Номер
строки |
Наименование статей доходов |
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации |
План
(тыс.
рублей) |
План
(тыс.
рублей) |
Факт
(тыс.
рублей) |
Процент
от плана |
Процент
от плана |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Остаток средств на начало года |
|
-203757,6 |
-203757,6 |
-203757,6 |
100,0 |
100,0 |
2. |
ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
|
|
|
|
|
3. |
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ |
000 1 02 00000 00 0000 000 |
6069268,0 |
6069268,0 |
6155148,1 |
101,4 |
101,4 |
4. |
Единый социальный налог,
зачисляемый в Фонд
социального страхования
Российской Федерации |
182 1 02 01020 07 0000 110 |
4529576,0 |
4529576,0 |
4534216,1 |
100,1 |
100,1 |
5. |
Коэффициент сбора единого
социального налога
(без пени и штрафов) |
|
|
|
99,5 |
|
|
6. |
Страховые взносы
на обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний |
393 1 02 02050 07 0000 160 |
1539692,0 |
1539692,0 |
1620932,0 |
105,3 |
105,3 |
7. |
Коэффициент сбора страховых
взносов (без пени и штрафов) |
|
|
97,6 |
100,0 |
|
|
8. |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
143469,0 |
143469,0 |
162493,3 |
113,3 |
113,3 |
9. |
Единый налог, взимаемый
в связи с применением
упрощенной системы
налогообложения |
182 1 05 01000 01 0000 110 |
101597,0 |
101597,0 |
87853,2 |
86,5 |
86,5 |
10. |
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности |
182 1 05 02000 01 0000 110 |
41636,0 |
41636,0 |
73834,5 |
177,3 |
177,3 |
11. |
Единый сельскохозяйственный
налог |
182 1 05 03000 01 0000 110 |
236,0 |
236,0 |
805,6 |
341,3 |
341,3 |
12. |
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам |
182 1 09 00000 00 0000 000 |
24451,0 |
24451,0 |
24969,9 |
102,1 |
102,1 |
13. |
Недоимка, пени и штрафы
по взносам в Фонд социального
страхования Российской
Федерации |
182 1 09 08030 07 0000 140 |
24451,0 |
24451,0 |
24969,9 |
102,1 |
102,1 |
14. |
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
30,0 |
30,0 |
115,8 |
386,1 |
386,1 |
15. |
Доходы от реализации
имущества, находящегося
в оперативном управлении
Фонда социального страхования
Российской Федерации (в части
реализации основных средств
по указанному имуществу) |
393 1 14 02070 07 0000 410 |
30,0 |
30,0 |
115,8 |
386,1 |
386,1 |
16. |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
27924,0 |
68428,1 |
111434,7 |
399,1 |
162,8 |
17. |
Поступления капитализированных
платежей предприятий |
393 1 17 04000 010000 180 |
23000,0 |
63504,1 |
92221,2 |
401,0 |
145,2 |
18. |
Прочие неналоговые поступления
в Фонд социального страхования
Российской Федерации |
393 1 17 06020 07 0000 180 |
4924,0 |
4924,0 |
19213,5 |
390,2 |
390,2 |
19. |
из них на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний |
|
|
|
818,8 |
|
|
20. |
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
6265142,0 |
6305646,1 |
6454161,8 |
103,0 |
102,4 |
21. |
из них на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний |
|
1562692,0 |
1603196,1 |
1713971,9 |
109,7 |
106,9 |
22. |
Внутрибюджетные поступления |
|
1110795,9 |
1361218,3 |
456214,9 |
41,1 |
33,5 |
23. |
Поступления от Фонда
социального страхования
Российской Федерации |
|
783982,3 |
906418,1 |
600,7 |
0,1 |
0,1 |
24. |
Средства федерального бюджета |
|
326813,6 |
454800,2 |
455614,2 |
139,4 |
100,2 |
25. |
ИТОГО ДОХОДОВ
с внутрибюджетными
поступлениями и остатком |
|
7172180,3 |
7463106,8 |
6706619,1 |
93,5 |
89,9 |
Номер
строки |
Наименование статей расходов |
Раздел |
Подраздел |
Целевая
статья
расходов |
Вид
расходов |
Экономическая классификация |
План
(тыс.
рублей) |
План
(тыс.
рублей) |
Факт
(тыс.
рублей) |
Процент
от плана |
Процент
от плана |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
|
574000,0 |
644000,0 |
643999,5 |
112,2 |
100,0 |
3. |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
|
574000,0 |
644000,0 |
643999,5 |
112,2 |
100,0 |
4. |
Социальное страхование |
07 |
07 |
750 0000 |
|
|
574000,0 |
644000,0 |
643999,5 |
112,2 |
100,0 |
5. |
Оздоровление детей и
подростков |
07 |
07 |
750 0000 |
452 |
200
(260,261) |
574000,0 |
644000,0 |
643999,5 |
112,2 |
100,0 |
6. |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
|
6598180,3 |
6819106,8 |
5662094,3 |
85,8 |
83,0 |
7. |
Социальное обслуживание
населения |
10 |
02 |
|
|
|
68010,1 |
90389,9 |
90212,0 |
132,6 |
99,8 |
8. |
Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации, включая
изготовление и ремонт
протезно-ортопедических
изделий |
10 |
02 |
505 0000 |
468 |
|
68010,1 |
90389,9 |
90212,0 |
132,6 |
99,8 |
9. |
Расходы по обеспечению
инвалидов (ветеранов)
техническими средствами
реабилитации, включая
изготовление и ремонт
протезно-ортопедических
изделий |
10 |
02 |
505 0000 |
468/1 |
200
(260, 262) |
61153,8 |
84189,4 |
84189,4 |
137,7 |
100,0 |
10. |
Административные расходы
на осуществление функций
по обеспечению инвалидов
техническими средствами
реабилитации, включая
изготовление и ремонт
протезно-ортопедических
изделий |
10 |
02 |
505 0000 |
468/3 |
|
6856,3 |
6200,5 |
6022,6 |
87,8 |
97,1 |
11. |
Социальное обеспечение
населения |
10 |
03 |
|
|
|
6269436,2 |
6363376,1 |
5208692,3 |
83,1 |
81,9 |
12. |
Аппараты органов управления
государственных внебюджетных
фондов |
10 |
03 |
001 0000 |
089 |
|
137713,3 |
154748,3 |
153004,7 |
111,1 |
98,9 |
13. |
Денежное содержание аппарата |
10 |
03 |
001 0000 |
089/1 |
200
(210 - 213) |
92245,4 |
109967,3 |
109519,9 |
118,7 |
99,6 |
14. |
Расходы на содержание
аппарата |
10 |
03 |
001 0000 |
089/2 |
200 (220 226, 290),
300 (340) |
41214,0 |
36966,5 |
36688,2 |
89,0 |
99,2 |
15. |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования
для аппарата Фонда
социального страхования
Российской Федерации |
10 |
03 |
001 0000 |
089/3 |
300 (310) |
1270,0 |
4210,6 |
4210,1 |
331,5 |
100,0 |
16. |
Организация и ведение
Единой интегрированной
информационной системы
по обязательному социальному
страхованию и обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний |
10 |
03 |
001 0000 |
089/4 |
200 (220 226), 300
(310) |
2183,9 |
2183,9 |
1519,8 |
69,6 |
69,6 |
17. |
Прочие текущие расходы |
10 |
03 |
001 0000 |
089/6 |
200 (220,
221, 290) |
800,0 |
1420,0 |
1066,8 |
133,4 |
75,1 |
18. |
из них на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний |
|
|
|
|
|
|
|
940,8 |
|
|
19. |
Строительство объектов
общегражданского назначения |
10 |
03 |
102 0000 |
214 |
300 (310) |
2470,0 |
800,0 |
799,0 |
32,3 |
99,9 |
20. |
Социальное страхование |
10 |
03 |
750 0000 |
|
|
6129252,9 |
6207827,8 |
5054888,5 |
82,5 |
81,4 |
21. |
На выплату пособий, всего |
|
|
|
|
|
4937845,8 |
4937845,8 |
3843029,6 |
77,8 |
77,8 |
22. |
из них по временной
нетрудоспособности
по обязательному
социальному страхованию |
10 |
03 |
750 0000 |
750 |
200
(260, 261) |
3708438,2 |
3708438,2 |
2721768,3 |
73,4 |
73,4 |
23. |
Пособия по временной
нетрудоспособности
по обязательному социальному
страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний |
10 |
03 |
750 0000 |
751 |
200
(260, 261) |
67626,2 |
67626,2 |
50313,0 |
74,4 |
74,4 |
24. |
Единовременные страховые
выплаты |
10 |
03 |
750 0000 |
756 |
200
(260, 261) |
16693,0 |
16693,0 |
18740,8 |
112,3 |
112,3 |
25. |
Ежемесячные страховые выплаты |
10 |
03 |
750 0000 |
757 |
200
(260, 261) |
957617,0 |
957617,0 |
906014,9 |
94,6 |
94,6 |
26. |
Доставка и пересылка
страховых выплат |
10 |
03 |
750 0000 |
758 |
200
(220, 226) |
22701,4 |
22701,4 |
17751,8 |
78,2 |
78,2 |
27. |
Медицинская, социальная и
профессиональная
реабилитация, обеспечение
предупредительных мер
по сокращению
производственного травматизма
и профессиональных
заболеваний |
10 |
03 |
750 0000 |
759 |
|
162928,9 |
238141,4 |
234885,6 |
144,2 |
98,6 |
28. |
Медицинская, социальная и
профессиональная реабилитация
пострадавших |
10 |
03 |
750 0000 |
759/1 |
200
(260, 261) |
83754,7 |
88967,2 |
89104,4 |
106,4 |
100,2 |
29. |
Обеспечение предупредительных
мер по сокращению
производственного травматизма
и профессиональных
заболеваний |
10 |
03 |
750 0000 |
759/2 |
200
(260, 261) |
79174,2 |
149174,2 |
145781,2 |
184,1 |
97,7 |
30. |
Оплата путевок
на санаторно-курортное
лечение работников |
10 |
03 |
750 0000 |
760 |
200
(260, 261) |
31466,8 |
34829,2 |
34465,8 |
109,5 |
99,0 |
31. |
Другие вопросы в области
социальной политики |
10 |
06 |
|
|
|
260734,0 |
365340,8 |
363190,1 |
139,3 |
99,4 |
32. |
Мероприятия в области
социальной политики |
10 |
06 |
514 0000 |
482 |
|
1930,5 |
930,5 |
340,7 |
17,6 |
36,6 |
33. |
Изготовление бланочной
продукции, включая
изготовление листков
нетрудоспособности |
10 |
06 |
514 0000 |
482/1 |
200
(220, 226) |
400,0 |
400,0 |
46,5 |
11,6 |
11,6 |
34. |
Информационно-разъяснительная
деятельность |
10 |
06 |
514 0000 |
482/2 |
200
(220, 226) |
1200,0 |
200,0 |
152,8 |
12,7 |
76,4 |
35. |
Прочие расходы по обеспечению
граждан пособиями и выплатами |
10 |
06 |
514 0000 |
482/3 |
200
(260, 261) |
330,5 |
330,5 |
141,4 |
42,8 |
42,8 |
36. |
Пособия гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных
испытаний |
10 |
06 |
514 0000 |
570 |
200
(260, 262) |
500,0 |
500,0 |
102,2 |
20,4 |
20,4 |
37. |
Реализация мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан
по санаторно-курортному
лечению, включая проезд
к месту лечения и обратно |
10 |
06 |
514 0000 |
761 |
|
258303,5 |
363910,3 |
362747,1 |
140,4 |
99,7 |
38. |
Оплата путевок
на санаторно-курортное
лечение для отдельных
категорий граждан |
10 |
06 |
514 0000 |
761/1 |
200
(260, 262) |
246512,7 |
356883,6 |
355938,4 |
144,4 |
99,7 |
39. |
Оплата проезда к месту
лечения и обратно |
10 |
06 |
514 0000 |
761/2 |
200
(260, 262) |
5164,4 |
928,1 |
845,7 |
16,4 |
91,1 |
40. |
Административные расходы
по реализации мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан
по санаторно-курортному
лечению, включая проезд
к месту лечения и обратно |
10 |
06 |
514 0000 |
761/3 |
|
6626,4 |
6098,6 |
5963,0 |
90,0 |
97,8 |
41. |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
7172180,3 |
7463106,8 |
6306093,8 |
87,9 |
84,5 |
42. |
из них на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний |
|
|
|
|
|
1297499,6 |
1378436,7 |
1303461,4 |
100,5 |
94,6 |
43. |
Внутрибюджетные перечисления |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
451963,1 |
|
|
44. |
ИТОГО РАСХОДОВ
с перечислениями |
|
|
|
|
|
7172180,3 |
7463106,8 |
6758056,9 |
94,2 |
90,6 |
45. |
Остаток средств
на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
-51437,8 |
|
|
<*> Примечание. План утвержден Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 11.01.2005 N 3.
<**> Примечание. План утвержден Постановлением Фонда социального страхования Российской Федерации от 25.11.2005 N 174.