Приложение к Постановлению от 25.05.2007 г № 459-ПП Информация
Информация об исполнении бюджета государственного учреждения — отделение пенсионного фонда Российской Федерации по свердловской области за 2006 год
1.ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
За 12 месяцев 2006 года поступило доходов в сумме 56777,00 млн. рублей, или 115,0 процента к бюджетным назначениям, из них 1493,50 млн. рублей - остаток средств государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на начало года, который был направлен на финансирование выплаты пенсий.
За отчетный период на счет государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области поступило страховых взносов на выплату страховой части трудовой пенсии в сумме 25285,20 млн. рублей, или 113,3 процента к бюджетным назначениям.
Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии, составила 91,60 млн. рублей, или 95,6 процента к бюджетным назначениям.
Поступление страховых взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии составило 3498,30 млн. рублей, или 116,8 процента к бюджетным назначениям.
Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии, составила 29,80 млн. рублей, или 129,6 процента к бюджетным назначениям.
Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей - организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, поступили в сумме 24,80 млн. рублей, или 112,3 процента.
Сумма единого минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных внебюджетных фондов, составила 84,70 млн. рублей, или 112,5 процента от плана.
Поступление недоимки, пеней и штрафов по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации составило 359,90 млн. рублей, или 108,6 процента.
Сумма средств, поступающих в Пенсионный фонд Российской Федерации из федерального бюджета на выплату базовой части трудовой пенсии, составила 14979,50 млн. рублей, или 98,3 процента.
Поступление средств федерального бюджета, передаваемых Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций, составило 2464,20 млн. рублей, или 100,8 процента.
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации органами службы занятости населения на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, составили 31,80 млн. рублей, или 87,5 процента.
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на материальное обеспечение сотрудников ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, составили 148,80 млн. рублей, или 103,0 процента.
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам, составили 950,50 млн. рублей, или 95,9 процента.
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам, составили 3239,40 млн. рублей, или 100,4 процента.
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, составили 105,10 млн. рублей, или 96,5 процента.
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, составили 27,00 млн. рублей, или 99,4 процента.
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне, составили 370,00 млн. рублей, или 94,7 процента.
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, составили 1,50 млн. рублей, или 136,4 процента.
Прочие неналоговые поступления составили 11,80 млн. рублей, в том числе денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах, суммы погашенной задолженности по переплатам пенсий и пособий прошлых лет и другие неклассифицированные доходы.
Сумма средств, полученных в 2006 году из Правления Пенсионного фонда Российской Федерации, составила 3579,60 млн. рублей, в том числе:
1) на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области - 906,00 млн. рублей;
2) на финансирование страховой части трудовой пенсии - 2565,30 млн. рублей;
3) на финансирование доплат к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации - 26,70 млн. рублей;
4) на оказание социальной помощи - 58,40 млн. рублей;
5) на финансирование расходов на выплаты пенсий на основании вступивших в законную силу решений судов, оплату госпошлины, судебные издержки - 22,50 млн. рублей и другие.
Суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в полном объеме перечислены в Правление Пенсионного фонда Российской Федерации.
2.РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2006 год исполнена в сумме 54757,20 млн. рублей, или 118,8 процента от плана, в том числе на финансирование выплаты пенсий и их доставку направлено 41500,20 млн. рублей, или 103,2 процента от плана.
Исполнение бюджета государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области в части финансирования расходов на выплату пенсий в 2006 году было направлено на обеспечение своевременной выплаты текущих пенсий в пределах утвержденного лимита и проведение мероприятий по улучшению жизненного уровня пенсионеров.
Расходы на выплату базовой части трудовой пенсии составили 15603,70 млн. рублей, или 102,4 процента от плана.
Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии составили 23342,30 млн. рублей, или 103,8 процента от плана.
Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций составили 2522,40 млн. рублей, или 103,1 процента от плана.
Выплата пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, в 2006 году составила 31,80 млн. рублей, или 87,5 процента от плана.
Расходы на выплату доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации составили 26,30 млн. рублей, или 118,5 процента от плана.
Выплата дополнительного материального обеспечения сотрудникам ядерного оружейного комплекса Российской Федерации составила 145,80 млн. рублей, или 100,9 процента от плана.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам составили 981,10 млн. рублей, или 99,0 процента.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам составили 3280,70 млн. рублей, или 101,6 процента.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, составили 106,00 млн. рублей, или 97,3 процента.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составили 26,10 млн. рублей, или 96,1 процента.
Расходы на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне составили 383,60 млн. рублей, или 98,2 процента.
Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы составили 1,50 млн. рублей, или 136,4 процента.
Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, составили 906,00 млн. рублей, или 99,2 процента.
Расходы на оказание социальной помощи составили 58,40 млн. рублей, или 100,0 процента от плана.
Прочие расходы составили 22,90 млн. рублей, в том числе расходы на выплаты пенсий на основании вступивших в законную силу решений судов, оплату госпошлины, судебные издержки и другие расходы.
Средства, переданные в Правление Пенсионного фонда Российской Федерации, - 7318,60 млн. рублей, из них:
1) сверхнормативные остатки оборотных средств - 3882,90 млн. рублей;
2) страховые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии - 3410,90 млн. рублей;
3) возврат неиспользованных средств на доплаты к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации - 24,80 млн. рублей.
Профицит средств по итогам работы государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2006 год составил 2019,80 млн. рублей.
Показатели исполнения бюджета прилагаются.
К информации
об исполнении бюджета
государственного учреждения -
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Свердловской области
за 2006 год
ПОКАЗАТЕЛИ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2006 ГОД
(млн. рублей)
| N п/п | Наименование статей доходов и расходов | 2006 год | Удельный вес в общей сумме доходов и расходов (процентов) | ||
| план | факт | процент к плану | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДОХОДЫ | |||||
| 1. | Остаток средств государственного учреждения Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на начало года, направляемый на выплату пенсий | 1493,50 | 2,63 | ||
| Налоги и взносы на социальные нужды | |||||
| 2. | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 22314,20 | 25285,20 | 113,3 | 44,53 |
| 3. | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 95,80 | 91,60 | 95,6 | 0,16 |
| 4. | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 2993,90 | 3498,30 | 116,8 | 6,16 |
| 5. | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 23,00 | 29,80 | 129,6 | 0,05 |
| 6. | Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей - организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 22,08 | 24,80 | 112,3 | 0,04 |
| Налоги на совокупный доход | |||||
| 7. | Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 75,26 | 84,70 | 112,5 | 0,15 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |||||
| 8. | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 331,40 | 359,90 | 108,6 | 0,63 |
| Безвозмездные поступления | |||||
| 9. | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату базовой части трудовой пенсии | 15235,08 | 14979,50 | 98,3 | 26,38 |
| 10. | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций | 2445,50 | 2464,20 | 100,8 | 4,34 |
| 11. | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации органами службы занятости населения на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными | 36,36 | 31,80 | 87,5 | 0,06 |
| 12. | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на материальное обеспечение сотрудников ядерного оружейного комплекса Российской Федерации | 144,52 | 148,80 | 103,0 | 0,26 |
| 13. | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам | 990,72 | 950,50 | 95,9 | 1,67 |
| 14. | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты инвалидам | 3227,99 | 3239,40 | 100,4 | 5,71 |
| 15. | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, подвергшимся радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 108,93 | 105,10 | 96,5 | 0,19 |
| 16. | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 27,16 | 27,00 | 99,4 | 0,05 |
| 17. | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 390,51 | 370,00 | 94,7 | 0,65 |
| 18. | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 1,10 | 1,50 | 136,4 | 0,003 |
| 19. | Прочие неналоговые поступления | 11,80 | 0,02 | ||
| 20. | Средства, полученные из Пенсионного фонда Российской Федерации | 913,60 | 3579,60 | 6,30 | |
| ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 49377,11 | 56777,00 | 115,0 | 100,00 | |
| РАСХОДЫ | |||||
| 21. | Расходы на выплату пенсий и пособий, в том числе: | 40206,99 | 41500,20 | 103,2 | 75,79 |
| 1) расходы на выплату базовой части трудовой пенсии | 15235,08 | 15603,70 | 102,4 | 28,50 | |
| 2) расходы на выплату страховой части трудовой пенсии | 22490,05 | 23342,30 | 103,8 | 42,63 | |
| 3) расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций | 2445,50 | 2522,40 | 103,1 | 4,61 | |
| 4) расходы на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными | 36,36 | 31,80 | 87,5 | 0,06 | |
| 22. | Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение, в том числе на: | 166,72 | 172,10 | 103,2 | 0,31 |
| 1) доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 22,20 | 26,30 | 118,5 | 0,05 | |
| 2) выплату материального обеспечения сотрудникам ядерного оружейного комплекса Российской Федерации | 144,52 | 145,80 | 100,9 | 0,27 | |
| 23. | Реализация государственных функций в области социальной политики, в том числе: | 4745,31 | 4777,50 | 100,7 | 8,72 |
| 1) ежемесячные денежные выплаты ветеранам | 990,72 | 981,10 | 99,0 | 1,79 | |
| 2) ежемесячные денежные выплаты инвалидам | 3227,99 | 3280,70 | 101,6 | 5,99 | |
| 3) ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 108,93 | 106,00 | 97,3 | 0,19 | |
| 4) ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 27,16 | 26,10 | 96,1 | 0,05 | |
| 5) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 390,51 | 383,60 | 98,2 | 0,70 | |
| 24. | Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 1,10 | 1,50 | 136,4 | 0,003 |
| 25. | Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области | 913,60 | 906,00 | 99,2 | 1,65 |
| 26. | Расходы на оказание социальной помощи | 58,40 | 58,40 | 100,0 | 0,11 |
| 27. | Прочие расходы | 22,90 | 0,04 | ||
| 28. | Средства, переданные Пенсионному фонду Российской Федерации | 7318,60 | 13,37 | ||
| ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 46092,12 | 54757,20 | 118,8 | 100,00 | |
| 29. | Профицит средств | 3284,99 | 2019,80 |
--------------------------------
<*> Утвержден Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25.07.2006 N 183п "Об утверждении уточненных плановых показателей по доходам и расходам бюджетов территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации на 2006 год".