| N
строки |
Наименование статей доходов и
расходов |
2003 год |
Удельный
вес (в
процентах) |
|
|
план
(млн.
рублей) |
факт
(млн.
рублей) |
процент
к плану |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| 2. |
Остаток средств государственного
учреждения - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области на начало
года, направляемый на выплату пенсий |
|
486,70 |
0,0 |
1,69 |
| 3. |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| 4. |
Страховые взносы, направляемые
на выплату страховой части трудовой
пенсии |
11839,93 |
12085,54 |
102,1 |
41,93 |
| 5. |
Страховые взносы в виде
фиксированного платежа |
205,90 |
66,82 |
32,5 |
0,23 |
| 6. |
Страховые взносы, направляемые
на выплату накопительной части
трудовой пенсии |
1468,96 |
1736,56 |
118,2 |
6,02 |
| 7. |
Недоимки, пени и иные финансовые
санкции по взносам |
1342,10 |
538,16 |
40,1 |
1,87 |
| 8. |
Неналоговые доходы |
|
|
|
|
| 9. |
Страховые взносы по дополнительному
тарифу в соответствии с Федеральным
законом от 27 ноября 2001 года
N 155-ФЗ "О дополнительном
социальном обеспечении членов
летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации" |
8,74 |
16,97 |
194,2 |
0,06 |
| 10. |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
|
|
|
|
| 11. |
Суммы единого социального налога,
поступающие из федерального бюджета |
13229,17 |
|
0,0 |
0,00 |
| 12. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской
Федерации |
1554,45 |
1591,79 |
102,4 |
5,52 |
| 13. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации Министерством
труда и социального развития
Российской Федерации на выплату
пенсий и пособий |
9,74 |
14,19 |
145,7 |
0,05 |
| 14. |
Средства, передаваемые Пенсионному
фонду Российской Федерации из Фонда
Министерства Российской Федерации
по атомной энергии |
54,16 |
85,67 |
158,2 |
0,30 |
| 15. |
Прочие доходы |
|
9,47 |
|
|
| 16. |
ВСЕГО СРЕДСТВ |
29713,15 |
16631,87 |
56,0 |
57,70 |
| 17. |
Средства полученные |
|
12193,97 |
|
42,30 |
| 18. |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
29713,15 |
28825,84 |
97,0 |
100,00 |
| 19. |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| 20. |
На выплату пенсий |
25396,28 |
25371,95 |
99,9 |
89,57 |
| 21. |
в том числе: |
|
|
|
|
| 22. |
1) расходы по обязательному
пенсионному страхованию
в соответствии с Федеральным законом
от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ
"О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" |
23832,21 |
23765,97 |
99,7 |
83,88 |
| 23. |
2) расходы на выплату пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению в соответствии
с Федеральным законом от 15 декабря
2001 года N 166-ФЗ
"О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" |
1554,33 |
1591,79 |
102,4 |
5,62 |
| 24. |
3) расходы на выплату пенсий и
пособий за счет средств федерального
бюджета, передаваемых Пенсионному
фонду Российской Федерации
Министерством труда и социального
развития Российской Федерации |
9,74 |
14,19 |
145,7 |
0,06 |
| 25. |
Расходы на дополнительное пенсионное
обеспечение |
106,25 |
99,00 |
93,2 |
0,35 |
| 26. |
в том числе: |
|
|
|
|
| 27. |
1) выплаты повышения пенсий членам
летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации в соответствии
с Федеральным законом от 27 ноября
2001 года N 155-ФЗ "О дополнительном
социальном обеспечении членов
летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации" |
52,09 |
13,33 |
25,6 |
0,05 |
| 28. |
2) выплаты дополнительного
ежемесячного пожизненного
материального обеспечения
работникам, осуществлявшим трудовую
деятельность в организациях ядерного
оружейного комплекса Российской
Федерации, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 23.08.2000 N 1563 "О неотложных
мерах социальной поддержки
специалистов ядерного оружейного
комплекса Российской Федерации" |
54,16 |
85,67 |
158,2 |
0,30 |
| 29. |
Расходы на финансовое и
материально-техническое обеспечение
текущей деятельности
государственного учреждения Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской
области и его территориальных
органов, другие мероприятия,
связанные с деятельностью
Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской
области |
579,80 |
566,12 |
97,6 |
2,00 |
| 30. |
Прочие расходы |
98,77 |
2296,64 |
|
8,11 |
| 31. |
из них: |
|
|
|
|
| 32. |
1) расходы на завершение работ
по укреплению
материально-технической базы
в государственных и
муниципальных стационарных и
полустационарных учреждениях
социального обслуживания населения и
оказание адресной социальной помощи
пенсионерам и инвалидам |
97,60 |
97,59 |
100,0 |
0,34 |
| 33. |
2) средства переданные |
|
2197,95 |
|
|
| 34. |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
26181,10 |
28333,71 |
108,2 |
100,03 |
| 35. |
Профицит средств |
|
492,13 |
|
|