Приложение к Приказу от 24.07.2017 г № 230
Нормативные затраты на обеспечение функций органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-уральского»
| N п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | Количество средств | Цена приобретения | Периодичность | Затраты в год (руб.) |
| I. | Затраты на информационно-коммуникационные технологии | 602660 | ||||
| 1. | Затраты на услуги связи | 89850 | ||||
| 1.1. | затраты на абонентскую плату | шт. | 1 | 259,6 | 12 р./год | 3116 |
| 1.2. | затраты на абонентскую плату | шт. | 8 | 236 | 12 р./год | 22656 |
| 1.3. | затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений | шт. | 2000 | 0,65 | 12 р./год | 15600 |
| 1.4. | затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений | шт. | 700 | 2,75 | 12 р./год | 23100 |
| 1.5. | затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров | шт. | 1 | 590 | 12 р./год | 7080 |
| 1.6. | затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров | шт. | 1 | 236 | 12 р./год | 2832 |
| 1.7. | затраты на услуги радио | шт. | 1 | 188,8 | 12 р./год | 2266 |
| 1.8. | затраты на мобильную связь | шт. | 1 | 1100 | 12 р./год | 13200 |
| 2. | Затраты на содержание имущества | 59560 | ||||
| 2.1. | затраты на техническое обслуживание и профилактический ремонт вычислительной техники | шт. | 7 | 3000 | 1 р./год | 21000 |
| 2.2. | затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы бесперебойного питания | шт. | 6 | 1600 | 1 р./год | 9600 |
| 2.3. | затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов | шт. | 8 | 3620 | 1 р./год | 28960 |
| 3. | Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества | 151200 | ||||
| 3.1. | затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем | шт. | 1 | 12600 | 12 р./год | 151200 |
| 4. | Затраты на приобретение основных средств | 122450 | ||||
| 4.1. | затраты на приобретение принтеров | шт. | 10 | 18600 | 1 р./5 лет | 37200 |
| 4.2. | затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности | шт. | 5 | 2650 | 1 р./год | 13250 |
| 4.3. | затраты на приобретение копировальных аппаратов | шт. | 6 | 60000 | 1 р./5 лет | 72000 |
| 5. | Затраты на приобретение материальных запасов | 179600 | ||||
| 5.1. | затраты на приобретение мониторов | шт. | 21 | 10500 | 1 р./5 лет | 44100 |
| 5.2. | затраты на приобретение системных блоков | шт. | 6 | 37000 | 1 р./5 лет | 44400 |
| 5.3. | затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники | шт. | 25 | 3200 | 1 р./год | 80000 |
| 5.4. | затраты на приобретение носителей информации | шт. | 6 | 550 | 1 р./год | 3300 |
| 5.5. | затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов | шт. | 12 | 650 | 1 р./год | 7800 |
| II. | Прочие затраты | 1976836 | ||||
| 6. | Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | 12000 | ||||
| 6.1. | затраты на оплату услуг почтовой связи | р. | 20 | 50 | 12 р./год | 12000 |
| 7. | Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключенными со сторонними организациями | 26000 | ||||
| 7.1. | затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно | чел. | 16 | 500 | 1 р./год | 8000 |
| 7.2. | затраты по договору найма жилого помещения на период командирования | суток | 10 | 1800 | 1 р./год | 18000 |
| 8. | Затраты на коммунальные услуги | 527323 | ||||
| 8.1. | затраты на электроснабжение | кВт.ч | 14968 | 6,72759 | 12 р./год | 100699 |
| 8.2. | затраты на теплоснабжение | Гкал | 268,630 | 1508,39 | 12 р./год | 405198 |
| 8.3. | затраты на горячее водоснабжение | Гкал | 6,890 | 1508,39 | 12 р./год | 10393 |
| 8.4. | затраты на горячее водоснабжение | т | 64,210 | 25,63 | 12 р./год | 1646 |
| 8.5. | затраты на холодное водоснабжение | м3 | 154,000 | 37,95 | 12 р./год | 5844 |
| 8.6. | затраты на водоотведение | м4 | 210 | 16,87 | 12 р./год | 3543 |
| 9. | Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | 599304 | ||||
| 9.1. | затраты на проведение текущего ремонта помещения и тех. коммуникаций | м2 | 888,3 | 1170 | 1 р./5 лет | 207862 |
| 9.2. | затраты на проведение капитального ремонта кровли | м2 | 687,00 | 1202 | 1 р./10 лет | 82577 |
| 9.3. | затраты на проведение работ по замене окон | шт. | 46,00 | 25108 | 1 р./10 лет | 115497 |
| 9.4. | затраты на вывоз твердых бытовых отходов | м3 | 1,63 | 560,06 | 12 р./год | 10955 |
| 9.5. | затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств | шт. | 1 | 12000 | 1 р./год | 12000 |
| 9.6. | затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы пожарной сигнализации | шт. | 1 | 3310 | 12 р./год | 39720 |
| 9.7. | затраты на запуск тепла, гидравлические испытания | шт. | 1 | 18000 | 1 р./год | 18000 |
| 9.8. | затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт узла учета тепловой энергии | шт. | 1 | 1710 | 12 р./год | 20520 |
| 9.9. | затраты на техническое обслуживание здания | м2 | 888,3 | 2,2 | 12 р./год | 23451 |
| 9.10. | затраты на проведение диагностики транспортных средств | шт. | 1,0 | 1300,0 | 1 р./год | 1300 |
| 9.11. | затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы видеонаблюдения | шт. | 4,0 | 3000,0 | 1 р./год | 12000 |
| 9.12. | затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы тревожной сигнализации | шт. | 1,0 | 1980,0 | 12 р./год | 23760 |
| 9.13. | затраты на зарядку огнетушителей | шт. | 6,0 | 360,0 | 1 р./5 лет | 432 |
| 9.14. | затраты на кронирование деревьев | шт. | 23,0 | 6500,0 | 1 р./10 лет | 14950 |
| 9.15. | затраты на проведение оценки условий труда | чел. | 33,0 | 1800,0 | 1 р./5 лет | 11880 |
| 9.16. | затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы кондиционирования | шт. | 2 | 2200 | 1 р./год | 4400 |
| 10. | Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с поездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещения и оборудования, содержание имущества в рамках прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | 86500 | ||||
| 10.1. | затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности | шт. | 13 | 1840 | 2 р./год | 47840 |
| 10.2. | затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств | чел. | 1 | 100 | 247 дн./год | 24700 |
| 10.3. | затраты на награждение | шт. | 1 | 700 | 12 р./год | 8400 |
| 10.4. | затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | шт. | 1 | 5560 | 1 р./год | 5560 |
| 11. | Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | 425193 | ||||
| 11.1. | затраты на приобретение мебели | чел. | 33 | 48100 | 1 р./7 лет | 226757 |
| 11.2. | затраты на приобретение оборудования для проведения видеоконференции | шт. | 1 | 100000 | 1 р./5 лет | 20000 |
| 11.3. | затраты на приобретение факса | шт. | 1 | 8100 | 1 р./2 года | 4050 |
| 11.4. | затраты на приобретение проектора | шт. | 1 | 41000 | 1 р./10 лет | 4100 |
| 11.5. | затраты на приобретение системы кондиционирования | шт. | 2 | 36000 | 1 р./7 лет | 10286 |
| 11.6. | затраты на приобретение транспортного средства с персональным закреплением | шт. | 1 | 800000 | 1 р./5 лет | 160000 |
| 12. | Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | 280516 | ||||
| 12.1. | затраты на приобретение канцелярских принадлежностей | чел. | 33 | 1932 | 1 р./год | 63756 |
| 12.2. | затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей | чел. | 33 | 2270 | 1 р./год | 74910 |
| 12.3. | затраты на приобретение ГСМ | л | 3250 | 35,80 | 48 р./год | 116350 |
| 12.4. | затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств | шт. | 5 | 5100 | 1 р./год | 25500 |
| 13. | Затраты на дополнительное профессиональное образование работников | 20000 | ||||
| 13.1. | затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке | чел. | 4 | 5000 | 1 р./год | 20000 |
| ИТОГО ЗАТРАТ | 2579496 |
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
| N п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | Количество средств | Цена приобретения | Периодичность | Затраты в год |
| I. | Затраты на информационно-коммуникационные технологии | 2577514 | ||||
| 1. | Затраты на услуги связи | 127084 | ||||
| 1.1. | затраты на абонентскую плату | шт. | 1 | 259,6 | 12 р./год | 3116 |
| 1.2. | затраты на абонентскую плату | шт. | 8 | 236 | 12 р./год | 22656 |
| 1.3. | затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений | шт. | 6000 | 0,65 | 12 р./год | 46800 |
| 1.4. | затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений | шт. | 1300 | 2,75 | 12 р./год | 42900 |
| 1.5. | затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров | шт. | 1 | 590 | 12 р./год | 7080 |
| 1.6. | затраты на услуги радио | шт. | 2 | 188,8 | 12 р./год | 4532 |
| 2. | Затраты на содержание имущества | 116910 | ||||
| 2.1. | затраты на техническое обслуживание и профилактический ремонт вычислительной техники | шт. | 15 | 3000 | 1 р./год | 45000 |
| 2.2. | затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы бесперебойного питания | шт. | 7 | 1600 | 1 р./год | 11200 |
| 2.3. | затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов | шт. | 13 | 4670 | 1 р./год | 60710 |
| 3. | Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества | 1458680 | ||||
| 3.1. | затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения | ч. | 310 | 2020 | 12 р./год | 626200 |
| 3.2. | затраты на право использования программы для ЭВМ | шт. | 13 | 41700 | 1 р./год | 542100 |
| 3.3. | затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности | шт. | 7 | 1540 | 1 р./год | 10780 |
| 3.4. | затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем | шт. | 1 | 23300 | 12 р./год | 279600 |
| 4. | Затраты на приобретение основных средств | 129420 | ||||
| 4.1. | затраты на приобретение принтеров | шт. | 31 | 8100 | 1 р./5 лет | 50220 |
| 4.2. | затраты на приобретение планшетных компьютеров | шт. | 1 | 28000 | 1 р./5 лет | 5600 |
| 4.3. | затраты на приобретение многофункциональных устройств, ксерокса | шт. | 8 | 46000 | 1 р./5 лет | 73600 |
| 5. | Затраты на приобретение материальных запасов | 745420 | ||||
| 5.1. | затраты на приобретение мониторов | шт. | 73 | 10500 | 1 р./5 лет | 153300 |
| 5.2. | затраты на приобретение системных блоков | шт. | 73 | 36000 | 1 р./5 лет | 525600 |
| 5.3. | затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники | шт. | 73 | 2600 | 1 р./5 лет | 37960 |
| 5.4. | затраты на приобретение носителей информации | шт. | 24 | 520 | 1 р./год | 12480 |
| 5.5. | затраты на приобретение деталей для содержания принтеров | шт. | 24 | 670 | 1 р./год | 16080 |
| II. | Прочие затраты | 2924217 | ||||
| 6. | Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | 1200 | ||||
| 6.1. | затраты на оплату услуг почтовой связи | р. | 2 | 50 | 12 р./год | 1200 |
| 7. | Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключенным со сторонними организациями | 4000 | ||||
| 7.1. | затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно | чел. | 8 | 500 | 1 р./год | 4000 |
| 8. | Затраты на коммунальные услуги | 829582 | ||||
| 8.1. | затраты на электроснабжение | кВт.ч | 46482 | 6,72759 | 12 р./год | 312712 |
| 8.2. | затраты на теплоснабжение | Гкал | 311,120 | 1508,39 | 12 р./год | 469290 |
| 8.3. | затраты на горячее водоснабжение | Гкал | 14,590 | 1508,39 | 12 р./год | 22007 |
| 8.4. | затраты на горячее водоснабжение | т | 119,480 | 25,63 | 12 р./год | 3062 |
| 8.5. | затраты на холодное водоснабжение | м3 | 370,000 | 37,95 | 12 р./год | 14040 |
| 8.6. | затраты на водоотведение | м4 | 502 | 16,87 | 12 р./год | 8470 |
| 9. | Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | 610292 | ||||
| 9.1. | затраты на проведение текущего ремонта помещения и тех. коммуникаций | м2 | 896,6 | 1170 | 1 р./5 лет | 209804 |
| 9.2. | затраты на проведение капитального ремонта кровли | м2 | 524,00 | 1202 | 1 р./10 лет | 62985 |
| 9.3. | затраты на проведение работ по замене окон | шт. | 46,00 | 25108 | 1 р./10 лет | 115497 |
| 9.4. | затраты на вывоз твердых бытовых отходов | м3 | 4,11 | 560,06 | 12 р./год | 27622 |
| 9.5. | затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств | шт. | 2 | 16800 | 1 р./год | 33600 |
| 9.6. | затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы пожарной сигнализации | шт. | 1 | 1310 | 12 р./год | 15720 |
| 9.7. | затраты на запуск тепла, гидравлические испытания | шт. | 1 | 18000 | 1 р./год | 18000 |
| 9.8. | затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт узла учета тепловой энергии | шт. | 1 | 1700 | 12 р./год | 20400 |
| 9.9. | затраты на техническое обслуживание здания | м2 | 896,6 | 2,2 | 12 р./год | 23670 |
| 9.10. | затраты на проведение диагностики транспортных средств | шт. | 2,0 | 1300,0 | 1 р./год | 2600 |
| затраты на очистку кровли от снега | м2 | 524,0 | 40,0 | 1 р./год | 20960 | |
| затраты на зарядку огнетушителей | шт. | 7,0 | 360,0 | 1 р./5 лет | 504 | |
| затраты на кронирование деревьев | шт. | 25,0 | 6500,0 | 1 р./10 лет | 16250 | |
| затраты на проведение оценки условий труда | чел. | 88,0 | 1800,0 | 1 р./5 лет | 31680 | |
| 9.11. | затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы кондиционирования | шт. | 5 | 2200 | 1 р./год | 11000 |
| 10. | Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с поездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещения и оборудования, содержание имущества в рамках прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | 116890 | ||||
| 10.1. | затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности | шт. | 16 | 1800 | 2 р./год | 57600 |
| 10.2. | затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств | чел. | 1 | 100 | 247 дн./год | 24700 |
| 10.3. | затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств | чел. | 1 | 100 | 247 дн./год | 24700 |
| 10.4. | затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | шт. | 2 | 4945 | 1 р./год | 9890 |
| 11. | Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | 673565 | ||||
| 11.1. | затраты на приобретение мебели | чел. | 77 | 30160 | 1 р./7 лет | 331760 |
| 11.2. | затраты на приобретение системы кондиционирования | шт. | 24 | 41000 | 1 р./7 лет | 140571 |
| 11.3. | затраты на приобретение сетевого коммутатора | шт. | 4 | 23000 | 1 р./3 года | 30667 |
| 11.4. | затраты на приобретение факса | шт. | 2 | 5600 | 1 р./2 года | 5600 |
| 11.5. | затраты на приобретение пылесоса | шт. | 1 | 11500 | 1 р./5 лет | 2300 |
| 11.6. | затраты на приобретение маршрутизатора | шт. | 1 | 8000 | 1 р./3 года | 2667 |
| 11.7. | затраты на приобретение транспортного средства с персональным закреплением | шт. | 1 | 800000 | 1 р./5 лет | 160000 |
| 12. | Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | 658688 | ||||
| 12.1. | затраты на приобретение бланочной продукции | шт. | 50000 | 0,75 | 1 р./год | 37500 |
| 12.2. | затраты на приобретение канцелярских принадлежностей | чел. | 77 | 3280 | 1 р./год | 252560 |
| 12.3. | затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей | чел. | 85 | 1560 | 1 р./год | 132600 |
| 12.4. | затраты на приобретение ГСМ | л | 5460 | 35,8 | 96 р./год | 195468 |
| 12.5. | затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств | шт. | 26 | 1560 | 1 р./год | 40560 |
| 13. | Затраты на дополнительное профессиональное образование работников | 30000 | ||||
| 13.1. | затраты на приобретение образовательный услуг по профессиональной переподготовке | чел. | 6 | 5000 | 1 р./год | 30000 |
| ИТОГО ЗАТРАТ | 5501731 |