |
409553 |
102,3 |
2010244 |
Арендная плата за использование
объектов муниципального нежилого фонда |
325914 |
330621 |
101,4 |
2010245 |
Плата за пользование муниципальным
имуществом, переданным в имущественный
наем |
1448 |
1507 |
104,1 |
2010246 |
Плата за распространение наружной
рекламы |
30405 |
31266 |
102,8 |
2010247 |
Арендная плата за жилые помещения,
переданные в аренду УВД города |
1 |
1 |
100,0 |
2010248 |
Плата за наем жилого помещения |
42600 |
46079 |
108,2 |
2010250 |
Арендная плата за жилые помещения,
переданные в аренду Комитетом
по жилищной политике |
38 |
79 |
207,9 |
2010300 |
Проценты, полученные от размещения
в банках и кредитных организациях
временно свободных средств бюджета |
9358 |
8882 |
94,9 |
2010400 |
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)
внутри страны |
55 |
68 |
123,6 |
2010600 |
Доходы от оказания услуг или
компенсации затрат государства |
139 |
142 |
102,2 |
2010800 |
Платежи от государственных и
муниципальных организаций |
2800 |
3097 |
110,6 |
2012000 |
Доходы от продажи оборудования,
транспортных средств и других
материальных ценностей |
13450 |
13773 |
102,4 |
2013000 |
Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доход государства |
4741 |
4967 |
104,8 |
2019000 |
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности,
а также поступления от разрешенных
видов деятельности организаций |
13401 |
14464 |
107,9 |
2060000 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
1851 |
1791 |
96,8 |
2070000 |
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
59242 |
58834 |
99,3 |
2090000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
71838 |
80740 |
112,4 |
2090232 |
в т.ч. родительская плата по договорам
с ДДУ |
64153 |
68108 |
106,2 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
7197436 |
7151572 |
99,4 |
3000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
263058 |
492362 |
187,2 |
3020100 |
Дотации от других бюджетов
бюджетной системы РФ |
17658 |
69358 |
392,8 |
3020200 |
Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ |
245400 |
422617 |
172,2 |
3020400 |
Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы РФ |
|
387 |
|
4300000 |
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ |
274841 |
258905 |
94,2 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
7735335 |
7902839 |
102,2 |
Раздел |
ЦС |
ВР |
Наименование расходов |
План
на
2003
год |
В том числе |
Исполнение
за 2003
год |
В том числе |
%
исполнения,
всего |
в том числе |
|
|
|
|
|
текущие
расходы |
капитальные
расходы |
|
текущие
расходы |
капитальные
расходы |
|
текущие
расходы |
капитальные
расходы |
A |
B |
C |
D |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
|
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
406015 |
379066 |
26949 |
391631 |
366733 |
24898 |
96,5% |
96,7% |
92,4% |
0105 |
|
|
Прочие расходы на общегосударственное
управление |
819 |
816 |
3 |
635 |
635 |
0 |
77,5% |
77,8% |
0,0% |
|
041 |
|
Государственная поддержка архивной службы |
819 |
816 |
3 |
635 |
635 |
0 |
77,5% |
77,8% |
0,0% |
|
|
075 |
Содержание подведомственных структур |
819 |
816 |
3 |
635 |
635 |
0 |
77,5% |
77,8% |
0,0% |
0106 |
|
|
Функционирование органов местного
самоуправления |
405196 |
378250 |
26946 |
390996 |
366098 |
24898 |
96,5% |
96,8% |
92,4% |
|
026 |
|
Содержание органов местного самоуправления |
286064 |
286064 |
0 |
280675 |
280675 |
0 |
98,1% |
98,1% |
|
|
|
027 |
Денежное содержание аппарата |
286064 |
286064 |
0 |
280675 |
280675 |
|
98,1% |
98,1% |
|
|
027 |
|
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления |
119132 |
92186 |
26946 |
110321 |
85423 |
24898 |
92,6% |
92,7% |
92,4% |
|
|
029 |
Расходы на содержание аппарата |
119132 |
92186 |
26946 |
110321 |
85423 |
24898 |
92,6% |
92,7% |
92,4% |
0500 |
|
|
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА |
19396 |
18465 |
931 |
17967 |
16496 |
1471 |
92,6% |
89,3% |
158,0% |
0501 |
|
|
Органы внутренних дел |
19396 |
18465 |
931 |
17967 |
16496 |
1471 |
92,6% |
89,3% |
158,0% |
|
601 |
|
Обеспечение личного состава войск (сил) |
19396 |
18465 |
931 |
17967 |
16496 |
1471 |
92,6% |
89,3% |
158,0% |
|
|
075 |
Содержание подведомственных структур |
15396 |
14465 |
931 |
15644 |
14173 |
1471 |
101,6% |
98,0% |
158,0% |
|
|
075 |
Целевой муниципальный фонд |
4000 |
4000 |
0 |
2323 |
2323 |
|
58,1% |
58,1% |
|
0600 |
|
|
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И
СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ |
2200 |
2200 |
0 |
1308 |
1308 |
0 |
59,5% |
59,5% |
|
0602 |
|
|
Разработка перспективных технологий и
приоритетных направлений НТП |
2200 |
2200 |
0 |
1308 |
1308 |
0 |
59,5% |
59,5% |
|
|
281 |
|
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР) |
2200 |
2200 |
0 |
1308 |
1308 |
0 |
59,5% |
59,5% |
|
|
|
216 |
Другие НИОКР |
2200 |
2200 |
0 |
1308 |
1308 |
|
59,5% |
59,5% |
|
0700 |
|
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО |
792787 |
1932 |
790855 |
916147 |
1534 |
914613 |
115,6% |
79,4% |
115,6% |
0701 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс |
1932 |
1932 |
0 |
1534 |
1534 |
0 |
79,4% |
79,4% |
|
|
293 |
|
Государственная поддержка энергетики и
электрификации субъектов РФ |
1932 |
1932 |
0 |
1534 |
1534 |
0 |
79,4% |
79,4% |
|
|
|
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
1932 |
1932 |
0 |
1534 |
1534 |
|
79,4% |
79,4% |
|
0705 |
|
|
Другие отрасли промышленности |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
|
|
|
|
302 |
|
Государственная поддержка отраслей
промышленности |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
300 |
|
|
|
|
|
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
0 |
0 |
0 |
300 |
|
300 |
|
|
|
0707 |
|
|
Строительство, архитектура |
790855 |
0 |
790855 |
914313 |
0 |
914313 |
115,6% |
|
115,6% |
|
313 |
|
Государственные капитальные вложения |
776326 |
0 |
776326 |
730594 |
0 |
730594 |
94,1% |
|
94,1% |
|
|
198 |
Государственные капитальные вложения
на безвозвратной основе |
426026 |
0 |
426026 |
380876 |
|
380876 |
89,4% |
|
89,4% |
|
|
198 |
Целевой муниципальный фонд |
350300 |
0 |
350300 |
349718 |
|
349718 |
99,8% |
|
99,8% |
|
482 |
|
Средства, передаваемые бюджетам других
уровней для осуществления государственных
программ |
14529 |
0 |
14529 |
|
|
|
0,0% |
|
0,0% |
|
|
198 |
Государственные капитальные вложения
на безвозвратной основе |
14529 |
0 |
14529 |
|
|
|
0,0% |
|
0,0% |
|
476 |
|
Средства федерального бюджета на реализацию
государственных инвестиционных программ |
|
|
|
183719 |
|
183719 |
|
|
|
|
|
559 |
Субсидии на реализацию федеральных адресных
инвестиционных программ бюджетов субъекта
РФ и муниципальных образований за счет
передаваемых средств федерального бюджета |
|
|
|
183719 |
|
183719 |
|
|
|
0800 |
|
|
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |
368147 |
368147 |
0 |
364764 |
364764 |
0 |
99,1% |
99,1% |
|
0801 |
|
|
Сельскохозяйственное производство |
0 |
0 |
0 |
-40 |
-40 |
0 |
|
|
|
|
343 |
|
Государственная поддержка развития фермеров |
0 |
0 |
0 |
-40 |
-40 |
0 |
|
|
|
|
|
211 |
Кредитование сезонных затрат
в сельском хозяйстве |
0 |
0 |
0 |
-40 |
-40 |
|
|
|
|
0802 |
|
|
Земельные ресурсы |
368147 |
368147 |
0 |
364804 |
364804 |
0 |
99,1% |
99,1% |
|
|
344 |
|
Мероприятия по улучшению землеустройства и
землепользования |
368147 |
368147 |
0 |
364804 |
364804 |
0 |
99,1% |
99,1% |
|
|
|
212 |
Мероприятия по улучшению землеустройства и
землепользования |
368147 |
368147 |
0 |
348884 |
348884 |
|
94,8% |
94,8% |
|
|
|
213 |
Ведение государственного кадастра,
мониторинга земель |
|
|
|
15920 |
15920 |
|
|
|
|
1000 |
|
|
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА |
298735 |
298735 |
0 |
298152 |
298152 |
0 |
99,8% |
99,8% |
|
1001 |
|
|
Автомобильный транспорт |
114224 |
114224 |
0 |
114224 |
114224 |
0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
372 |
|
Государственная поддержка
автомобильного транспорта |
114224 |
114224 |
0 |
114224 |
114224 |
0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
114224 |
114224 |
0 |
114224 |
114224 |
|
100,0% |
100,0% |
|
1005 |
|
|
Прочие виды транспорта |
182258 |
182258 |
0 |
182138 |
182138 |
0 |
99,9% |
99,9% |
|
|
380 |
|
Государственная поддержка других видов
транспорта субъектов РФ |
182258 |
182258 |
0 |
182138 |
182138 |
0 |
99,9% |
99,9% |
|
|
|
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
182258 |
182258 |
0 |
182138 |
182138 |
0 |
99,9% |
99,9% |
|
|
|
|
в том числе электротранспорт |
121115 |
121115 |
0 |
121045 |
121045 |
|
99,9% |
99,9% |
|
|
|
|
метрополитен |
61143 |
61143 |
0 |
61093 |
61093 |
|
99,9% |
99,9% |
|
1006 |
|
|
Связь (обслуживание уличных таксофонов
в отдаленных поселках) |
2253 |
2253 |
0 |
1790 |
1790 |
0 |
79,4% |
79,4% |
|
|
376 |
|
Государственная поддержка отрасли связи |
2253 |
2253 |
0 |
1790 |
1790 |
0 |
79,4% |
79,4% |
|
|
|
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
2253 |
2253 |
0 |
1790 |
1790 |
|
79,4% |
79,4% |
|
1100 |
|
|
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
2980 |
2980 |
0 |
933 |
933 |
0 |
31,3% |
31,3% |
|
1101 |
|
|
Малый бизнес и предпринимательство |
2000 |
2000 |
0 |
514 |
514 |
0 |
25,7% |
25,7% |
|
|
515 |
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
2000 |
2000 |
0 |
514 |
514 |
0 |
25,7% |
25,7% |
|
|
|
397 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
2000 |
2000 |
0 |
514 |
514 |
|
25,7% |
25,7% |
|
1102 |
|
|
Прочие мероприятия по развитию
рыночной инфраструктуры |
980 |
980 |
0 |
419 |
419 |
0 |
42,8% |
42,8% |
|
|
515 |
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
980 |
980 |
0 |
419 |
419 |
0 |
42,8% |
42,8% |
|
|
|
397 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
980 |
980 |
0 |
419 |
419 |
|
42,8% |
42,8% |
|
1200 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
1782955 |
1623502 |
159453 |
1719605 |
1578009 |
141596 |
96,4% |
97,2% |
88,8% |
1201 |
|
|
Жилищное хозяйство |
512945 |
405856 |
107089 |
484092 |
391146 |
92946 |
94,4% |
96,4% |
86,8% |
|
310 |
|
Государственная поддержка
жилищного хозяйства субъектов РФ |
364221 |
257132 |
107089 |
334069 |
241123 |
92946 |
91,7% |
93,8% |
86,8% |
|
|
290 |
Целевые дотации и субсидии |
257132 |
257132 |
0 |
241123 |
241123 |
|
93,8% |
93,8% |
|
|
|
397 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
107089 |
0 |
107089 |
92946 |
|
92946 |
86,8% |
|
86,8% |
|
352 |
|
Фонд софинансирования социальных расходов |
148724 |
148724 |
0 |
150023 |
150023 |
0 |
100,9% |
100,9% |
|
|
|
356 |
Расходы бюджета муниципального образования
по предоставлению населению субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг |
148724 |
148724 |
0 |
150023 |
150023 |
|
100,9% |
100,9% |
|
1202 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
1249209 |
1203445 |
45764 |
1215284 |
1172736 |
42548 |
97,3% |
97,4% |
93,0% |
|
311 |
|
Государственная поддержка
коммунального хозяйства субъектов РФ |
1249209 |
1203445 |
45764 |
1215284 |
1172736 |
42548 |
97,3% |
97,4% |
93,0% |
|
|
397 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
56400 |
16400 |
40000 |
42548 |
|
42548 |
75,4% |
0,0% |
106,4% |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- УМСМЭП ГИБДД |
16400 |
16400 |
0 |
0 |
|
|
0,0% |
0,0% |
|
|
|
440 |
Субсидии на услуги, оказываемые населению
электро- и теплоснабжающими организациями
в субъектах РФ |
570757 |
570757 |
0 |
773969 |
773969 |
|
135,6% |
135,6% |
|
|
|
442 |
Субсидии на услуги, предоставляемые
населению организациями водоснабжения и
канализации в субъектах РФ |
80111 |
80111 |
0 |
91129 |
91129 |
|
113,8% |
113,8% |
|
|
|
443 |
Расходы на благоустройство в субъектах РФ |
297083 |
291319 |
5764 |
307638 |
307638 |
|
103,6% |
105,6% |
0,0% |
|
|
462 |
Расходы на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет |
244858 |
244858 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0% |
0,0% |
|
1203 |
|
|
Прочие структуры коммунального хозяйства |
20801 |
14201 |
6600 |
20229 |
14127 |
6102 |
97,3% |
99,5% |
92,5% |
|
311 |
|
Государственная поддержка
коммунального хозяйства субъектов РФ |
20801 |
14201 |
6600 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
|
397 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
6600 |
0 |
6600 |
0 |
|
0 |
0,0% |
|
0,0% |
|
|
|
банно-прачечное хозяйство |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
|
|
0,0% |
|
0,0% |
|
|
|
управление зданиями |
5600 |
0 |
5600 |
0 |
|
|
0,0% |
|
0,0% |
|
|
444 |
Расходы на прочие структуры и мероприятия
в области ЖКХ в субъектах РФ, в том числе |
0
14201 |
14201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
банно-прачечное хозяйство |
6082 |
6082 |
0 |
0 |
|
|
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
управление зданиями |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
БТИ |
560 |
560 |
0 |
0 |
|
|
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
комбинат специального обслуживания |
7559 |
7559 |
0 |
0 |
|
|
0,0% |
0,0% |
|
|
312 |
|
Прочие расходы на ЖКХ субъектов РФ |
|
|
|
20229 |
14127 |
6102 |
|
|
|
|
|
397 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
|
|
|
6102 |
|
6102 |
|
|
|
|
|
|
банно-прачечное хозяйство |
|
|
|
955 |
|
955 |
|
|
|
|
|
|
управление зданиями |
|
|
|
5147 |
|
5147 |
|
|
|
|
|
444 |
Расходы на прочие структуры и мероприятия
в области ЖКХ в субъектах РФ, в том числе |
|
|
|
14127 |
14127 |
0 |
|
|
|
|
|
|
банно-прачечное хозяйство |
|
|
|
6082 |
6082 |
|
|
|
|
|
|
|
управление зданиями |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
БТИ |
|
|
|
538 |
538 |
|
|
|
|
|
|
|
комбинат специального обслуживания |
|
|
|
7507 |
7507 |
|
|
|
|
1300 |
|
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
62970 |
34582 |
28388 |
57234 |
57234 |
0 |
90,9% |
165,5% |
0,0% |
1303 |
|
|
Гражданская оборона |
62619 |
34231 |
28388 |
56883 |
56883 |
0 |
90,8% |
166,2% |
0,0% |
|
151 |
|
Мероприятия по гражданской обороне |
62619 |
34231 |
28388 |
56883 |
56883 |
0 |
90,8% |
166,2% |
0,0% |
|
|
397 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
62619 |
34231 |
28388 |
56883 |
56883 |
0 |
90,8% |
166,2% |
0,0% |
1304 |
|
|
Государственная противопожарная служба |
351 |
351 |
0 |
351 |
351 |
0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
601 |
|
Обеспечение личного состава войск (сил) |
351 |
351 |
0 |
351 |
351 |
0 |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
075 |
Содержание подведомственных структур |
351 |
351 |
0 |
351 |
351 |
0 |
100,0% |
100,0% |
|
1400 |
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
2492034 |
2316558 |
175476 |
2432787 |
2269498 |
163289 |
97,6% |
98,0% |
93,1% |
1401 |
|
|
Дошкольное образование |
489699 |
482633 |
7066 |
474360 |
469707 |
4653 |
96,9% |
97,3% |
65,9% |
|
400 |
|
Ведомственные расходы
на дошкольное образование |
489699 |
482633 |
7066 |
474360 |
469707 |
4653 |
96,9% |
97,3% |
65,9% |
|
|
259 |
Детские дошкольные учреждения |
489699 |
482633 |
7066 |
474360 |
469707 |
4653 |
96,9% |
97,3% |
65,9% |
1402 |
|
|
Общее образование |
1785843 |
1625618 |
160225 |
1721362 |
1573081 |
148281 |
96,4% |
96,8% |
92,5% |
|
401 |
|
Ведомственные расходы на общее образование |
1785843 |
1625618 |
160225 |
1721362 |
1573081 |
148281 |
96,4% |
96,8% |
92,5% |
|
|
260 |
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние |
1185849 |
1083322 |
102527 |
1148656 |
1048478 |
100178 |
96,9% |
96,8% |
97,7% |
|
|
261 |
Специальные школы |
17144 |
16144 |
1000 |
17254 |
16254 |
1000 |
100,6% |
100,7% |
100,0% |
|
|
262 |
Вечерние и заочные средние образовательные
школы |
14422 |
14164 |
258 |
13927 |
13770 |
157 |
96,6% |
97,2% |
60,9% |
|
|
263 |
Школы-интернаты |
175842 |
160518 |
15324 |
168328 |
154466 |
13862 |
95,7% |
96,2% |
90,5% |
|
|
264 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
321088 |
291030 |
30058 |
306078 |
282046 |
24032 |
95,3% |
96,9% |
80,0% |
|
|
265 |
Детские дома |
71498 |
60440 |
11058 |
67119 |
58067 |
9052 |
93,9% |
96,1% |
81,9% |
1404 |
|
|
Среднее профессиональное образование |
51176 |
44123 |
7053 |
49944 |
44210 |
5734 |
97,6% |
100,2% |
81,3% |
|
403 |
|
Ведомственные расходы
на среднее профессиональное образование |
51176 |
44123 |
7053 |
49944 |
44210 |
5734 |
97,6% |
100,2% |
81,3% |
|
|
268 |
Средние специальные учебные заведения |
51176 |
44123 |
7053 |
49944 |
44210 |
5734 |
97,6% |
100,2% |
81,3% |
1407 |
|
|
Прочие расходы в области образования |
165316 |
164184 |
1132 |
187121 |
182500 |
4621 |
113,2% |
111,2% |
408,2% |
|
407 |
|
Прочие ведомственные расходы
в области образования |
165316 |
164184 |
1132 |
186028 |
181407 |
4621 |
112,5% |
110,5% |
408,2% |
|
|
272 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области образования |
145421 |
144289 |
1132 |
166375 |
161754 |
4621 |
114,4% |
112,1% |
408,2% |
|
|
319 |
Финансирование мероприятий по организации
оздоровительной кампании детей и подростков |
19895 |
19895 |
0 |
19653 |
19653 |
|
98,8% |
98,8% |
|
|
515 |
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
|
|
|
1093 |
1093 |
|
|
|
|
|
|
386 |
Расходы бюджетов субъектов РФ и
муниципальных образований на компенсацию
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в сельской
местности |
|
|
|
1093 |
1093 |
|
|
|
|
1500 |
|
|
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
182941 |
148372 |
34569 |
174917 |
142485 |
32432 |
95,6% |
96,0% |
93,8% |
1501 |
|
|
Культура и искусство |
182941 |
148372 |
34569 |
174657 |
142225 |
32432 |
95,5% |
95,9% |
93,8% |
|
410 |
|
Ведомственные расходы на культуру и
искусство |
88349 |
67312 |
21037 |
85003 |
66 151 |
18852 |
96,2% |
98,3% |
89,6% |
|
|
280 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения клубного типа |
23748 |
18378 |
5370 |
23134 |
18266 |
4868 |
97,4% |
99,4% |
90,7% |
|
|
283 |
Музеи и постоянные выставки |
24620 |
17171 |
7449 |
24427 |
17044 |
7383 |
99,2% |
99,3% |
99,1% |
|
|
284 |
Библиотеки |
39981 |
31763 |
8218 |
37442 |
30841 |
6601 |
93,6% |
97,1% |
80,3% |
|
411 |
|
Государственная поддержка театров,
концертных организаций и других
организаций исполнительных искусств |
21260 |
20458 |
802 |
21460 |
20658 |
802 |
100,9% |
101,0% |
100,0% |
|
|
281 |
Театры, концертные организации, цирки и
другие организации исполнительских искусств |
21260 |
20458 |
802 |
21460 |
20658 |
802 |
100,9% |
101,0% |
100,0% |
|
412 |
|
Прочие ведомственные расходы
в области культуры и искусства |
73332 |
60602 |
12730 |
68194 |
55416 |
12778 |
93,0% |
91,4% |
100,4% |
|
|
287 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области культуры и искусства |
73332 |
60602 |
12730 |
68194 |
55416 |
12778 |
93,0% |
91,4% |
100,4% |
1502 |
|
|
Кинематография |
|
|
|
250 |
250 |
|
|
|
|
|
415 |
|
Государственная поддержка кинематографии |
|
|
|
250 |
250 |
|
|
|
|
|
|
282 |
Организации кинематографии |
|
|
|
250 |
250 |
|
|
|
|
1503 |
|
|
Прочие мероприятия
в области культуры и искусства |
|
|
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
515 |
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
|
|
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
386 |
Расходы бюджетов субъектов РФ и
муниципальных образований на компенсацию
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающим и
проживающих в сельской местности |
|
|
|
10 |
10 |
|
|
|
|
1600 |
|
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
15060 |
15060 |
0 |
14330 |
14330 |
0 |
95,2% |
95,2% |
|
1601 |
|
|
Телевидение и радиовещание |
4500 |
4500 |
0 |
4256 |
4256 |
0 |
94,6% |
94,6% |
|
|
420 |
|
Государственная поддержка государственных
телекомпаний |
4500 |
4500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
290 |
Целевые дотации и субсидии |
4500 |
4500 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
в том числе МП ЕТРК "Студия-город" |
4500 |
4500 |
0 |
0 |
|
|
0,0% |
0,0% |
|
|
515 |
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
|
|
|
4256 |
4256 |
|
|
|
|
|
|
397 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов |
|
|
|
4256 |
4256 |
|
|
|
|
1602 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
10560 |
10560 |
0 |
10074 |
10074 |
0 |
95,4% |
95,4% |
|
|
421 |
|
Государственная поддержка издательств |
10560 |
10560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
10560 |
10560 |
0 |
0 |
|
|
0,0% |
0,0% |
|
|
425 |
|
Государственная поддержка
районных и городских газет |
|
|
|
10074 |
10074 |
|
|
|
|
|
|
292 |
Оплата расходов, связанных с производством
и распространением районных и городских
газет |
|
|
|
10074 |
10074 |
|
|
|
|
1700 |
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
1122953 |
984533 |
138420 |
1106546 |
987307 |
119239 |
98,5% |
100,3% |
86,1% |
1701 |
|
|
Здравоохранение |
1095066 |
956648 |
138418 |
1079172 |
959933 |
119239 |
98,5% |
100,3% |
86,1% |
|
430 |
|
Ведомственные расходы на здравоохранение |
1095066 |
956648 |
138418 |
1078982 |
959743 |
119239 |
98,5% |
100,3% |
86,1% |
|
|
300 |
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
675025 |
562310 |
112715 |
652420 |
560759 |
91661 |
96,7% |
99,7% |
81,3% |
|
|
301 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические
центры |
86683 |
70168 |
16515 |
85189 |
68999 |
16190 |
98,3% |
98,3% |
98,0% |
|
|
302 |
Фельдшерско-акушерские пункты |
31 |
31 |
0 |
28 |
28 |
|
90,3% |
90,3% |
|
|
|
303 |
Станции переливания крови |
24650 |
21291 |
3359 |
25267 |
21908 |
3359 |
102,5% |
102,9% |
100,0% |
|
|
304 |
Дома ребенка |
42735 |
41808 |
927 |
42510 |
41564 |
946 |
99,5% |
99,4% |
102,0% |
|
|
305 |
Станции скорой и неотложной помощи |
191495 |
188777 |
2718 |
196281 |
191184 |
5097 |
102,5% |
101,3% |
187,5% |
|
|
307 |
Санатории для детей и подростков |
21630 |
21180 |
450 |
21982 |
21683 |
299 |
101,6% |
102,4% |
66,4% |
|
|
310 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области здравоохранения |
52817 |
51083 |
1734 |
55305 |
53618 |
1687 |
104,7% |
105,0% |
97,3% |
|
515 |
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям |
|
|
|
190 |
190 |
|
|
|
|
|
|
386 |
Расходы бюджетов субъектов РФ и
муниципальных образований на компенсацию
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих и
проживающих в сельской местности |
|
|
|
190 |
190 |
|
|
|
|
1703 |
|
|
Физическая культура и спорт |
27887 |
27885 |
2 |
27374 |
27374 |
0 |
98,2% |
98,2% |
0,0% |
|
433 |
|
Финансирование части расходов
на содержание спортивных команд |
8000 |
8000 |
0 |
7838 |
7838 |
0 |
98,0% |
98,0% |
|
|
|
314 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области физической культуры и спорта |
8000 |
8000 |
0 |
7838 |
7838 |
|
98,0% |
98,0% |
|
|
434 |
|
Ведомственные расходы
на физическую культуру и спорт |
19887 |
19885 |
2 |
19536 |
19536 |
0 |
98,2% |
98,2% |
0,0% |
|
|
314 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области физической культуры и спорта |
19887 |
19885 |
2 |
19536 |
19536 |
|
98,2% |
98,2% |
0,0% |
1800 |
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
550256 |
546524 |
3732 |
583624 |
581325 |
2299 |
106,1% |
106,4% |
61,6% |
1801 |
|
|
Учреждения социального обеспечения и
службы занятости |
169399 |
165760 |
3639 |
168001 |
165910 |
2091 |
99,2% |
100,1% |
57,5% |
|
440 |
|
Ведомственные расходы
в области социального обеспечения |
169399 |
165760 |
3639 |
168001 |
165910 |
2091 |
99,2% |
100,1% |
57,5% |
|
|
318 |
Территориальные центры и
отделения оказания социальной помощи на дому |
93714 |
92770 |
944 |
93143 |
91956 |
1187 |
99,4% |
99,1% |
125,7% |
|
|
323 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области социальной политики |
75685 |
72990 |
2695 |
74858 |
73954 |
904 |
98,9% |
101,3% |
33,5% |
1802 |
|
|
Социальная помощь |
12039 |
12039 |
0 |
10039 |
10039 |
0 |
83,4% |
83,4% |
|
|
442 |
|
Выплата пенсий и пособий
другим категориям граждан |
12039 |
12039 |
0 |
10039 |
10039 |
0 |
83,4% |
83,4% |
|
|
|
326 |
Выплата пенсий и пособий |
12039 |
12039 |
0 |
10039 |
10039 |
|
83,4% |
83,4% |
|
1803 |
|
|
Молодежная политика |
9056 |
8963 |
93 |
8818 |
8610 |
208 |
97,4% |
96,1% |
223,7% |
|
446 |
|
Государственная поддержка
в области молодежной политики |
9056 |
8963 |
93 |
8818 |
8610 |
208 |
97,4% |
96,1% |
223,7% |
|
|
323 |
Прочие учреждения и мероприятия
в области социальной политики |
9056 |
8963 |
93 |
8818 |
8610 |
208 |
97,4% |
96,1% |
223,7% |
1806 |
|
|
Прочие мероприятия в области социальной
политики |
359762 |
359762 |
0 |
396766 |
396766 |
0 |
110,3% |
110,3% |
|
|
350 |
|
Расходы на реализацию льгот, установленных
Законом РФ "О реабилитации жертв
политических репрессий" по бюджету
муниципального образования |
4317 |
4317 |
0 |
6602 |
6602 |
|
152,9% |
152,9% |
|
|
|
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
4317 |
4317 |
0 |
6602 |
6602 |
|
152,9% |
152,9% |
|
|
351 |
|
Расходы на реализацию льгот, установленных
Законом "О статусе Героев Советского Союза,
Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" |
48 |
48 |
0 |
107 |
107 |
0 |
222,9% |
222,9% |
|
|
|
290 |
Целевые субсидии и субвенции |
48 |
48 |
0 |
107 |
107 |
|
222,9% |
222,9% |
|
|
489 |
|
Фонд компенсаций |
111882 |
111882 |
0 |
146886 |
146886 |
0 |
131,3% |
131,3% |
|
|
|
345 |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных
услуг ветеранам и инвалидам |
111882 |
111882 |
0 |
146886 |
146886 |
|
131,3% |
131,3% |
|
|
498 |
|
Расходы на реализацию льгот, установленных
ФЗ "О ветеранах" в части полномочий
субъектов РФ |
243515 |
243515 |
0 |
243171 |
243171 |
0 |
99,9% |
99,9% |
|
|
|
345 |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных
услуг ветеранам и инвалидам |
243515 |
243515 |
0 |
243171 |
243171 |
|
99,9% |
99,9% |
|
1900 |
|
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
34696 |
34696 |
0 |
7529 |
7529 |
0 |
21,7% |
21,7% |
|
1901 |
|
|
Обслуживание государственного и
муниципального внутреннего долга |
34696 |
34696 |
0 |
7529 |
7529 |
0 |
21,7% |
21,7% |
|
|
462 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
34696 |
34696 |
0 |
7529 |
7529 |
0 |
21,7% |
21,7% |
|
|
|
331 |
Выплаты процентов по муниципальному долгу |
34696 |
34696 |
0 |
7529 |
7529 |
|
21,7% |
21,7% |
|
|
|
|
в том числе в целевой муниципальный фонд |
1230 |
1230 |
0 |
-25950 |
-25950 |
|
|
|
|
3000 |
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
180504 |
173062 |
7442 |
175308 |
167909 |
7399 |
97,1% |
97,0% |
99,4% |
3001 |
|
|
Резервные фонды |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
510 |
|
Резервные фонды |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
435 |
Резервные фонды исполнительных органов
власти субъектов РФ, резервные фонды
органов местного самоуправления |
22000 |
22000 |
0 |
0 |
|
|
0,0% |
0,0% |
|
3002 |
|
|
Проведение выборов и референдумов |
20000 |
19560 |
440 |
15975 |
15975 |
0 |
79,9% |
81,7% |
0,0% |
|
511 |
|
Расходы на проведение выборов и референдумов |
20000 |
19560 |
440 |
15975 |
15975 |
0 |
79,9% |
81,7% |
0,0% |
|
|
394 |
Выборы в органы законодательной
(представительной) власти субъектов РФ,
выборы высшего должностного лица субъекта
РФ, выборы в органы местного самоуправления |
20000 |
19560 |
440 |
15975 |
15975 |
|
79,9% |
81,7% |
0,0% |
3003 |
|
|
Бюджетные кредиты |
49900 |
49900 |
0 |
92448 |
92448 |
0 |
185,3% |
185,3% |
|
|
514 |
|
Бюджетные кредиты |
49900 |
49900 |
0 |
92448 |
92448 |
0 |
185,3% |
185,3% |
|
|
|
357 |
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ
и муниципальных образований юридическим
лицам |
50000 |
50000 |
0 |
42232 |
42232 |
|
84,5% |
84,5% |
|
|
|
399 |
Другие ссуды |
-100 |
-100 |
0 |
50216 |
50216 |
|
|
|
|
3004 |
|
|
Прочие расходы,
не отнесенные к другим подразделам |
88604 |
81602 |
7002 |
66885 |
59486 |
7399 |
75,5% |
72,9% |
105,7% |
|
515 |
|
Прочие расходы бюджета,
не отнесенные к другим целевым статьям |
88604 |
81602 |
7002 |
66885 |
59486 |
7399 |
75,5% |
72,9% |
105,7% |
|
|
397 |
Прочие расходы бюджета,
не отнесенные к другим видам расходов |
88604 |
81602 |
7002 |
66885 |
59486 |
7399 |
75,5% |
72,9% |
105,7% |
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
8314629 |
6948414 |
1366215 |
8262782 |
6855546 |
1407236 |
99,4% |
98,7% |
103,0% |