| Код
группы,
подгруппы,
предметной
статьи,
подстатьи
или
элемента
расходов |
Наименование
главного распорядителя бюджетных средств,
группы, подгруппы, предметной статьи,
подстатьи или элемента расходов |
Утверждено
по бюджету |
Исполнение |
%
исполнения |
| A |
B |
1 |
2 |
3 |
| 200 |
Расходы |
8141594 |
7837153 |
96,3% |
| 210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
3903050 |
3821874 |
97,9% |
| 211 |
Заработная плата |
3051658 |
2999287 |
98,3% |
| 212 |
Прочие выплаты |
31501 |
29233 |
92,8% |
| 213 |
Начисления на оплату труда |
819891 |
793354 |
96,8% |
| 220 |
Приобретение услуг |
1846888 |
1825496 |
98,8% |
| 221 |
Услуги связи |
28223 |
28191 |
99,9% |
| 222 |
Транспортные услуги |
161071 |
161187 |
100,1% |
| 223 |
Коммунальные услуги |
510177 |
487338 |
95,5% |
| 224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
13394 |
13408 |
100,1% |
| 225 |
Услуги по содержанию имущества |
764883 |
787637 |
103,0% |
| 226 |
Прочие услуги |
369140 |
347735 |
94,2% |
| 230 |
Обслуживание долговых обязательств |
-14298 |
-14299 |
100,0% |
| 231 |
Обслуживание внутренних долговых
обязательств |
-14298 |
-14299 |
100,0% |
| 240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
1617410 |
1433496 |
88,6% |
| 241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
и муниципальным организациям |
1470646 |
1215268 |
82,6% |
| 242 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций |
146764 |
218228 |
148,7% |
| 260 |
Социальное обеспечение |
147939 |
146575 |
99,1% |
| 262 |
Пособия по социальной помощи населению |
129380 |
127346 |
98,4% |
| 263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления |
18559 |
19229 |
103,6% |
| 290 |
Прочие расходы |
640605 |
624011 |
97,4% |
| 300 |
Поступление нефинансовых активов |
2414614 |
2356814 |
97,6% |
| 310 |
Увеличение стоимости основных средств |
1865060 |
1812486 |
97,2% |
| 320 |
Увеличение стоимости нематериальных
активов |
38 |
28 |
73,7% |
| 340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
549516 |
544300 |
99,1% |
| 500 |
Поступление финансовых активов |
50000 |
50000 |
100,0% |
| 540 |
Увеличение задолженности по бюджетным
кредитам |
50000 |
50000 |
100,0% |
| 600 |
Выбытие финансовых активов |
-250 |
-217 |
86,8% |
| 640 |
Уменьшение задолженности по бюджетным
кредитам |
-250 |
-217 |
86,8% |
|
Итого расходов |
10605958 |
10243750 |
96,6% |