Код бюджетной
классификации |
Наименование доходов |
Утверждено
по бюджету |
Исполнено |
%
исполнения |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
6795360 |
7112628 |
104,7% |
182 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
3069508 |
3202560 |
104,3% |
182 1 01 01012 02 0000 110 |
Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации |
110717 |
116036 |
104,8% |
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
2958791 |
3086524 |
104,3% |
182 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
116295 |
118444 |
101,8% |
182 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым
на территории Российской Федерации |
116295 |
118444 |
101,8% |
182 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
637184 |
647238 |
101,6% |
182 1 05 02000 01 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
626046 |
636100 |
101,6% |
182 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
11138 |
11138 |
100,0% |
182 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1115761 |
1258759 |
112,8% |
182 1 06 01000 03 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
40873 |
57645 |
141,0% |
182 1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
195642 |
195974 |
100,2% |
182 1 06 03000 01 0000 110 |
Налог на наследование или дарение |
15366 |
22121 |
144,0% |
182 1 06 05010 02 0000 110 |
Налог на игорный бизнес,
зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации |
178109 |
172550 |
96,9% |
182 1 06 06000 03 0000 110 |
Земельный налог |
685771 |
810469 |
118,2% |
182 1 07 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
5352 |
5570 |
104,1% |
182 1 07 01000 01 0000 110 |
Налог на добычу полезных
ископаемых |
5352 |
5570 |
104,1% |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
108248 |
112856 |
104,3% |
182 1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
165508 |
147415 |
89,1% |
182 1 09 01000 03 0000 110 |
Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в местные бюджеты
(в части сумм по расчетам
за 2004 год и погашения
задолженности прошлых лет) |
97398 |
80199 |
82,3% |
182 1 09 02000 02 0000 110 |
Акцизы на ювелирные изделия |
-8 |
-8 |
|
182 1 09 04010 02 0000 110 |
Налог на имущество предприятий |
2571 |
2454 |
95,4% |
182 1 09 06010 02 0000 110 |
Налог с продаж |
1691 |
1628 |
96,3% |
182 1 09 07010 03 0000 110 |
Налог на рекламу |
60608 |
60034 |
99,1% |
182 1 09 07030 03 0000 110 |
Целевые сборы с граждан,
предприятий, учреждений
и организаций на содержание
милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования
и другие цели |
310 |
472 |
152,3% |
182 1 09 07040 03 0000 110 |
Лицензионный сбор за право
торговли спиртными напитками |
|
-3 |
|
182 1 09 07050 03 0000 110 |
Прочие местные налоги и сборы |
2938 |
2639 |
89,8% |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1151147 |
1169297 |
101,6% |
901 1 11 01030 03 0000 120 |
Дивиденды по акциям и доходы
от прочих форм участия в капитале,
находящихся в муниципальной
собственности |
1830 |
1906 |
104,2% |
004 1 11 02030 03 0000 120 |
Доходы от размещения временно
свободных средств местных бюджетов |
11707 |
13733 |
117,3% |
004 1 11 03030 03 0000 120 |
Проценты, полученные
от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет
средств местных бюджетов |
17 |
21 |
123,5% |
901 1 11 05011 03 0000 120 |
Арендная плата и поступления
от продажи права на заключение
договоров аренды за земли
сельскохозяйственного назначения
до разграничения государственной
собственности на землю |
287 |
-117 |
|
901 1 11 05012 03 0000 120 |
Арендная плата и поступления
от продажи права на заключение
договоров аренды за земли
городских поселений
до разграничения государственной
собственности на землю |
509768 |
511853 |
100,4% |
901 1 11 05013 03 0000 120 |
Арендная плата и поступления
от продажи права на заключение
договоров аренды за земли сельских
поселений до разграничения
государственной собственности
на землю |
2987 |
334 |
11,2% |
901 1 11 05014 03 0000 120 |
Арендная плата и поступления
от продажи права на заключение
договоров аренды за другие земли
несельскохозяйственного назначения
до разграничения государственной
собственности на землю |
2397 |
1923 |
80,2% |
901 1 11 05015 03 0000 120 |
Арендная плата и поступления
от продажи права на заключение
договоров аренды за земли,
расположенные в границах
муниципальных образований
и предназначенные для целей
жилищного строительства
до разграничения государственной
собственности на землю |
23197 |
28447 |
122,6% |
901 1 11 05033 03 0001 120 |
Арендная плата за использование
объектов муниципального нежилого
фонда |
478189 |
485139 |
101,5% |
901 1 11 05033 03 0002 120 |
Плата за пользование муниципальным
имуществом, переданным
в имущественный наем (аренду) |
14 |
18 |
128,6% |
903 1 11 05033 03 0003 120 |
Плата за наем жилых помещений |
56630 |
56663 |
100,1% |
901 1 11 05033 03 0004 120 |
Арендная плата за жилые помещения,
переданные в аренду УВД города |
195 |
299 |
153,3% |
901 1 11 05033 03 0005 120 |
Арендная плата за жилые помещения,
сданные по договорам аренды
и коммерческого найма |
123 |
170 |
138,2% |
901 1 11 05033 03 0007 120 |
Доходы от аренды рекламного места |
42722 |
47008 |
110,0% |
901 1 11 07013 03 0000 120 |
Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных
предприятий |
7750 |
9053 |
116,8% |
901 1 11 08043 03 0000 120 |
Прочие поступления
от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности |
13334 |
12847 |
96,3% |
000 1 12 00000 00 0000 000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
30129 |
29166 |
96,8% |
498 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду |
30000 |
28608 |
95,4% |
053 1 12 04021 02 0000 120 |
Лесные подати в части, превышающей
минимальные ставки платы
за древесину, отпускаемую на корню |
129 |
471 |
св. 100% |
053 1 12 04022 02 0000 120 |
Арендная плата за пользование
лесным фондом в части, превышающей
минимальные ставки платы
за древесину, отпускаемую на корню |
|
19 |
|
053 1 12 04040 02 0000 120 |
Прочие доходы от использования
лесного фонда Российской Федерации |
|
68 |
|
000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
300266 |
323766 |
107,8% |
000 1 13 02023 03 0000 130 |
Прочие лицензионные сборы,
зачисляемые в местные бюджеты |
|
5 |
|
000 1 13 03030 03 0000 130 |
Прочие доходы местных бюджетов
от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства |
300266 |
323761 |
107,8% |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
16684 |
11922 |
71,5% |
000 1 14 01030 03 0000 410 |
Доходы местных бюджетов от продажи
квартир |
6000 |
3535 |
58,9% |
000 1 14 02033 03 0000 410 |
Доходы от реализации иного
имущества, находящегося
в муниципальной собственности
(в части реализации основных
средств по указанному имуществу) |
10000 |
7532 |
75,3% |
000 1 14 03030 03 0000 410 |
Средства местных бюджетов
от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доход государства
(в части реализации основных
средств по указанному имуществу) |
684 |
855 |
125,0% |
000 1 15 00000 00 0000 000 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
2015 |
2118 |
105,1% |
000 1 15 02030 03 0000 140 |
Платежи, взимаемые муниципальными
организациями за выполнение
определенных функций |
2015 |
2118 |
105,1% |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
75304 |
81568 |
108,3% |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2069 |
2059 |
99,5% |
000 1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления,
зачисляемые в местные бюджеты |
|
944 |
|
000 1 17 02030 03 0000 180 |
Возмещение потерь
сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий |
|
119 |
|
000 1 17 05030 03 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы местных
бюджетов |
2069 |
996 |
48,1% |
000 1 19 03010 03 0000 180 |
Возврат остатков субсидий
и субвенций из местных бюджетов
в бюджеты субъектов
Российской Федерации |
110 |
110 |
100,0% |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3492745 |
3385183 |
96,9% |
000 2 02 01070 03 0000 151 |
Дотации местным бюджетам
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
224810 |
224810 |
100,0% |
000 2 02 02132 03 0000 151 |
Субвенции местным бюджетам
на погашение задолженности
по обязательствам, вытекающим
из Закона Российской Федерации
"О донорстве крови
и ее компонентов" |
4143 |
4010 |
96,8% |
000 2 02 02220 03 0000 151 |
Прочие субвенции, зачисляемые
в местные бюджеты |
2378663 |
2133222 |
89,7% |
000 2 02 04120 03 0000 151 |
Прочие субсидии, зачисляемые
в местные бюджеты |
25760 |
19828 |
77,0% |
000 2 02 05000 00 0000 000 |
Средства федерального бюджета
на реализацию Федеральной адресной
инвестиционной программы |
150000 |
121158 |
80,8% |
000 2 02 07022 03 0000 151 |
Прочие безвозмездные поступления
в местные бюджеты от бюджетов
субъектов Российской Федерации |
103281 |
257671 |
249,5% |
000 2 07 03000 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления
в местные бюджеты |
606088 |
624484 |
103,0% |
|
Всего |
10288105 |
10497811 |
102,0% |
Код
раздела
п/раздела |
Код
ЦС |
Код
ВР |
Наименование
раздела, подраздела,
целевой статьи или вида расхода |
Утверждено
по бюджету |
Исполнение |
%
исполнения |
A |
B |
C |
D |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
0100 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
611960 |
599982 |
98,0 |
0102 |
|
|
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа
местного самоуправления |
803 |
803 |
100,0 |
|
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
803 |
803 |
100,0 |
|
|
010 |
Высшее должностное лицо органа
местного самоуправления |
803 |
803 |
100,0 |
0103 |
|
|
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления |
81001 |
80885 |
99,9 |
|
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
81001 |
80885 |
99,9 |
|
|
005 |
Центральный аппарат |
62981 |
63204 |
100,4 |
|
|
026 |
Глава законодательной
(представительной) власти местного
самоуправления |
1137 |
1127 |
99,1 |
|
|
027 |
Члены законодательной
(представительной) власти местного
самоуправления |
16883 |
16554 |
98,1 |
0104 |
|
|
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций |
373225 |
374779 |
100,4 |
|
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
373225 |
374779 |
100,4 |
|
|
005 |
Центральный аппарат |
157263 |
158114 |
100,5 |
|
|
006 |
Территориальные органы |
215962 |
216665 |
100,3 |
0106 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов
и органов надзора |
15852 |
19435 |
122,6 |
|
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
15852 |
19435 |
122,6 |
|
|
006 |
Территориальные органы |
15852 |
19435 |
122,6 |
0107 |
|
|
Обеспечение проведения выборов
и референдумов |
32000 |
31392 |
98,1 |
|
020 00 00 |
|
Проведение выборов и референдумов |
32000 |
31392 |
98,1 |
|
|
097 |
Проведение выборов в законодательные
(представительные) органы власти
местного самоуправления |
32000 |
31392 |
98,1 |
0112 |
|
|
Обслуживание государственного
и муниципального долга |
-14298 |
-14299 |
100,0 |
|
065 00 00 |
|
Процентные платежи по долговым
обязательствам |
-14298 |
-14299 |
100,0 |
|
|
152 |
Процентные платежи по муниципальному
долгу |
-14298 |
-14299 |
100,0 |
0113 |
|
|
Резервные фонды |
22000 |
0 |
|
|
070 00 00 |
|
Резервные фонды |
22000 |
0 |
|
|
|
184 |
Резервные фонды органов местного
самоуправления |
22000 |
|
|
0115 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
101377 |
106987 |
105,5 |
|
092 00 00 |
|
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением |
90370 |
92433 |
102,3 |
|
|
216 |
Выполнение других обязательств
государства |
36578 |
42650 |
116,6 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
4042 |
|
|
|
|
520 |
Финансовая поддержка на возвратной
основе |
49750 |
49783 |
100,1 |
|
093 00 00 |
|
Учреждения по обеспечению
хозяйственного обслуживания |
11007 |
14554 |
132,2 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
11007 |
14554 |
132,2 |
0300 |
|
|
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность |
102179 |
94851 |
92,8 |
0302 |
|
|
Органы внутренних дел |
21320 |
19198 |
90,0 |
|
247 00 00 |
|
Реализация государственных функций,
связанных с обеспечением
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности |
21320 |
0 |
|
|
|
220 |
Вещевое обеспечение |
81 |
|
|
|
|
221 |
Продовольственное обеспечение |
85 |
|
|
|
|
239 |
Военный персонал и сотрудники
правоохранительных органов, имеющие
специальные звания |
1583 |
|
|
|
|
240 |
Гражданский персонал |
751 |
|
|
|
|
253 |
Обеспечение функционирования органов
в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности |
18624 |
|
|
|
|
263 |
Мероприятия по депортации
(административному выдворению) |
17 |
|
|
|
|
472 |
Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа |
179 |
|
|
|
202 00 00 |
|
Воинские формирования
(органы, подразделения) |
|
19198 |
|
|
|
220 |
Вещевое обеспечение |
|
534 |
|
|
|
221 |
Продовольственное обеспечение |
|
75 |
|
|
|
239 |
Военный персонал и сотрудники
правоохранительных органов, имеющие
специальные звания |
|
1229 |
|
|
|
240 |
Гражданский персонал |
|
648 |
|
|
|
253 |
Обеспечение функционирования органов
в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности |
|
16529 |
|
|
|
472 |
Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа |
|
183 |
|
0309 |
|
|
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская
оборона |
33466 |
28914 |
86,4 |
|
218 00 00 |
|
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий |
33466 |
28914 |
86,4 |
|
|
260 |
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного
и техногенного характера |
31753 |
27256 |
85,8 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
1713 |
1658 |
96,8 |
0310 |
|
|
Обеспечение противопожарной
безопасности |
47393 |
46739 |
98,6 |
|
247 00 00 |
|
Реализация государственных функций,
связанных с обеспечением
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности |
47393 |
0 |
|
|
|
253 |
Обеспечение функционирования органов
в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности |
47393 |
|
|
|
202 00 00 |
|
Воинские формирования
(органы, подразделения) |
|
46739 |
|
|
|
253 |
Обеспечение функционирования органов
в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности |
|
46739 |
|
0400 |
|
|
Национальная экономика |
1002192 |
990991 |
98,9 |
0402 |
|
|
Топливо и энергетика |
5853 |
5747 |
98,2 |
|
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
3737 |
3843 |
102,8 |
|
|
005 |
Центральный аппарат |
3737 |
3843 |
102,8 |
|
248 00 00 |
|
Вопросы топливно-энергетического
комплекса |
2116 |
1904 |
90,0 |
|
|
322 |
Мероприятия
в топливно-энергетической области |
2116 |
1904 |
90,0 |
0408 |
|
|
Транспорт |
93171 |
93163 |
100,0 |
|
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
40561 |
40561 |
100,0 |
|
|
366 |
Отдельные мероприятия по другим
видам транспорта |
40561 |
40561 |
100,0 |
|
315 00 00 |
|
Дорожное хозяйство |
25000 |
24994 |
100,0 |
|
|
365 |
Отдельные мероприятия в области
дорожного хозяйства |
25000 |
24994 |
100,0 |
|
317 00 00 |
|
Другие виды транспорта |
27610 |
27608 |
100,0 |
|
|
366 |
Отдельные мероприятия по другим
видам транспорта |
27610 |
27608 |
100,0 |
0409 |
|
|
Связь и информатика |
11963 |
11722 |
98,0 |
|
330 00 00 |
|
Информационные технологии и связь |
11963 |
11722 |
98,0 |
|
|
381 |
Информатика |
10000 |
9980 |
99,8 |
|
|
382 |
Отдельные мероприятия в сфере связи
и информатики |
1963 |
1742 |
88,7 |
0410 |
|
|
Прикладные научные исследования
в области национальной экономики |
4800 |
0 |
|
|
080 00 00 |
|
Разработка приоритетных направлений
науки, технологий и техники |
4800 |
0 |
|
|
|
196 |
Выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
по государственным контрактам |
4800 |
|
|
0411 |
|
|
Другие вопросы в области
национальной экономики |
886405 |
880359 |
99,3 |
|
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
13389 |
11207 |
83,7 |
|
|
005 |
Центральный аппарат |
13389 |
11207 |
83,7 |
|
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
466526 |
464943 |
99,7 |
|
|
214 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
466526 |
464943 |
99,7 |
|
340 00 00 |
|
Реализация государственных функций
в области национальной экономики |
405490 |
403239 |
99,4 |
|
|
406 |
Мероприятия по землеустройству
и землепользованию |
405490 |
403239 |
99,4 |
|
345 00 00 |
|
Малый бизнес и предпринимательство |
1000 |
970 |
97,0 |
|
|
521 |
Государственная поддержка малого
предпринимательства |
1000 |
970 |
97,0 |
0500 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2732161 |
2484185 |
90,9 |
0501 |
|
|
Жилищное хозяйство |
634125 |
611207 |
96,4 |
|
350 00 00 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
593455 |
570537 |
96,1 |
|
|
197 |
Субсидии |
169096 |
169510 |
100,2 |
|
|
410 |
Мероприятия в области жилищного
хозяйства по строительству,
реконструкции и приобретению жилых
домов |
424359 |
401027 |
94,5 |
|
515 00 00 |
|
Фонд софинансирования социальных
расходов |
40670 |
40670 |
100,0 |
|
|
197 |
Субсидии |
40670 |
40670 |
100,0 |
0502 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
1810784 |
1769983 |
97,7 |
|
351 00 00 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
1810784 |
1769983 |
97,7 |
|
|
197 |
Субсидии |
669717 |
667705 |
99,7 |
|
|
411 |
Мероприятия в области коммунального
хозяйства по развитию, реконструкции
и замене инженерных сетей |
685965 |
642755 |
93,7 |
|
|
412 |
Мероприятия по благоустройству
городских и сельских поселений |
455102 |
459523 |
101,0 |
0504 |
|
|
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства |
287252 |
102995 |
35,9 |
|
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
8610 |
8442 |
98,0 |
|
|
005 |
Центральный аппарат |
8610 |
8442 |
98,0 |
|
100 04 04 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан
Российской Федерации из ветхого
и аварийного жилищного фонда" |
17000 |
17000 |
100,0 |
|
|
213 |
Строительство объектов для нужд
отрасли |
17000 |
17000 |
100,0 |
|
100 04 08 |
|
Мероприятия по реализации
Федерального закона "О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей" |
304 |
304 |
100,0 |
|
|
197 |
Субсидии |
304 |
304 |
100,0 |
|
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
6000 |
6000 |
100,0 |
|
|
214 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
6000 |
6000 |
100,0 |
|
515 00 00 |
|
Фонд софинансирования социальных
расходов |
255338 |
71249 |
27,9 |
|
|
197 |
Субсидии |
255338 |
71249 |
27,9 |
0600 |
|
|
Охрана окружающей среды |
30001 |
29952 |
99,8 |
0602 |
|
|
Охрана растительных и животных видов
и среды их обитания |
3800 |
3773 |
99,3 |
|
411 00 00 |
|
Природоохранные учреждения |
3800 |
3773 |
99,3 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
3800 |
3773 |
99,3 |
0604 |
|
|
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды |
26201 |
26179 |
99,9 |
|
412 00 00 |
|
Реализация государственных функций
в области охраны окружающей среды |
26201 |
26179 |
99,9 |
|
|
443 |
Природоохранные мероприятия |
26201 |
26179 |
99,9 |
0700 |
|
|
Образование |
3714737 |
3660281 |
98,5 |
0701 |
|
|
Дошкольное образование |
867628 |
880260 |
101,5 |
|
420 00 00 |
|
Детские дошкольные учреждения |
867628 |
880260 |
101,5 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
867628 |
880260 |
101,5 |
0702 |
|
|
Общее образование |
2534153 |
2474077 |
97,6 |
|
421 00 00 |
|
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние |
1623566 |
1579229 |
97,3 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
1623566 |
1579229 |
97,3 |
|
422 00 00 |
|
Школы-интернаты |
88447 |
75631 |
85,5 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
88447 |
75631 |
85,5 |
|
423 00 00 |
|
Учреждения по внешкольной работе
с детьми |
479117 |
472380 |
98,6 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
479117 |
472380 |
98,6 |
|
424 00 00 |
|
Детские дома |
114380 |
110139 |
96,3 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
114380 |
110139 |
96,3 |
|
433 00 00 |
|
Специальные (коррекционные)
учреждения |
228643 |
236698 |
103,5 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
228643 |
236698 |
103,5 |
0704 |
|
|
Среднее профессиональное образование |
76754 |
76577 |
99,8 |
|
427 00 00 |
|
Средние специальные учебные
заведения |
76754 |
76577 |
99,8 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
76754 |
76577 |
99,8 |
0707 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление
детей |
42619 |
41862 |
98,2 |
|
431 00 00 |
|
Организационно-воспитательная работа
с молодежью |
8684 |
8525 |
98,2 |
|
|
285 |
Государственная поддержка в сфере
образования |
2219 |
2217 |
99,9 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
6465 |
6308 |
97,6 |
|
432 00 00 |
|
Мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей
и подростков |
33935 |
33337 |
98,2 |
|
|
452 |
Оздоровление детей и подростков |
33935 |
33337 |
98,2 |
0709 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
193583 |
187505 |
96,9 |
|
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
5712 |
5458 |
95,6 |
|
|
005 |
Центральный аппарат |
5712 |
5458 |
95,6 |
|
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
16632 |
18599 |
111,8 |
|
|
214 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
16632 |
18599 |
111,8 |
|
435 00 00 |
|
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
образования |
0 |
4228 |
|
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
4228 |
|
|
436 00 00 |
|
Мероприятия в области образования |
8704 |
8780 |
100,9 |
|
|
285 |
Государственная поддержка в сфере
образования |
8704 |
8780 |
100,9 |
|
452 00 00 |
|
Учебно-методические кабинеты,
центральные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты |
162535 |
150440 |
92,6 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
162535 |
150440 |
92,6 |
0800 |
|
|
Культура, кинематография и средства
массовой информации |
305812 |
300676 |
98,3 |
0801 |
|
|
Культура |
262178 |
257064 |
98,0 |
|
440 00 00 |
|
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации |
93422 |
75944 |
81,3 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
93422 |
75944 |
81,3 |
|
441 00 00 |
|
Музеи и постоянные выставки |
39281 |
39038 |
99,4 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
39281 |
39038 |
99,4 |
|
442 00 00 |
|
Библиотеки |
63059 |
63172 |
100,2 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
63059 |
63172 |
100,2 |
|
443 00 00 |
|
Театры, цирки, концертные и другие
организации исполнительских искусств |
33003 |
33202 |
100,6 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
33003 |
33202 |
100,6 |
|
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации |
33413 |
35584 |
106,5 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
18753 |
|
|
|
|
453 |
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации |
14660 |
35584 |
св. 100,0 |
|
452 00 00 |
|
Учебно-методические кабинеты,
центральные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты |
|
10124 |
|
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
10124 |
|
0803 |
|
|
Телевидение и радиовещание |
6200 |
6200 |
100,0 |
|
453 00 00 |
|
Телерадиокомпании |
6200 |
6200 |
100,0 |
|
|
197 |
Субсидии |
6200 |
|
|
|
|
453 |
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации |
|
6200 |
|
0806 |
|
|
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации |
37434 |
37412 |
99,9 |
|
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
4069 |
4059 |
99,8 |
|
|
005 |
Центральный аппарат |
4069 |
4059 |
99,8 |
|
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
26036 |
26035 |
100,0 |
|
|
214 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
26036 |
26035 |
100,0 |
|
450 00 00 |
|
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации |
7329 |
7318 |
99,8 |
|
|
453 |
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации |
7329 |
7318 |
99,8 |
0900 |
|
|
Здравоохранение и спорт |
1702875 |
1685949 |
99,0 |
0901 |
|
|
Здравоохранение |
1619530 |
1603039 |
99,0 |
|
452 00 00 |
|
Учебно-методические кабинеты,
центральные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты |
|
11081 |
|
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
11081 |
|
|
469 00 00 |
|
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
здравоохранения |
91913 |
14027 |
15,3 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
91913 |
14027 |
15,3 |
|
470 00 00 |
|
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части |
997784 |
981653 |
98,4 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
997784 |
981653 |
98,4 |
|
471 00 00 |
|
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
119849 |
123214 |
102,8 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
119849 |
123214 |
102,8 |
|
472 00 00 |
|
Станции переливания крови |
34178 |
34180 |
100,0 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
34178 |
34180 |
100,0 |
|
474 00 00 |
|
Санатории для детей и подростков |
11659 |
11712 |
100,5 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
11659 |
11712 |
100,5 |
|
477 00 00 |
|
Станции скорой и неотложной помощи |
278905 |
280004 |
100,4 |
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
278905 |
280004 |
100,4 |
|
485 00 00 |
|
Реализация государственных функций
в области здравоохранения, спорта
и туризма |
85242 |
80291 |
94,2 |
|
|
455 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма |
85242 |
80291 |
94,2 |
|
486 00 00 |
|
Дом ребенка |
|
66877 |
|
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
66877 |
|
0902 |
|
|
Спорт и физическая культура |
37572 |
37193 |
99,0 |
|
512 00 00 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия |
37572 |
31423 |
83,6 |
|
|
197 |
Субсидии |
6900 |
|
|
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
5604 |
|
|
|
|
455 |
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма |
25068 |
31423 |
125,4 |
|
482 00 00 |
|
Центры спортивной подготовки |
|
5770 |
|
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
5770 |
|
0904 |
|
|
Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
45773 |
45717 |
99,9 |
|
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
15973 |
15917 |
99,6 |
|
|
005 |
Центральный аппарат |
15973 |
15917 |
99,6 |
|
102 00 00 |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
29800 |
29800 |
100,0 |
|
|
214 |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
29800 |
29800 |
100,0 |
1000 |
|
|
Социальная политика |
404041 |
396883 |
98,2 |
1001 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
18557 |
19227 |
103,6 |
|
490 00 00 |
|
Пенсии |
18557 |
19227 |
103,6 |
|
|
714 |
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных
служащих |
18557 |
19227 |
103,6 |
1002 |
|
|
Социальное обслуживание населения |
319049 |
309935 |
97,1 |
|
505 00 00 |
|
Меры социальной поддержки граждан |
319049 |
0 |
|
|
|
483 |
Оказание социальной помощи |
319049 |
|
|
|
506 00 00 |
|
Учреждения социального обслуживания
населения |
|
309935 |
|
|
|
327 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
|
309935 |
|
1003 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
48630 |
48560 |
99,9 |
|
505 00 00 |
|
Меры социальной поддержки граждан |
70 |
0 |
|
|
|
483 |
Оказание социальной помощи |
70 |
|
|
|
519 00 00 |
|
Фонд компенсации |
48560 |
48560 |
100,0 |
|
|
560 |
Субвенции на обеспечение мер
социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком
"Почетный донор России" |
4143 |
4143 |
100,0 |
|
|
561 |
Субвенции на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан |
44417 |
44417 |
100,0 |
1004 |
|
|
Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство |
807 |
814 |
100,9 |
|
511 00 00 |
|
Мероприятия по борьбе
с беспризорностью, по опеке
и попечительству |
807 |
814 |
100,9 |
|
|
481 |
Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних |
807 |
814 |
100,9 |
1006 |
|
|
Другие вопросы в области социальной
политики |
16998 |
18347 |
107,9 |
|
001 00 00 |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
6140 |
6929 |
112,9 |
|
|
005 |
Центральный аппарат |
6140 |
6929 |
112,9 |
|
100 29 02 |
|
Подпрограмма
"Преодоление последствий аварий
на производственном объединения
"Маяк" |
5758 |
5758 |
100,0 |
|
|
213 |
Строительство объектов для нужд
отрасли |
5758 |
5758 |
100,0 |
|
100 13 04 |
|
Подпрограмма "Дети-сироты" |
4000 |
4000 |
100,0 |
|
|
213 |
Строительство объектов для нужд
отрасли |
4000 |
4000 |
100,0 |
|
505 00 00 |
|
Меры социальной поддержки граждан |
1100 |
1552 |
141,1 |
|
|
483 |
Оказание социальной помощи |
1100 |
1552 |
141,1 |
|
514 00 00 |
|
Реализация государственных функций
в области социальной политики |
0 |
108 |
|
|
|
216 |
Выполнение других обязательств
государства |
0 |
108 |
|
|
|
|
Всего расходов |
10605958 |
10243750 |
96,6 |