Постановление Администрации города Екатеринбурга Свердловской области от 01.02.2018 № 189

1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в экономике Свердловской области

Процент

-

65,9

76,0

93,7

94,5

100,0

100,0

2. Численность работников муниципальных учреждений культуры

Человек

1911

1978

1841

1703

1700

1703

1703

Наименование показателя

2012 (факт)

2013 (факт)

2014 (факт)

2015 (факт)

2016 (факт)

2017 (факт)

2018

2014 - 2016

2014 - 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников), чел.

738,0

723,0

785,0

858,0

869,0

897,0

905,0

-

-

2. Число получателей услуг, чел.

1411137

1429433

1445662

1461372

1477737

1488406

1500706

-

-

3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

1911

1978

1841

1703

1700

1703

1703

-

-

4. Численность населения муниципального образования, чел.

1411137

1429433

1445662

1461372

1477737

1488406

1500706

-

-

5. Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

-

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

-

-

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области", %

-

70,3

70,3

73,7

82,4

100,0

100,0

-

-

по муниципальному образованию, %

-

65,9

76,0

93,7

94,5

100,0

100,0

-

-

6. Средняя заработная плата работников по Свердловской области, руб.

25138,8

27978,5

29744,0

27685,7

28959,0

30650,0

31171,0

-

-

7. Темп роста к предыдущему году, %

-

111,3

106,3

93,1

104,6

108,9

101,7

-

-

8. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, руб.

19027,0

18442,2

22600,9

25928,2

27382,0

28716,0

31171,0

-

-

9. Темп роста к предыдущему году, %

-

96,9

122,5

114,7

105,6

104,9

108,5

-

-

10. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда учреждений культуры, %

-

29,5

27,2

30,0

33,8

30,0

30,0

-

-

11. Размер начислений на фонд оплаты труда учреждений культуры, %

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

-

-

12. Фонд оплаты труда учреждений культуры с начислениями, млн. руб.

568,9

570,0

650,1

689,9

727,2

764,1

829,4

2067,3

3641,6

13. Прирост фонда оплаты труда учреждений культуры с начислениями к 2013 году, млн. руб.

-

1,1

80,1

119,9

157,2

194,1

259,4

357,3

791,6

за счет средств бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", млн. руб.

-

0,8

58,3

83,9

104,1

137,2

199,0

246,3

563,3

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них

-

0,0

48,9

56,3

60,5

0,0

0,0

165,7

165,7

от реструктуризации сети, млн. руб.

-

0,0

0,4

0,6

0,9

0,0

0,0

1,9

1,9

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.

-

0,0

48,4

55,7

59,6

0,0

0,0

163,7

163,7

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

-

0,3

21,8

36,0

53,1

56,9

60,4

110,9

228,2

за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. руб.

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14. Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.

-

1,1

80,1

119,9

157,2

194,1

259,4

357,3

791,6

15. Соотношение объема средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %

-

0,0

61,0

47,0

38,5

0,0

0,0

46,4

20,9