Постановление Правительства Свердловской области от 18.01.2018 № 5-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ" В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.02.2013...
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2018 г. N 5-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ"
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.02.2013 N 223-ПП
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 722-р, на основании Распоряжения Правительства Свердловской области от 31.12.2014 N 1802-РП "Об организации работы по уточнению планов мероприятий ("дорожных карт") изменений в отраслях социальной сферы" Правительство Свердловской области постановляет:
1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в Свердловской области, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 N 223-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в Свердловской области" ("Областная газета", 2013, 23 марта, N 136-139) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2013 N 622-ПП, от 16.07.2013 N 908-ПП, от 16.05.2014 N 421-ПП, от 29.07.2015 N 673-ПП, от 09.11.2016 N 785-ПП и от 29.12.2016 N 922-ПП, следующие изменения:
1) в главе 3 в таблице строки 1, 4, 6, 8, 10, 14 и 16 изложить в новой редакции (приложение N 1);
2) в главе 5 в таблице строку 5 изложить в новой редакции (приложение N 2);
3) в главе 8 в таблице строки 1, 2, 4 - 6, 10 и 13 изложить в новой редакции (приложение N 3);
4) в главе 10 в таблице строку 4 изложить в новой редакции (приложение N 4);
5) в главе 13 в таблице строки 1, 3 - 5 изложить в новой редакции (приложение N 5);
6) в главе 15 в таблице строку 3 изложить в новой редакции (приложение N 6);
7) в главе 18 в таблице строки 1, 2, 6 и 8 изложить в новой редакции (приложение N 7);
8) в главе 20 в таблице строку 1 изложить в новой редакции (приложение N 8);
9) в главе 23 таблицу изложить в новой редакции (приложение N 9);
10) в главе 25 в таблице строки 1 и 2 изложить в новой редакции (приложение N 10);
11) приложения N 1 - 14 изложить в новой редакции (приложение N 11).
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ
Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 18 января 2018 г. N 5-ПП
| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Численность детей в возрасте 1 - 7 лет | тыс. человек | 297,6 | 304,5 | 307,3 | 337,154 | 358,480 | 366,982 | 369,490 |
| | |||||||||
| 4. | Число получателей услуг | тыс. человек | 259,105 | 207,00 <*> | 228,447 | 240,753 | 244,388 | 246,297 | 254,344 |
| | |||||||||
| 6. | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования, всего | тыс. человек | 9,1 | 12,1 | 19,104 | 17,739 | 2,238 | 1,909 | - |
| | |||||||||
| 8. | высокозатратные места (строительство и пристрои) | тыс. мест | 2,1 | 4,7 | 9,876 | 12,320 | 2,238 | 1,390 | - |
| | |||||||||
| 10. | иные формы создания мест | тыс. мест | 7 | 7,4 | 9,228 | 5,419 | - | 0,519 | - |
| | |||||||||
| 14. | Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 20,402 | 21,074 | 21,317 | 21,854 | 22,713 | 23,152 | 23,586 |
| | |||||||||
| 16. | Численность обучающихся по программам дошкольного образования в расчете на одного педагогического работника | человек | 12,7 | 9,8 | 10,7 | 11,02 | 10,76 | 10,64 | 10,78 |
Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 18 января 2018 г. N 5-ПП
| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| | |||||||||
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процентов | 90,6 | 98,3 | 101,2 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций с 2013 года будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 18 января 2018 г. N 5-ПП
| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет | тыс. человек | 442,163 | 446,6 | 456,026 | 470,879 | 485,946 | 503,055 | 521,808 |
| 2. | Число получателей услуг | тыс. человек | 414,242 | 419,008 | 437,001 | 451,450 | 466,464 | 485,478 | 509,392 |
| | |||||||||
| 4. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на одного педагогического работника | человек | 13,283 | 13,408 | 14,11 | 14,51 | 14,71 | 14,77 | 15,06 |
| 5. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на одного педагогического работника (без учета вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) | человек | 13,146 | 13,299 | 14,008 | 14,420 | 14,63 | 14,68 | 14,98 |
| 6. | Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов | 25,1 | 38,1 | 47 | 67,0 | 69,65 | 73,9 | 84,0 |
| | |||||||||
| 10. | Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций | тыс. человек | 31,185 | 31,251 | 30,975 | 31,107 | 31,701 | 32,879 | 33,824 |
| | |||||||||
| 13. | Число реорганизованных (ликвидированных) общеобразовательных организаций | единиц | 16 | 19 | 16 | 32 | 4 | 3 | 0 |
Приложение N 4
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 18 января 2018 г. N 5-ПП
| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процентов | 105,6 | 104,7 | 116,70 | 113,2 | 106,9 | 101,8 | доведение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования с 2013 года до 100 процентов среднемесячной заработной платы по экономике Свердловской области |
Приложение N 5
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 18 января 2018 г. N 5-ПП
| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет <*> | тыс. человек | 534,912 | 545,62 | 559,32 | 576,615 | 596,916 | 621895 | 645162 |
| 3. | Число получателей услуг | тыс. человек | 360,531 | 371,022 | 402,7104 | 416,316 | 431,570 | 450,874 | 470,591 |
| 4. | Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования | тыс. человек | 8,340 | 8,509 | 8,375 | 8,444 | 8,512 | 8,515 | 8,562 |
| 5. | Число детей от 5 до 18 лет, приходящихся на одного педагогического работника организации дополнительного образования | человек | 61,9 | 64,1 | 66,8 | 68,29 | 70,13 | 73,04 | 75,35 |
Приложение N 6
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 18 января 2018 г. N 5-ПП
| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области | процентов | 73,3 | 81,3 | 88,6 | 90,9 | 95 | 100 | во всех государственных и муниципальных организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на "эффективный контракт" с педагогическими работниками |
Приложение N 7
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 18 января 2018 г. N 5-ПП
| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Численность молодежи в возрасте от 15 лет до 21 года | тыс. человек | 311,47 | 292,95 | 278,64 | 232,550 | 232,500 | 231,658 | 230,705 |
| 2. | Число получателей услуг | тыс. человек | 61,6 | 62,4 | 66,023 | 76,55 | 77,29 | 77,3 | 77,5 |
| 6. | Среднесписочная численность педагогических работников образовательных организаций среднего профессионального образования | тыс. человек | 5,929 | 4,806 | 4,650 | 4,607 | 4,551 | 4,528 | 4,508 |
| 8. | Число реорганизованных (ликвидированных) профессиональных образовательных организаций | единиц | 23 | 33 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Приложение N 8
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 18 января 2018 г. N 5-ПП
| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| 1. | Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования | единиц | 15 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | функционирование 23 многофункциональных центров прикладных квалификаций |
Приложение N 9
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 18 января 2018 г. N 5-ПП
| Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Среднесписочная численность педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. человек | 1,329 | 1,106 | 0,994 | 0,881 | 0,228 | 0,240 | 0,230 |
| 2. | Численность детей-сирот, обучающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. человек | 2,731 | 2,33 | 1,857 | 1,482 | 0,301 | 0,300 | 0,250 |
| 3. | Численность детей-сирот, обучающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в расчете на одного педагогического работника соответствующих организаций | человек | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,32 | 1,25 | 1,09 |
Приложение N 10
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 18 января 2018 г. N 5-ПП
| N строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результат |
| 1. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к средней заработной плате в Свердловской области | процентов | 73,3 | 91,9 | 117,2 | 123,6 | 116,8 | 111,2 | средняя заработная плата педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет соответствовать средней заработной плате в Свердловской области, повысится качество кадрового состава организаций |
| 2. | Средняя заработная плата педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. рублей | 20,508 | 27,345 | 32,454 | 35,797 | 35,797 | 35,797 | средняя заработная плата педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет соответствовать средней заработной плате в Свердловской области, повысится качество кадрового состава организаций |
Приложение N 11
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 18 января 2018 г. N 5-ПП
Приложение N 1
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования"
в Свердловской области
ИНФОРМАЦИЯ
О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ", ПО КАТЕГОРИИ
"ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
| Номер строки | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2015 - 2017 годы | 2013 - 2018 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника | 12,70 | 9,82 | 10,72 | 11,02 | 10,76 | 10,64 | 10,78 | 10,80 | 10,62 |
| 2. | Число получателей услуг, человек | 259105 | 207000 | 228447 | 240753 | 244388 | 246297 | 254344 | 243813 | 236872 |
| 3. | Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, человек | 20402 | 21074 | 21316,9 | 21853,8 | 22713,1 | 23152,3 | 23586,0 | 22573,1 | 22282,7 |
| 4. | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области: | | | | | | | | | |
| 5. | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | по Свердловской области, процентов | 70,5 | 90,6 | 98,3 | 101,2 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 100,9 | 98,6 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Свердловской области, рублей | 23005,0 | 26173,5 | 27939,4 | 28996,9 | 29746,8 | 29746,8 | 30085,0 | 29496,89 | 28781,4 |
| 8. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 113,8 | 106,7 | 103,8 | 102,6 | 100,0 | 101,1 | X | X |
| 9. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, рублей | 16222,0 | 23710,0 | 27450,9 | 29333,6 | 29950,2 | 29950,2 | 30085,0 | 29744,7 | 28413,3 |
| 10. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 146,2 | 115,8 | 106,9 | 102,1 | 100,0 | 100,5 | X | X |
| 11. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов | | | | | | | | - | - |
| 12. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
| 13. | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 5170,938 | 7806,759 | 9142,666 | 10015,775 | 10628,412 | 10833,932 | 11086,553 | 31478,119 | 59514,097 |
| 14. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-года - строка 13 по графе 2013 года) в том числе: | X | 2635,821 | 1335,907 | 2209,016 | 2821,653 | 3027,173 | 3279,794 | 8057,842 | 15309,364 |
| 15. | за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | X | 2477,313 | 1217,908 | 2145,017 | 2757,654 | 2963,174 | 3215,795 | 7865,845 | 14830,861 |
| 16. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 158,508 | 63,999 | 63,999 | 63,999 | 63,999 | 63,999 | 191,997 | 478,503 |
| 17. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17) | X | 2635,821 | 1335,907 | 2209,016 | 2821,653 | 3027,173 | 3279,794 | 8057,842 | 15309,364 |
| 19. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей | X | - | 832,288 | 1223,540 | 1017,360 | 904,510 | 1084,190 | 3276,160 | 5192,638 |
| 20. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19 / строку 18 x 100 процентов) | X | - | 62,3 | 55,4 | 36,1 | 29,9 | 33,1 | 41,3 | 34,2 |
| 21. | Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей | X | | | | | | | | |
Приложение N 2
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования"
в Свердловской области
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования составил 23710 рублей, или 90,6 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (26173,5 рубля), по итогам 2014 года - 27450,9 рубля, или 98,3 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (27939,4 рубля), по итогам 2015 года - 29333,6 рубля, или 101,2 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (28996,9 рубля), по итогам 2016 года - 29950,2 рубля, или 100,7 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (29746,8 рубля).
Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников дошкольного образования в 2017 - 2018 годах осуществлена с учетом достигнутого в 2016 году значения целевого показателя в сфере общего образования в Свердловской области.
Значения целевых показателей среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций Свердловской области на 2017 - 2018 годы откорректированы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" в части обеспечения в 2017 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размере не ниже уровня, достигнутого в 2016 году.
Значения целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области на 2017 - 2018 годы определены исходя из плановых показателей, установленных Дополнительным соглашением к Соглашению от 20.05.2014 N СОГ-15/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области об обеспечении в 2014 - 2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" от 03.03.2017 N ИК-СОГ-40/02.
В целях определения расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования на 2017 - 2018 годы определены следующие параметры средней заработной платы:
на 2017 год - 29950,2 рубля;
на 2018 год - 30085,0 рубля.
В областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на увеличение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования Свердловской области предусмотрены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом):
на 2017 год - 3027,173 млн. рублей;
на 2018 год - 3279,794 млн. рублей.
Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Оптимизация сети дошкольных организаций и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций исходя из особенностей существующей структуры региональной системы дошкольного образования и перспектив ее развития согласно Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы", не представляется возможной. В настоящее время по данным организациям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) приведено в соответствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2017 год в размере 63 на 37 процентов соответственно.
Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала".
Апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании осуществляется с 2014 года, в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дошкольного образования.
Приложение N 3
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования"
в Свердловской области
ИНФОРМАЦИЯ
О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ", ПО КАТЕГОРИИ
"ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"
| Номер строки | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2015 - 2017 годы | 2013 - 2018 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника | 13,28 | 13,41 | 14,11 | 14,51 | 14,71 | 14,77 | 15,06 | 14,66 | 14,43 |
| 2. | Число получателей услуг, человек | 414242 | 419008 | 437001 | 451450 | 466464 | 485478 | 509392 | 467797 | 461466 |
| 3. | Среднесписочная численность педагогических работников образовательных организаций общего образования, человек | 31185 | 31250,9 | 30975,2 | 31106,7 | 31701,2 | 32879,4 | 33824,2 | 31895,8 | 31956,3 |
| 4. | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы в Свердловской области: | | | | | | | | | |
| 5. | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | по Свердловской области, процентов | 103,7 | 105,6 | 104,7 | 116,7 | 113,2 | 106,9 | 101,8 | 112,3 | 108,2 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области) <*>, рублей | 25138,8 | 27978,5 | 29744,0 | 27686,0 | 28959,0 | 30650,0 | 32183,0 | 29098,3 | 29533,4 |
| 8. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 111,3 | 106,3 | 93,1 | 104,6 | 105,8 | 105,0 | X | X |
| 9. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования, рублей | 26059,0 | 29547,3 | 31138,3 | 32298,6 | 32775,5 | 32775,5 | 32775,5 | 32616,5 | 31885,1 |
| 10. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 113,4 | 105,4 | 103,7 | 101,5 | 100,0 | 100,0 | X | X |
| 11. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов | | | | | | | | - | - |
| 12. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
| 13. | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 12696,842 | 14426,885 | 15069,583 | 15697,477 | 16233,690 | 16837,028 | 17320,846 | 48768,195 | 95585,509 |
| 14. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-года - строка 13 по графе 2013 года) в том числе: | X | 1730,043 | 642,698 | 1270,592 | 1806,805 | 2410,143 | 2893,961 | 5487,540 | 10754,242 |
| 15. | за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | X | 1592,529 | 505,184 | 1107,914 | 1627,859 | 2213,302 | 2677,436 | 4949,075 | 9724,224 |
| 16. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 137,514 | 137,514 | 162,678 | 178,946 | 196,841 | 216,525 | 538,465 | 1030,018 |
| 17. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17) | X | 1730,043 | 642,698 | 1270,592 | 1806,805 | 2410,143 | 2893,961 | 5487,540 | 10754,242 |
| 19. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей | X | - | 796,318 | 1287,900 | 1574,210 | 1707,030 | 2131,200 | 4569,140 | 7496,658 |
| 20. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19 / строку 18 x 100 процентов) | X | - | 123,9 | 101,4 | 87,1 | 70,8 | 73,6 | 83,3 | 69,7 |
| 21. | Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей | X | | | | | | | | |
--------------------------------
<*> Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель "Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)" в соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".
Приложение N 4
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования"
в Свердловской области
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования составил 29547,3 рубля, или 105,6 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27978,5 рубля), по итогам 2014 года - 31138,3 рубля, или 104,7 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (29744,0 рубля), по итогам 2015 года - 32298,6 рубля, или 116,7 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (27686,0 рубля), по итогам 2016 года - 32775,5 рубля, или 113,2 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (28959,0 рубля).
Начиная с 2015 года значения целевых показателей средней заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области определяются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973) в части использования показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).
Значения целевых показателей среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области на 2017 - 2018 годы откорректированы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 в части обеспечения в 2017 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размере не ниже уровня, достигнутого в 2016 году.
Значения целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области на 2017 - 2018 годы определены исходя из плановых показателей, установленных Дополнительным соглашением к Соглашению от 20.05.2014 N СОГ-15/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области об обеспечении в 2014 - 2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" от 03.03.2017 N ИК-СОГ-40/02.
В целях определения расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования на 2017 - 2018 годы определены следующие параметры средней заработной платы:
на 2017 год - 32775,5 рубля;
на 2018 год - 32775,5 рубля.
Исходя из данных показателей, темп роста уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования к предыдущему году составляет:
в 2017 году - 100,0 процента;
в 2018 году - 100,0 процента.
В областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на увеличение оплаты труда педагогических работников общего образования Свердловской области учтены финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом):
на 2017 год - 2213,302 млн. рублей;
на 2018 год - 2677,436 млн. рублей.
Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Оптимизация сети организаций общего образования и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Свердловской области исходя из особенностей существующей структуры региональной системы общего образования и перспектив ее развития согласно Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы", не представляется возможной. В настоящее время по данным организациям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) приведено в соответствие с нормативными требованиями и прогнозируется на 2017 год в размере 70 на 30 процентов соответственно.
Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" и N ОО-2 (сводная) "Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации".
С 2014 года в общем образовании осуществляется апробация моделей "эффективного контракта", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества общего образования.
Приложение N 5
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования"
в Свердловской области
ИНФОРМАЦИЯ
О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 1 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 761 "О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ",
ПО КАТЕГОРИИ "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
| Номер строки | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2015 - 2017 годы | 2013 - 2018 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) на одного педагогического работника | 64,1 | 64,1 | 66,8 | 68,3 | 70,1 | 73,0 | 75,3 | 70,5 | 69,6 |
| 2. | Число получателей услуг, человек | 534912 | 545620 | 559320 | 576615 | 596916 | 621895 | 645162 | 598475 | 590921 |
| 3. | Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования, человек | 8340,0 | 8509,0 | 8374,7 | 8444,2 | 8511,8 | 8515,0 | 8562,2 | 8490,3 | 8486,2 |
| 4. | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей в Свердловской области: | | | | | | | | | |
| 5. | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 90,0 | 87,5 |
| 6. | по Свердловской области, процентов | 61,6 | 73,3 | 81,3 | 88,6 | 90,9 | 95,0 | 100,0 | 91,5 | 88,2 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата учителей в Свердловской области (прогноз Свердловской области), рублей | 27379,0 | 29946,0 | 31955,0 | 33120,2 | 33540,3 | 33540,3 | 33540,3 | 33400,3 | 32607,0 |
| 8. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 109,4 | 106,7 | 103,6 | 101,3 | 100,0 | 100,0 | X | X |
| 9. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования, рублей | 16868,0 | 21950,3 | 25994,0 | 29347,6 | 30477,3 | 31863,3 | 33540,3 | 30562,7 | 28862,1 |
| 10. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 130,1 | 118,4 | 112,9 | 103,8 | 104,5 | 105,3 | X | X |
| 11. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов | | | | | | | | - | - |
| 12. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
| 13. | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 2197,971 | 2918,176 | 3401,219 | 3871,893 | 4053,126 | 4239,041 | 4486,881 | 12164,060 | 22970,336 |
| 14. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-года - строка 13 по графе 2013 года) в том числе: | X | 720,205 | 483,043 | 953,717 | 1134,950 | 1320,865 | 1568,705 | 3409,532 | 6181,485 |
| 15. | за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, млн. рублей | X | 643,586 | 390,233 | 840,489 | 1010,399 | 1183,859 | 1417,998 | 3034,747 | 5486,564 |
| 16. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 76,619 | 92,810 | 113,228 | 124,551 | 137,006 | 150,707 | 374,785 | 694,921 |
| 17. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Свердловской области на соответствующий год, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (строка 15 + строка 16 + строка 17) | X | 720,205 | 483,043 | 953,717 | 1134,950 | 1320,865 | 1568,705 | 3409,532 | 6181,485 |
| 19. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей | X | 113,730 | 141,314 | 253,070 | 381,280 | 591,180 | 787,480 | 1225,530 | 2268,054 |
| 20. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда, процентов (строку 19 / строку 18 x 100 процентов) | X | 15,8 | 29,5 | 26,5 | 33,6 | 44,8 | 50,2 | 35,9 | 36,7 |
| 21. | Справочно: размер дотаций из федерального бюджета, млн. рублей | X | | | | | | | | |
Приложение N 6
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования"
в Свердловской области
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования составил 21950,3 рубля, или 73,3 процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей в Свердловской области (29946,0 рубля), по итогам 2014 года - 25994,0 рубля, или 81,3 процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей в Свердловской области (31955,0 рубля), по итогам 2015 года - 29347,6 рубля, или 88,6 процента к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области (33120,2 рубля), по итогам 2016 года - 30477,3 рубля, или 90,9 процента к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области (33540,3 рубля).
Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования на 2017 - 2018 годы осуществлена с учетом достигнутого в 2016 году значения средней заработной платы учителей в Свердловской области (33540,3 рубля).
Значения целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей в Свердловской области на 2017 - 2018 годы определены исходя из плановых показателей, установленных Дополнительным соглашением к Соглашению от 20.05.2014 N СОГ-15/02 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области об обеспечении в 2014 - 2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" от 03.03.2017 N ИК-СОГ-40/02.
В целях определения расходов консолидированного бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда педагогических работников в сфере дополнительного образования на 2017 - 2018 годы определены следующие параметры средней заработной платы:
на 2017 год - 33540,3 рубля;
на 2018 год - 33540,3 рубля.
Исходя из данных показателей, соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей в Свердловской области будет обеспечено в соответствии с целевыми показателями, установленными на федеральном уровне, и составит:
в 2017 году - 95 процентов;
в 2018 году - 100 процентов.
В консолидированном бюджете Свердловской области на увеличение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования учтены финансовые средства, объем которых, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации численности персонала (в том числе административно-управленческого персонала) и от реструктуризации сети, а также за счет повышения интенсивности труда педагогов, составляет (нарастающим итогом):
на 2017 год - 1183,859 млн. рублей;
на 2018 год - 1417,998 млн. рублей.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемых на повышение оплаты труда соответствующей категории работников, оценочно составляет:
в 2017 году - 44,8 процента;
в 2018 году - 50,2 процента.
Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения N ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" и N 1-ДО (сводная) "Сведения об учреждениях дополнительного образования детей".
С 2014 года в организациях дополнительного образования осуществляется апробация моделей "эффективного контракта", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дополнительного образования.
Приложение N 7
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности образования"
в Свердловской области
ИНФОРМАЦИЯ
О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ", ПО КАТЕГОРИИ
"ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
| Номер строки | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2015 - 2017 годы | 2013 - 2018 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на одного педагогического работника | 10,40 | 12,98 | 14,20 | 16,62 | 16,98 | 17,07 | 17,19 | 16,89 | 15,81 |
| 2. | Число получателей услуг, человек | 61636 | 62369 | 66023 | 76548 | 77287 | 77300 | 77500 | 77045 | 72838 |
| 3. | Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования, человек | 5929,0 | 4806,0 | 4650,1 | 4606,7 | 4550,8 | 4528,4 | 4508,4 | 4562,0 | 4608,4 |
| 4. | Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования и средней заработной платы в Свердловской области: | | | | | | | | | |
| 5. | по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда, процентов | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 88,3 |
| 6. | по Свердловской области, процентов | 67,4 | 86,1 | 90,3 | 101,4 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,0 |
| 7. | Среднемесячная заработная плата по Свердловской области (прогноз Свердловской области) <*>, рублей | 25138,8 | 27978,5 | 29744,0 | 27686,0 | 28959,0 | 30650,0 | 32183,0 | 29098,3 | 29533,4 |
| 8. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 111,3 | 106,3 | 93,1 | 104,6 | 105,8 | 105,0 | X | X |
| 9. | Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования, рублей | 16955,0 | 24087,6 | 26844,0 | 28085,2 | 28516,0 | 30650,0 | 32183,0 | 29083,7 | 28394,3 |
| 10. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 142,1 | 111,4 | 104,6 | 101,5 | 107,5 | 105,0 | X | X |
| 11. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов | X | | | | | | | | |
| 12. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
| 13. | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 1570,621 | 1808,716 | 1950,301 | 2021,435 | 2027,536 | 2168,540 | 2266,946 | 6217,511 | 12243,474 |
| 14. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (строка 13 по графе i-го года - строка 13 по графе 2013 года) в том числе: | X | 238,095 | 141,585 | 212,719 | 218,820 | 359,824 | 458,230 | 791,363 | 1629,273 |
| 15. | за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | X | 39,482 | 40,215 | 102,226 | 100,592 | 236,867 | 259,071 | 439,685 | 778,453 |
| 16. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 198,613 | 101,370 | 110,493 | 118,228 | 122,957 | 127,875 |