Показатель |
Строка |
Факт
за отчетный
период |
План
на текущий
год |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Справочно:
утвержденный
ПФП
за 2007 - 2008
годы |
|
|
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2007 г. |
2008 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Исходные
макроэкономические
показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Фонд
заработной платы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. В млн.
рублей |
|
2371 |
2868 |
3284 |
3809 |
4418 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2. В %
к предыдущему году |
|
125 |
121 |
115 |
116 |
116 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2. Оборот
розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. В млн.
рублей |
|
1837 |
2353 |
2948 |
3773 |
4879 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2. В %
к предыдущему году |
|
125 |
128 |
125 |
128 |
129 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3. Индекс
потребительских
цен |
|
113 |
109 |
108 |
106 |
105 |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Показатели
доходов местного
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Доходы
местного бюджета
в условиях
действующего
налогового и
бюджетного
законодательства,
тыс. руб. |
6 |
510563 |
569407 |
639290 |
687641 |
744011 |
- |
- |
- |
- |
- |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. Доходы
в виде
межбюджетных
трансфертов
от бюджетов других
уровней,
тыс. руб. |
7 |
163410 |
307497 |
379875 |
395052 |
416168 |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2. Доходы
местного бюджета
с учетом изменения
налогового и
бюджетного
законодательства,
тыс. руб. |
8 |
472875 |
573192 |
639290 |
687641 |
744011 |
- |
- |
- |
- |
- |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. Доходы
в виде
межбюджетных
трансфертов
от бюджетов других
уровней,
тыс. рублей |
9 |
243971 |
311282 |
379875 |
395052 |
416168 |
- |
- |
- |
- |
- |
3. Муниципальный
долг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Источники
финансирования
дефицита бюджета
(сальдо),
тыс. рублей |
10 = стр. 1 - стр. 12 |
- |
24512 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.1.
Поступление,
тыс. рублей |
11 |
25000 |
15000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.2. Погашение,
тыс. рублей |
12 |
25000 |
15000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2. Объем
муниципального
долга, тыс. рублей |
13 |
16239 |
33000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.2.1. Остаток
задолженности
по муниципальным
гарантиям,
тыс. рублей |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. Показатели
расходов местного
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Общая сумма
расходов
в условиях
действующего
налогового и
бюджетного
законодательства |
15 = стр. 6 +
+ стр. 10 |
519960 |
593919 |
639290 |
687641 |
744011 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.1. Бюджет
действующих
обязательств,
тыс. рублей |
16 |
519960 |
593919 |
639290 |
687641 |
744011 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.1.1. Расходы
текущего
характера,
тыс. рублей |
17 |
519960 |
541017 |
595132 |
667641 |
723011 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.1.2. Расходы
капитального
характера,
тыс. рублей |
18 |
- |
52402 |
43658 |
20000 |
21000 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.2. Резервные
фонды |
19 |
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.3. Оценка
ресурсов
для формирования
бюджета
принимаемых
обязательств,
тыс. рублей |
20 = стр. 15 - стр. 16 - стр. 19 |
519960 |
593919 |
639290 |
687641 |
744011 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.3.1. Расходы
текущего
характера,
тыс. рублей |
21 |
519960 |
541517 |
595632 |
667641 |
723011 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.3.2. Расходы
капитального
характера,
тыс. рублей |
22 |
- |
52402 |
43658 |
20000 |
21000 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.3.3. Досрочное
погашение
муниципального
долга |
23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2. Средства
для исполнения
расходных
обязательств
муниципального
образования
с учетом изменения
налогового и
бюджетного
законодательства,
тыс. рублей |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.1. Оценка
ресурсов
для формирования
бюджета
принимаемых
обязательств,
тыс. рублей |
25 = стр. 24 - стр. 16 - стр. 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.1.1. Расходы
текущего
характера,
тыс. рублей |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.1.2. Расходы
капитального
характера,
тыс. рублей |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.1.3. Досрочное
погашение
муниципального
долга, тыс. рублей |
28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |