Приложение к Постановлению от 06.12.2006 г № 481-ПГ План
Предельные бюджеты главных распорядителей бюджетных средств в 2007 — 2009 годах
| Главные распорядители бюджетных средств | Главный раздел функциональной классификации расходов бюджетов РФ | Отчетный год | Текущий год | Плановый период | ||||||
| 2005 г. | 2006 г. | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||||
| БДО | БПО | всего | БДО | БПО | всего | БДО | ||||
| 1. Управление образованием | 0100 | 4242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0700 | 211624 | 279876 | 342340 | - | - | 368500 | - | - | 398077 | |
| 1000 | 741 | 370 | 653 | - | - | 700 | - | - | 750 | |
| 2. Администрация пос. Белокаменный | 0100 | 1027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0400 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0500 | 6672 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0700 | 6851 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0800 | 1580 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0900 | 658 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1000 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. Управление физической культуры и спорта | 0100 | 519 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0900 | 7630 | 12804 | 17409 | - | - | 19000 | - | - | 23000 | |
| 4. Отдел культуры | 0100 | 573 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0700 | 6928 | 9377 | 9537 | - | - | 9641 | - | - | 11011 | |
| 0800 | 11764 | 19203 | 22544 | - | - | 25000 | - | - | 28000 | |
| 1000 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7. МУ "Управление заказчика ЖКХ г. Асбеста" | 0100 | 150 | 40 | 544 | - | - | 600 | - | - | 693 |
| 0400 | 11185 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0500 | 65256 | 84362 | 56524 | - | - | 49400 | - | 51000 | ||
| 1000 | 199 | 16 | 13 | - | - | - | - | |||
| 14. Комитет по делам молодежи | 0700 | 2509 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. Управление по архитектуре и градостроительству | 0100 | 829 | 1646 | 1994 | - | - | 2100 | - | - | 2200 |
| 0500 | - | - | 8320 | - | - | 8000 | - | - | 9000 | |
| 19. Финансовое управление | 0100 | -245 | 789 | - | - | - | - | - | - | |
| 0500 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1000 | 743 | 8998 | - | - | - | - | - | - | ||
| 21. Управление здравоохранением | 0100 | 395 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0300 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 0700 | 8419 | 466 | 672 | - | - | 700 | - | - | 800 | |
| 0900 | 106446 | 106831 | 121064 | - | - | 134000 | - | - | 145000 | |
| 22. Администрация Асбестовского городского округа | 0100 | 13877 | 18254 | 20976 | - | - | 23000 | - | - | 25000 |
| 0300 | 4729 | 5096 | 6144 | - | - | 7000 | - | - | 8000 | |
| 0400 | 14521 | 18345 | 5201 | - | - | 5300 | - | - | 5400 | |
| 0500 | 12223 | 11000 | - | - | 20000 | - | - | 21000 | ||
| 0600 | 3797 | 10210 | 10178 | - | - | 10200 | - | - | 10300 | |
| 0700 | 76 | 48 | - | - | - | - | - | - | ||
| 0800 | 950 | 600 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1000 | 22331 | 742 | 955 | - | - | 1000 | - | - | 1080 | |
| 23. АМУДО "Центр детско-подростковый" | 0700 | 2278 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. Асбестовская территориальная избирательная комиссия | 0100 | - | 1352 | - | - | - | - | - | - | |
| 24. Дума Асбестовского городского округа | 0100 | 2271 | 3222 | - | - | 3500 | - | - | 3700 | |
| Всего: | 519960 | 593919 | 639290 | - | - | 687641 | - | - | 744011 | |
| Справочно: суммарные расходы по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 21366 | 24352 | 26736 | - | - | 29200 | - | - | 31593 |
| Национальная оборона | 0200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 4877 | 5096 | 6144 | - | - | 7000 | - | - | 8000 |
| Национальная экономика | 0400 | 25925 | 18345 | 5201 | - | - | 5300 | - | - | 5400 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 71936 | 96585 | 75844 | - | - | 77400 | - | - | 81000 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 3797 | 10210 | 10178 | - | - | 10200 | - | - | 10300 |
| Образование | 0700 | 238686 | 289767 | 352549 | - | - | 378841 | - | - | 409888 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 0800 | 14293 | 19803 | 22544 | - | - | 25000 | - | - | 28000 |
| Здравоохранение и спорт | 0900 | 114733 | 119635 | 138473 | - | - | 153000 | - | - | 168000 |
| Социальная политика | 1000 | 24347 | 10126 | 1621 | - | - | 1700 | - | - | 1830 |
| Всего: | 519960 | 593919 | 639290 | 687641 | 744011 |
ПРОГНОЗ
СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА
АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2007 - 2009 ГОДЫ
Сводный финансовый баланс Асбестовского городского округа рассчитан на основании ожидаемых показателей и прогнозных оценок развития отраслей материального производства и социальной сферы города в 2007 году.
В представленном балансе расчеты налогов произведены согласно действующему на момент его составления налоговому законодательству (приложение N 1).
Доходная часть сводного финансового баланса в 2007 году, с учетом отрицательного сальдо финансовых взаимоотношений с вышестоящими уровнями власти в размере 825 млн. рублей, прогнозируется в объеме 2243 млн. рублей.
Расходная часть прогнозируется в объеме доходной части 2243 млн. рублей.
Доходная часть финансового баланса складывается за счет средств следующих основных источников.
Прибыль и амортизационные отчисления являются значимым источником доходной части финансового баланса и составят в 2007 году 1024 млн. рублей, или 45,6 процентов всех доходов.
Доля налогов и сборов (без налога на прибыль) составит в 2007 году 43,8 процентов, или 982 млн. рублей, в том числе:
- 405 млн. рублей (18,1%) - налог на доходы физических лиц;
- 70 млн. рублей (3,1%) - налоги на имущество;
- 54 млн. рублей (2,4%) - налоги на совокупный доход;
- 759 млн. рублей (33,8%) - единый социальный налог.
Средства единого социального налога, предусмотренные на целевое финансирование социальных расходов, вырастут по сравнению с 2006 годом на 14,5%, однако составят лишь 88,2% от расходов Пенсионного фонда, фондов медицинского и социального страхования на территории города. Неналоговых доходов предполагается получить 136 млн. рублей - это 6,1% от общей суммы доходов.
В расходной части сводного финансового баланса 38,9% приходится на расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, а также амортизации. Расходы на содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства составят 1,6% всех расходов, или 37 млн. рублей.
Значительную часть всех расходов - 55,7% - занимают расходы на финансирование социально-культурной сферы за счет бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. На эти цели будет направлено 1250 млн. рублей.
В прочих расходах баланса отражены средства социального страхования в связи с применением специальных режимов налогообложения.
Тенденция формирования баланса на последующие годы исходит из роста налоговых поступлений в 2008 году - 8,8%, в 2009 году - 23,8%, неналоговые доходы вырастут на 1,5% в 2008 году и 2,9% в 2009 году. Рост прибыли составит 11,9% в 2008 году и 22,1% - в 2009 году.
Прогнозируется более интенсивное обновление основных фондов организаций, оптимизация их амортизационной политики. Так, в 2008 году амортизационные отчисления вырастут на 10,1%, в 2009 году - на 21,2%.
Расходная часть финансового баланса характеризуется ростом вложений организаций в развитие собственной базы за счет прибыли и амортизационных отчислений: в 2008 году - 11,7%, в 2009 году - 21,7%.
Вырастут расходы на социально-культурную сферу за счет средств бюджетов и государственных внебюджетных фондов на 8,8% в 2008 году и на 22,1% в 2009 году.
Необходимо уделить внимание развитию городского хозяйства, поэтому рост расходов прогнозируется в размере 8,1% в 2008 году и 27% в 2009 году.
Так, в 2008 году общие доходы составят 2464 млн. рублей, расходы 2464 млн. рублей. В 2009 году доходы вырастут на 22% и составят 2737 млн. рублей, расходы - 2737 млн. рублей.