| N
строки |
Наименование статей доходов и
расходов |
2003 год |
2004 год |
|
|
план
(млн.
рублей) |
удельный
вес
(в процентах) |
план
(млн.
рублей) |
удельный
вес
(в процентах) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| 2. |
Остаток средств по государственному
учреждению - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области на начало
года, направляемый на выплату пенсий |
|
0,00 |
492,13 |
1,41 |
| 3. |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| 4. |
Страховые взносы, направляемые
на выплату страховой части трудовой
пенсии |
11839,93 |
39,85 |
13936,10 |
40,07 |
| 5. |
Страховые взносы в виде
фиксированного платежа, направляемые
на выплату страховой части трудовой
пенсии |
137,27 |
0,46 |
38,70 |
0,11 |
| 6. |
Страховые взносы, направляемые
на выплату накопительной части
трудовой пенсии |
1468,96 |
4,94 |
2306,10 |
6,63 |
| 7. |
Страховые взносы в виде
фиксированного платежа, направляемые
на выплату накопительной части
трудовой пенсии |
68,63 |
0,23 |
19,40 |
0,06 |
| 8. |
Недоимки, пени и иные финансовые
санкции по взносам |
1342,10 |
4,52 |
530,70 |
1,53 |
| 9. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| 10. |
Страховые взносы по дополнительному
тарифу в соответствии с Федеральным
законом от 27 ноября 2001 года
N 155-ФЗ "О дополнительном социальном
обеспечении членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации" |
8,74 |
0,03 |
|
0,00 |
| 11. |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
|
|
|
|
| 12. |
Суммы единого социального налога,
поступающие из федерального бюджета |
13229,17 |
44,52 |
15631,00 |
44,92 |
| 13. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской
Федерации |
1554,45 |
5,23 |
1705,75 |
4,90 |
| 14. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации Министерством
труда и социального развития
Российской Федерации на выплату
пенсий и пособий |
9,74 |
0,03 |
15,00 |
0,04 |
| 15. |
Средства, передаваемые Пенсионному
фонду Российской Федерации из Фонда
Министерства Российской Федерации
по атомной энергии |
54,16 |
0,18 |
91,30 |
0,26 |
| 16. |
Прочие доходы |
|
|
30,12 |
|
| 17. |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
29713,15 |
99,99 |
34796,30 |
99,93 |
| 18. |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| 19. |
На выплату пенсий |
25396,28 |
97,00 |
28679,55 |
97,57 |
| 20. |
в том числе: |
|
|
|
|
| 21. |
1) расходы по обязательному
пенсионному страхованию
в соответствии с Федеральным законом
от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ
"О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" |
23832,21 |
91,03 |
26958,80 |
91,72 |
| 22. |
2) расходы на выплату пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению в соответствии
с Федеральным законом от 15 декабря
2001 года N 166-ФЗ
"О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" |
1554,33 |
5,94 |
1705,75 |
5,80 |
| 23. |
3) расходы на выплату пенсий и
пособий за счет средств федерального
бюджета, передаваемых Пенсионному
фонду Российской Федерации
Министерством труда и социального
развития Российской Федерации |
9,74 |
0,04 |
15,00 |
0,05 |
| 24. |
Расходы на дополнительное пенсионное
обеспечение |
106,25 |
0,41 |
106,17 |
0,36 |
| 25. |
из них: |
|
|
|
|
| 26. |
1) выплаты повышения пенсий членам
летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации в соответствии
с Федеральным законом от 27 ноября
2001 года N 155-ФЗ "О дополнительном
социальном обеспечении членов
летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации" |
52,09 |
0,20 |
14,87 |
0,05 |
| 27. |
2) выплаты дополнительного
ежемесячного пожизненного
материального обеспечения
работникам, осуществлявшим трудовую
деятельность в организациях ядерного
оружейного комплекса Российской
Федерации, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 23.08.2000 N 1563 "О неотложных
мерах социальной поддержки
специалистов ядерного оружейного
комплекса Российской Федерации" |
54,16 |
0,21 |
91,30 |
0,31 |
| 28. |
Расходы на финансовое и
материально-техническое
обеспечение текущей деятельности
государственного учреждения Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской
области и его территориальных
органов, другие мероприятия,
связанные с деятельностью Отделения
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области |
579,80 |
2,21 |
604,32 |
2,06 |
| 29. |
Прочие расходы |
98,77 |
0,38 |
0,21 |
0,00 |
| 30. |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
26181,10 |
100,00 |
29390,25 |
100,00 |
| 31. |
Профицит средств |
|
|
5406,05 |
|