Номер
строки |
Наименование статей доходов и
расходов |
План
(млн.
рублей) |
План
(млн.
рублей) |
Факт
(млн.
рублей) |
Процент
к плану |
Процент
к плану |
Удельный вес
в общей
сумме
доходов и
расходов
(процентов) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
2. |
Остаток средств государственного
учреждения - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области на начало
года, направляемый на выплату пенсий |
943,36 |
|
943,36 |
|
|
2,09 |
3. |
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ |
|
|
|
|
|
|
4. |
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, зачисляемые
в Пенсионный фонд Российской
Федерации на выплату страховой части
трудовой пенсии |
20154,90 |
18901,90 |
19662,34 |
97,6 |
104,0 |
43,60 |
5. |
Страховые взносы в виде
фиксированного платежа,
зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату
страховой части трудовой пенсии |
51,60 |
76,50 |
90,58 |
175,5 |
118,4 |
0,20 |
6. |
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование,
зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату
накопительной части трудовой пенсии |
2460,90 |
2307,90 |
2569,36 |
104,4 |
111,3 |
5,70 |
7. |
Страховые взносы в виде
фиксированного платежа,
зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату
накопительной части трудовой пенсии |
25,80 |
38,30 |
42,94 |
166,4 |
112,1 |
0,10 |
8. |
Страховые взносы по дополнительному
тарифу для работодателей-организаций,
использующих труд членов летных
экипажей воздушных судов гражданской
авиации |
22,64 |
22,64 |
18,49 |
81,7 |
81,7 |
0,04 |
9. |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
|
|
|
|
|
|
10. |
Единый минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты государственных
внебюджетных фондов |
149,00 |
98,00 |
62,63 |
42,0 |
63,9 |
0,14 |
11. |
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам |
|
|
|
|
|
|
12. |
Недоимка, пени и штрафы
по взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации |
601,00 |
601,00 |
411,23 |
68,4 |
68,4 |
0,91 |
13. |
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, кроме бюджетов
государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
14. |
Средства, поступающие в Пенсионный
фонд Российской Федерации
из федерального бюджета на выплату
базовой части трудовой пенсии |
10287,71 |
13035,79 |
13126,88 |
127,6 |
100,7 |
29,11 |
15. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации
в соответствии с законодательством
Российской Федерации на выплату
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению |
1741,66 |
2203,27 |
2195,36 |
126,1 |
99,6 |
4,87 |
16. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации Федеральной
службой по труду и занятости
на выплату досрочно назначенных
пенсий безработным гражданам |
23,70 |
25,82 |
27,85 |
117,5 |
107,9 |
0,06 |
17. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации на материальное
обеспечение специалистов
ядерного оружейного комплекса
Российской Федерации |
99,67 |
99,66 |
124,11 |
124,5 |
124,5 |
0,28 |
18. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации на осуществление
ежемесячных денежных выплат |
2866,70 |
2938,38 |
3024,99 |
105,5 |
103,0 |
6,71 |
19. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации на социальную
поддержку Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы,
Героев Социалистического труда,
полных кавалеров ордена Трудовой
Славы |
|
8,64 |
3,02 |
|
35,0 |
0,01 |
20. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации на выплату
дополнительного ежемесячного
материального обеспечения
некоторым категориям граждан
Российской Федерации в связи
с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
|
262,05 |
278,19 |
|
106,2 |
0,62 |
21. |
Прочие неналоговые поступления |
|
|
9,63 |
|
|
0,02 |
22. |
ИТОГО ДОХОДОВ |
39428,64 |
40619,85 |
42590,96 |
108,0 |
104,9 |
94,44 |
23. |
Средства полученные |
|
|
2509,42 |
|
|
5,56 |
24. |
ИТОГО СРЕДСТВ |
39428,64 |
40619,85 |
45100,38 |
114,4 |
111,0 |
100,00 |
25. |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
26. |
Расходы на выплату пенсий и пособий |
32133,91 |
35052,57 |
35619,78 |
110,9 |
101,6 |
81,68 |
27. |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
28. |
Расходы по обязательному пенсионному
страхованию |
30368,55 |
32823,47 |
33363,78 |
109,9 |
101,7 |
76,51 |
29. |
Расходы на выплату пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению, доплат к пенсиям,
дополнительного материального
обеспечения, пособий и компенсаций |
1741,66 |
2203,28 |
2227,40 |
127,9 |
101,1 |
5,11 |
30. |
Расходы на выплату пенсий,
назначенных досрочно гражданам,
признанным безработными |
23,70 |
25,82 |
28,60 |
120,7 |
110,8 |
0,07 |
31. |
Расходы на дополнительное пенсионное
обеспечение |
118,22 |
118,21 |
146,37 |
123,8 |
123,8 |
0,34 |
32. |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
33. |
На доплату к пенсии членам летных
экипажей воздушных судов гражданской
авиации |
18,55 |
18,55 |
25,57 |
137,8 |
137,8 |
0,06 |
34. |
На материальное обеспечение
сотрудников ядерного оружейного
комплекса Российской Федерации |
99,67 |
99,66 |
120,80 |
121,2 |
121,2 |
0,28 |
35. |
Реализация государственных функций
в области социальной политики |
2866,70 |
3209,06 |
3412,28 |
119,0 |
106,3 |
7,83 |
36. |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
37. |
Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение
некоторым категориям граждан
Российской Федерации в связи
с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
|
262,05 |
271,12 |
|
103,5 |
0,62 |
38. |
Меры социальной поддержки Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров ордена
Славы, Героев Социалистического
труда, полных кавалеров ордена
Трудовой Славы |
|
8,64 |
2,96 |
|
34,3 |
0,01 |
39. |
Ежемесячные денежные выплаты
ветеранам |
580,60 |
595,11 |
732,65 |
126,2 |
123,1 |
1,68 |
40. |
Ежемесячные денежные выплаты
инвалидам |
2198,64 |
2253,61 |
2305,75 |
104,9 |
102,3 |
5,29 |
41. |
Ежемесячные денежные выплаты
гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний |
87,46 |
89,65 |
99,80 |
114,1 |
111,3 |
0,23 |
42. |
Расходы на финансовое и
материально-техническое обеспечение
текущей деятельности государственного
учреждения - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области и его
территориальных органов, другие
мероприятия, связанные
с деятельностью государственного
учреждения - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области |
772,03 |
796,24 |
784,03 |
101,6 |
98,5 |
1,80 |
43. |
Расходы на оказание социальной помощи |
35,00 |
65,08 |
64,89 |
185,4 |
99,7 |
0,15 |
44. |
Средства переданные |
|
|
3556,28 |
|
|
8,16 |
45. |
Расходы на мероприятия в области
социальной политики |
|
|
23,25 |
|
|
0,05 |
46. |
ИТОГО РАСХОДОВ |
35925,86 |
39241,16 |
43606,88 |
121,4 |
111,1 |
100,00 |
47. |
Профицит средств |
3502,78 |
|
1493,50 |
|
|
|
Примечание.
<*> План утвержден Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 28.12.2004 N 204п.
<**> Примечание. План утвержден Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 24.06.2005 N 109п.