| Код
группы,
статьи,
подстатьи
расходов |
Наименование группы,
статьи, подстатьи расходов |
Утверждено
по бюджету |
Исполнение |
Процент
исполнения |
| 200 |
РАСХОДЫ |
9210886 |
9037727 |
98,1 |
| 210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
4354768 |
4318600 |
99,2 |
| 211 |
Заработная плата |
3430657 |
3411018 |
99,4 |
| 212 |
Прочие выплаты |
35025 |
33057 |
94,4 |
| 213 |
Начисления на оплату труда |
889086 |
874525 |
98,4 |
| 220 |
Приобретение услуг |
2258456 |
2194942 |
97,2 |
| 221 |
Услуги связи |
33017 |
31780 |
96,3 |
| 222 |
Транспортные услуги |
172944 |
166563 |
96,3 |
| 223 |
Коммунальные услуги |
487280 |
478225 |
98,1 |
| 224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
18965 |
19312 |
101,8 |
| 225 |
Услуги по содержанию имущества |
929518 |
936081 |
100,7 |
| 226 |
Прочие услуги |
616732 |
562981 |
91,3 |
| 230 |
Обслуживание долговых обязательств |
22277 |
17455 |
78,4 |
| 231 |
Обслуживание внутренних долговых
обязательств |
22277 |
17455 |
78,4 |
| 240 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления
организациям |
2138971 |
2169535 |
101,4 |
| 241 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления
государственным и муниципальным
организациям |
2110160 |
2134319 |
101,1 |
| 242 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций |
28811 |
35216 |
122,2 |
| 260 |
Социальное обеспечение |
151903 |
124858 |
82,2 |
| 262 |
Пособия по социальной помощи населению |
120127 |
92958 |
77,4 |
| 263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления |
31776 |
31900 |
100,4 |
| 290 |
Прочие расходы |
284511 |
212337 |
74,6 |
| 300 |
Поступление нефинансовых активов |
3292320 |
3092509 |
93,9 |
| 310 |
Увеличение стоимости основных средств |
2818122 |
2631092 |
93,4 |
| 320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
| 340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
474198 |
461417 |
97,3 |
| 500 |
Поступление финансовых активов |
1078025 |
1261264 |
117,0 |
| 530 |
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале |
853025 |
1053025 |
123,4 |
| 540 |
Увеличение задолженности по бюджетным
кредитам |
225000 |
208239 |
92,6 |
| 600 |
Выбытие финансовых активов |
-400 |
-433 |
108,3 |
| 640 |
Уменьшение задолженности по бюджетным
кредитам |
-400 |
-433 |
108,3 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
13580831 |
13391067 |
98,6 |