Приложение к Постановлению от 21.09.2004 г № 902-ПП Прогноз
Прогноз социально-экономического развития свердловской области на 2005 год таблица 1 основные экономические показатели прогноза социально-экономического развития свердловской области на 2005 год
| Показатели | Единица измерения | 2003 год (отчет) | 2004 год (оценка) | 2005 год (прогноз) | ||
| I вариант | II вариант | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Валовой региональный продукт | млрд. рублей | 321,0 | 383,2 | 446,0 - 448,0 ------------446,9 | 448,0 - 450,0 ------------449,5 | |
| в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 113,0 | 107,4 | 106,7 - 107,2 ------------106,9 | 107,9 - 108,3 ------------108,2 | ||
| Структура производства валового регионального продукта (в процентах от общего объема) | ||||||
| производство товаров | процентов | 46,22 | 45,06 | 44,91 | 44,88 | |
| производство услуг | процентов | 47,81 | 48,94 | 49,08 | 49,11 | |
| чистые налоги на продукты | процентов | 5,97 | 6,00 | 6,01 | 6,01 | |
| Продукция промышленности (с учетом деятельности неформальной экономики) | млрд. рублей | 364,72 | 427,2 - 429,2 | 492,2 - 499,2 | 496,1 - 502,2 | |
| в процентах к предыдущему году в действующих ценах | 124,2 | 117,1 - 117,7 | 115,0 - 116,6 | 115,9 - 117,3 | ||
| в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,1 | 107,0 - 107,5 | 106,0 - 107,0 | 107,0 - 107,8 | ||
| Продукция промышленности по полному кругу предприятий | млрд. рублей | 309,49 | 377,8 - 379,6 ------------378,9 | 435,4 - 441,6 ------------436,95 | 438,8 - 444,2 ------------441,6 | |
| в процентах к предыдущему году в действующих ценах | 123,0 | 122,1 - 122,7 ------------122,4 | 114,9 - 116,5 ------------115,3 | 115,8 - 117,2 ------------116,55 | ||
| в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,1 | 107,0 - 107,5 ------------107,2 | 106,0 - 107,0 ------------106,1 | 107,0 - 107,8 ------------107,4 | ||
| Индекс-дефлятор оптовых цен промышленности | в процентах к предыдущему году | 112,7 | 114,1 | 108,7 | 108,5 | |
| Выработка промышленной продукции на 1 работника промышленно-производственного персонала в год | тыс. рублей на одного работника | 510,65 | 628,4 - 631,4 | 727,8 - 738,2 | 731,3 - 740,3 | |
| в процентах к предыдущему году | 124,1 | 123,1 - 123,6 | 115,5 - 117,1 | 116,0 - 117,5 | ||
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млрд. рублей | 24,35 | 25,3 - 25,8 | 27,7 - 28,2 | 27,8 - 28,4 | |
| в процентах к предыдущему году в действующих ценах | 107,2 | 104 - 106 | 108 - 110 | 109 - 111 | ||
| в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,5 | 95 - 97 | 101 - 103 | 102 - 104 | ||
| Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | млрд. рублей | 51,52 | 63,4 - 63,9 ------------63,65 | 75,3 - 76,0 ------------75,7 | 78,1 - 78,9 ------------78,45 | |
| в процентах к предыдущему году в действующих ценах | 126,0 | 123,1 - 124,0 ------------123,5 | 118,3 - 119,4 ------------118,9 | 122,7 - 124,0 ------------123,2 | ||
| в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,0 | 110,8 - 111,8 ------------111,3 | 109,0 - 110,0 ------------109,5 | 112,0 - 113,2 ------------112,6 | ||
| Индекс-дефлятор капитальных вложений (инвестиций) | в процентах к предыдущему году | 112,5 | 111,0 | 108,6 | 109,5 | |
| Оборот розничной торговли | млрд. рублей | 134,14 | 164,5 - 166,0 ------------165,3 | 200,0 - 203,6 ------------201,8 | 200,9 - 204,5 ------------202,7 | |
| в процентах к предыдущему году в действующих ценах | 124,5 | 122,6 - 123,8 ------------123,2 | 121,0 - 123,2 ------------122,1 | 121,5 - 123,7 ------------122,6 | ||
| в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 113,1 | 111,5 - 112,5 ------------112,0 | 111,0 - 113,0 ------------112,0 | 112,0 - 114,0 ------------113,0 | ||
| Объем платных услуг населению | млрд. рублей | 43,43 | 54,9 - 55,9 ------------55,4 | 69,5 - 70,7 ------------70,1 | 71,5 - 73,1 ------------72,2 | |
| в процентах к предыдущему году в действующих ценах | 127,6 | 126,4 - 128,7 ------------127,6 | 125,5 - 127,6 ------------126,5 | 129,1 - 131,9 ------------130,3 | ||
| в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,9 | 109 - 111 ------------110 | 110 - 112 ------------111 | 111,5 - 114,0 ------------112,5 | ||
| Выпуск товаров и оказание услуг малыми предприятиями по всем видам деятельности | млрд. рублей | 53,97 | 70,0 - 70,5 | 80,0 - 81,0 | 84,0 - 85,0 | |
| в процентах к предыдущему году в действующих ценах | 153,5 | 129,7 - 130,6 | 114,0 - 115,4 | 119,7 - 121,1 | ||
| Прибыль (убыток) сальдо | млрд. рублей | 27,15 | 32,0 - 33,0 | 38,3 - 38,6 | 38,7 - 39,1 | |
| в процентах к предыдущему году | 120,0 | 117,9 - 121,5 | 117,5 - 118,5 | 119,0 - 120,0 | ||
| Фонд заработной платы | млрд. рублей | 113,2 | 140,0 - 140,2 ------------140,1 | 169,1 - 170,0 ------------169,6 | 170,5 - 171,3 ------------170,9 | |
| Индекс роста фонда заработной платы | процентов | 126,1 | 123,7 - 123,9 ------------123,8 | 120,7 - 121,3 ------------121,0 | 121,7 - 122,3 ------------122,0 | |
| Фонд заработной платы с учетом перехода скрытой оплаты в открытую форму | млрд. рублей | 113,2 | 145,8 - 146,5 ------------146,2 | 176,8 - 179,8 ------------178,3 | 182,7 - 184,0 ------------183,3 | |
| Индекс роста фонда заработной платы | процентов | 126,1 | 128,8 - 129,4 ------------129,1 | 121,3 - 122,7 ------------122,0 | 125,0 - 125,8 ------------125,4 | |
| Доходы от предпринимательской деятельности | млрд. рублей | 33,62 | 55,1 | 68,0 | 69,0 | |
| в процентах к предыдущему году | 126,4 | 163,9 | 123,4 | 125,2 | ||
| Социальные трансферты | млрд. рублей | 34,15 | 45,5 | 54,6 | 55,5 | |
| в процентах к предыдущему году | 119,0 | 133,2 | 120,0 | 122,0 | ||
| Инфляция (сводный индекс потребительских цен) в среднем за год декабрь к декабрю предыдущего года | процентов | 112,34 | 110,0 | 109,4 | 109,4 | |
| процентов | 111,24 | 110,0 | 107,5 - 108,5 | 107,5 - 108,5 | ||
| Внешнеторговый оборот | млн. долларов США | 4288,3 | 5000 - 5200 | 5150 - 5350 | 5400 - 5600 | |
| в процентах к предыдущему году | 109,7 | 116,6 - 121,3 | 101,3 - 105,4 | 106,3 - 110,2 | ||
| Экспорт - всего | млн. долларов США | 3292,1 | 3900 - 4000 | 4000 - 4100 | 4200 - 4300 | |
| в процентах к предыдущему году | 112,3 | 118,5 - 121,5 | 101,6 - 104,2 | 106,7 - 109,2 | ||
| Импорт - всего в том числе: машины, оборудование и транспортные средства | млн. долларов США | 996,2 | 1100 - 1200 | 1150 - 1250 | 1200 - 1300 | |
| в процентах к предыдущему году млн. долларов США | 101,9 321,90 | 110,4 - 120,5 330,4 - 360,4 | 100,5 - 109,3 346,0 - 376,1 | 104,9 - 113,6 376,7 - 391,7 | ||
| в процентах к предыдущему году | 129,0 | 102,6 - 112,0 | 100,7 - 109,4 | 104,6 - 108,7 |
--------------------------------
<*> Принято в расчетах финансового баланса.
<1> Данные за 2003 год - первая оценка Свердловского областного комитета государственной статистики.
<2> Налоги на продукты (налог на добавленную стоимость, акцизы, налоги на импортируемые товары и другие) за вычетом соответствующих субсидий.
Таблица 2
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД
| Показатели | Единица измерения | 2003 год (отчет) | 2004 год (оценка) | 2005 год (прогноз) | ||
| I вариант | II вариант | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 4462,8 | 4436,5 | 4413,0 | 4415,0 | |
| в процентах к предыдущему году | X | 99,4 | 99,5 | 99,5 | ||
| Численность населения в трудоспособном возрасте | тыс. человек | 2794,6 | 2808,3 | 2815,5 | 2816,8 | |
| в процентах к предыдущему году | X | 100,5 | 100,25 | 100,3 | ||
| Численность занятых в экономике, в том числе: | тыс. человек | 2072,6 | 2082,0 | 2087,0 | 2089,0 | |
| в процентах к предыдущему году | 100,7 | 100,5 | 100,2 | 100,3 | ||
| в материальном производстве | тыс. человек | 1447,8 | 1454,5 | 1458,8 | 1459,5 | |
| в процентах к предыдущему году | 100,2 | 100,5 | 100,3 | 100,3 | ||
| в непроизводственной сфере | тыс. человек | 624,8 | 627,5 | 628,2 | 629,5 | |
| в процентах к предыдущему году | 101,9 | 100,4 | 100,1 | 100,3 | ||
| Уровень официально зарегистрированной безработицы (в процентах к экономически активному населению) на конец периода | процентов | 1,60 | 1,57 | 1,65 | 1,6 | |
| Коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 10,4 | 10,7 | 11,2 | 11,5 | |
| Младенческая смертность | человек на 1000 родившихся | 12,2 | 10,5 | 10,3 | 10,2 | |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. метров общей площади | 778,75 | 850,0 | 1000,0 | 1080,0 | |
| в процентах к предыдущему году | 110,6 | 109,1 | 117,6 | 127,1 | ||
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых домов (на конец года) | кв. метров на человека | 20,36 | 20,61 | 20,85 | 20,87 | |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | в процентах к предыдущему году | 119,7 | 114,5 | 109,9 | 110,9 | |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | рублей | 2155,56 | 2350 - 2400 | 2550 - 2630 | 2550 - 2630 | |
| в процентах к предыдущему году | 108,1 | 109,0 - 111,0 | 107,4 - 110,7 | 107,4 - 110,7 | ||
| Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума | процентов | 17,8 | 15,0 | 11,5 | 11,0 | |
| Бюджетная обеспеченность на одного жителя | тыс. рублей/ человека | 25,8 | 29,6 | 34,4 | 35,1 | |
| в процентах к предыдущему году | 137,2 | 114,7 | 116,2 | 118,6 | ||
| Минимальный прожиточный уровень среднестатистической семьи в год | тыс. рублей | 76,0 | 88,6 | 98,1 | 98,6 | |
| в процентах к предыдущему году | 100,0 | 116,6 | 110,7 | 111,3 | ||
| Минимальный потребительский бюджет среднестатистической семьи в год | тыс. рублей | 140,2 | 159,0 | 174,3 | 174,9 | |
| в процентах к предыдущему году | 100,0 | 113,4 | 109,6 | 110,0 | ||
| Денежные доходы семьи в год | тыс. рублей | 159,5 | 201,5 | 241,3 | 243,5 | |
| в процентах к предыдущему году | 126,3 | 119,8 | 120,8 | |||
| Государственные гарантии бюджетов всех уровней для семьи в год (услуги здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства и другие) | тыс. рублей | 47,5 | 53,8 | 63,3 | 64,3 | |
| в процентах к предыдущему году | 113,3 | 117,7 | 119,5 | |||
| Итого: доходы семьи в год | тыс. рублей | 207,0 | 255,3 | 304,6 | 307,8 | |
| в процентах к предыдущему году | 123,3 | 119,3 | 120,6 | |||
| Обеспеченность семьи в год: | ||||||
| по отношению к прожиточному уровню семьи | процентов | 273,0 | 288,0 | 311,0 | 312,0 | |
| по отношению к минимальному потребительскому бюджету семьи | процентов | 148,0 | 161,0 | 175,0 | 176,0 |
--------------------------------
<1> Данные за 2003 год - оценка Свердловского областного комитета государственной статистики.
Таблица 3
ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Показатели | Единица измерения | 2003 год (отчет) | 2004 год (оценка) | 2005 год (прогноз) | |
1 вариант | II вариант | ||||
ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость и акциза по учитываемому кругу предприятий в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года в том числе по отраслям промышленности: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году млн. рублей в процентах к предыдущему году млн. рублей в процентах к предыдущему году | 309489,2 109,1 33142,7 105,3 383,9 81,0 | 378900,0 107,2 37660,0 102,5 280,0 83,0 | 436950,0 106,1 42670,0 103,0 270,0 90,0 | 441600,0 107,4 43090,0 104,0 310,0 100,0 |
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 83466,9 105,8 | 126500,0 104,2 | 144130,0 105,5 | 144690,0 106,4 |
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 70526,0 110,0 | 78000,0 121,5 | 90390,0 107,5 | 91150,0 108,7 |
ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ промышленность в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 7911,9 109,7 | 9400,0 104,0 | 11150,0 107,5 | 11250,0 108,7 |
МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 63910,2 114,7 | 69000,0 101,0 | 80200,0 107,6 | 82130,0 109,5 |
ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 6003,6 106,4 | 6100,0 103,0 | 6750,0 103,0 | 6850,0 105,0 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 13741,1 102,8 | 17500,0 105,5 | 21700,0 106,0 | 22130,0 109,0 |
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 1404,0 106,0 | 1450,0 105,5 | 1640,0 104,0 | 1670,0 107,0 |
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 22461,3 104,0 | 25500,0 102,0 | 29500,0 106,0 | 29600,0 107,0 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 535,5 102,4 | 450,0 100,0 | 530,0 108,0 | 540,0 110,0 |
МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ И КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 1901,8 106,7 | 2890,0 101,0 | 3270,0 104,0 | 3300,0 105,5 |
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 1374,7 102,3 | 1420,0 115,0 | 1630,0 105,0 | 1640,0 105,5 |
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 996,2 105,5 | 1000,0 102,0 | 1120,0 102,5 | 1150,0 104,0 |
ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в действующих ценах каждого года <*> в ценах 2003 года | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 1729,4 - | 1750,0 105,0 | 2000,0 105,5 | 2100,0 107,0 |
--------------------------------
<*> 2003 год - уточненные отчетные данные, 2004 и 2005 годы - по индексам цен.
Таблица 4
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Показатели | Единица измерения | 2003 год (отчет) | 2004 год (оценка) | 2005 год (прогноз) | |
I вариант | II вариант | ||||
ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ в действующих ценах в сопоставимых ценах | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 24354,0 103,5 | 25571,7 96,0 | 27924,6 102,0 | 28103,6 103,0 |
из нее: продукция сельскохозяйственных предприятий в действующих ценах в сопоставимых ценах | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 10076,6 101,2 | 10398,4 94,4 | 11469,0 103,0 | 11541,7 104,0 |
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств в действующих ценах в сопоставимых ценах | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 421,9 116,6 | 470,1 102,0 | 518,5 103,0 | 521,8 104,0 |
продукция в хозяйствах населения в действующих ценах в сопоставимых ценах | млн. рублей в процентах | 13855,5 104,8 | 14703,2 97,0 | 15937,1 101,2 | 16040,1 102,2 |
Из общего объема продукции сельского хозяйства: продукция растениеводства в действующих ценах в сопоставимых ценах | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 11205,9 102,0 | 11351,6 92,6 | 12695,0 104,4 | 12774,5 105,4 |
продукция животноводства в действующих ценах в сопоставимых ценах | млн. рублей в процентах к предыдущему году | 13148,1 104,9 | 14220,1 98,8 | 15229,6 100,0 | 15329,1 101,0 |
Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (на конец года) - из них: крупного рогатого скота в том числе: коров свиней лошадей птицы | тыс. гектаров тыс. голов тыс. голов тыс. голов тыс. голов млн. голов | 1029,2 402,6 192,1 176,0 13,1 11,9 | 1013,4 400,9 187,0 180,0 12,2 11,9 | 1070,0 403,0 187,0 185,0 12,1 12,0 | 1085,0 405,0 188,0 190,0 12,3 12,3 |
Таблица 5
ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
Показатели | Единица измерения | 2003 год (отчет) | 2004 год (оценка) | 2005 год (прогноз) | |
I вариант | II вариант | ||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХ- НИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | |||||
Электроэнергия | млрд. кВтч | 44,8 | 45,8 | 46,7 | 47,2 |
Железная руда | млн. тонн | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,8 |
Чугун | млн. тонн | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
Сталь | млн. тонн | 7,4 | 7,5 | 7,55 | 7,7 |
Прокат черных металлов готовый (включая заготовку на экспорт) | млн. тонн | 5,31 | 5,4 | 5,41 | 5,5 |
Трубы стальные | тыс. тонн | 1939 | 1940 | 1940 | 1970 |
Шины автомобильные и мотопокрышки | тыс. штук | 2340 | 1500 | 1580 | 1780 |
Удобрения минеральные (в пересчете на 100 процентов питательных веществ) | тыс. тонн | 16,3 | 14,6 | 14,8 | 15,2 |
Синтетические смолы и пластические массы | тыс. тонн | 88,6 | 93,0 | 96,0 | 100,0 |
Лифты | штук | 285 | 285 | 470 | 480 |
Экскаваторы | штук | 300 | 450 | 540 | 540 |
Вагоны грузовые магистральные | штук | 12397 | 16600 | 18000 | 19000 |
Насосы центробежные | штук | 3315 | 2000 | 4200 | 4500 |
Машины и оборудование непрерывного литья заготовок | тонн | 2056 | 850 | 850 | 900 |
Деловая древесина | млн. куб. метров | 3,3 | 3,35 | 3,44 | 3,6 |
Пиломатериалы | млн. куб. метров | 0,93 | 0,97 | 1,04 | 1,06 |
Фанера клееная | тыс. куб. метров | 127,5 | 140,0 | 148,2 | 155,8 |
Плиты древесноволокнистые твердые | млн. условных кв. метров | 13,0 | 13,4 | 13,8 | 14,1 |
Бумага | тыс. тонн | 45,7 | 47,5 | 48,9 | 49,7 |
Цемент | тыс. тонн | 2874,8 | 3100,0 | 3220,0 | 3340,0 |
Листы асбоцементные (шифер) | млн. условных плиток | 98,6 | 100,0 | 105,0 | 107,0 |
Асбест (0 - 6 группы) | тыс. тонн | 497,6 | 510,0 | 525,0 | 530,0 |
Изделия санитарные керамические | тыс. штук | 615,3 | 700,0 | 740,0 | 760,0 |
Плитки керамические глазурованные | тыс. кв. метров | 4892 | 5400 | 6300 | 7300 |
Материалы стеновые Конструкции и изделия сборные железобетонные | млн. штук условного кирпича тыс. куб. метров | 464 752,2 | 500 820,0 | 510 870,0 | 520 900,0 |
ПРОИЗВОДСТВО НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ | |||||
Машины стиральные | тыс. штук | 62,3 | 13,09 | - | - |
Машины кухонные универсальные бытовые | штук | 41137 | 42300 | 42600 | 42800 |
Устройства радиоприемные | штук | 30616 | 32150 | 32200 | 32250 |
Мебель | тыс. рублей | 503360 | 503400 | 503450 | 503500 |
Ювелирные изделия | тыс. рублей | 364850 | 410000 | 435000 | 440000 |
Ковры и ковровые изделия | тыс. кв. метров | 1800 | 1775 | 1810 | 1870 |
Трикотажные изделия | тыс. штук | 2076,7 | 2130,0 | 2255,0 | 2270,0 |
Швейные изделия | тыс. рублей | 458921 | 475820 | 486210 | 497100 |
Обувь | тыс. пар | 440,6 | 280,0 | 300,0 | 320,0 |
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ | |||||
Зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 630,7 | 480,0 | 750,0 | 800,0 |
Картофель | тыс. тонн | 1004,7 | 925,0 | 1000,0 | 1050,0 |
Овощи (с закрытым грунтом) | тыс. тонн | 354,0 | 330,0 | 340,0 | 350,0 |
Скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 192,0 | 190,0 | 190,0 | 192,0 |
Молоко | тыс. тонн | 676,6 | 660,0 | 660,0 | 670,0 |
Яйцо | млн. штук | 1437,6 | 1420,0 | 1420,0 | 1425,0 |
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА | |||||
Мясо и субпродукты первой категории | тыс. тонн | 64,9 | 67,5 | 69,0 | 69,8 |
Масло животное | тыс. тонн | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
Сыры жирные | тыс. тонн | 0,45 | 0,54 | 0,6 | 0,7 |
Кондитерские изделия | тыс. тонн | 64,4 | 64,4 | 65,0 | 65,5 |
Маргариновая продукция | тыс. тонн | 17,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |
Мука | тыс. тонн | 149,5 | 150,2 | 153,0 | 154,0 |
Крупа | тыс. тонн | 12,2 | 2,8 | 2,8 | 3,0 |
Макаронные изделия | тыс. тонн | 24,4 | 25,6 | 26,0 | 26,5 |
Спирт этиловый из пищевого сырья | млн. дал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Водка и ликеро-водочные изделия | млн. дал | 1,3 | 1,3 | 1,35 | 1,4 |
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные | тыс. тонн | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЮТСЯ
К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
В 2005 ГОДУ
N п/п | Наименование программы | Заказчик программы | Нормативные правовые документы, утверждающие программу | Объем финансирования, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Областная государственная целевая программа "Развитие материально-технического обеспечения системы образования в Свердловской области" на 2003 - 2005 годы | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года N 54-ОЗ с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года N 13-ОЗ | 30908 |
2. | Областная государственная целевая программа "Дети в Свердловской области" на 2003 - 2005 годы | Министерство социальной защиты населения Свердловской области | Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года N 55-ОЗ | 20000 |
3. | Областная государственная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области" на 2003 - 2005 годы | Департамент по делам молодежи Свердловской области | Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года N 56-ОЗ | 1764 |
4. | Областная государственная целевая программа "Обеспечение развития культурной деятельности на территории Свердловской области" на 2003 - 2005 годы | Министерство культуры Свердловской области | Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года N 53-ОЗ | 7220 <1> |
5. | Областная государственная целевая программа инвентаризации государственной собственности Свердловской области на 2003 - 2005 годы | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | Закон Свердловской области от 27 февраля 2003 года N 4-ОЗ | 3306 <2> |
6. | Областная государственная целевая программа "Развитие архивного дела в Свердловской области" на 2003 - 2005 годы | Управление архивами Свердловской области | Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года N 57-ОЗ с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года N 11-ОЗ | 2328 |
7. | Областная государственная целевая программа "Государственная поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район" на 2003 - 2005 годы | Министерство экономики и труда Свердловской области | Закон Свердловской области от 27 декабря 2002 года N 63-ОЗ с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года N 20-ОЗ | 39514 |
8. | Областная государственная целевая программа "Государственная поддержка малого предпринимательства в Свердловской области" на 2003 - 2005 годы | Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской области | Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года N 49-ОЗ | 1500 |
9. | Областная государственная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003 - 2007 годы | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области | Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года N 50-ОЗ с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года N 19-ОЗ | 89567 |
10. | Областная государственная целевая программа "Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской области" на 2003 - 2007 годы | Министерство здравоохранения Свердловской области | Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года N 24-ОЗ | 106881 |
11. | Областная государственная целевая программа "Социальная защита граждан, ставшими инвалидами вследствие увечья (травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей" на 2005 - 2008 годы | Министерство социальной защиты населения Свердловской области | 2500 <3> | |
12. | Областная государственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах учреждений социальной сферы Свердловской области" на 2005 - 2007 годы | Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области | 100000 <3> | |
13. | Областная государственная целевая программа "Развитие института семьи в Свердловской области" на 2005 - 2007 годы | Министерство социальной защиты населения Свердловской области | 8000 <4> | |
14. | Областная государственная целевая программа "Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Свердловской области" на 2005 - 2010 годы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | 25490 <4> | |
15. | Областная государственная целевая программа "Работающая молодежь в Свердловской области" на 2005 - 2007 годы | Департамент по делам молодежи Свердловской области | 17930 <4> | |
16. | Областная государственная целевая программа "Социальное развитие села" на 2005 год | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 23.07.2004 N 689-ПП | 36000 |
17. | Областная государственная целевая программа "Инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства" на 2005 год | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 14.07.2004 N 661-ПП | 5500 |
18. | Областная государственная целевая программа "Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 2005 год | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 16.06.2004 N 509-ПП | 1200 |
19. | Областная государственная целевая программа "Информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской области" на 2005 год | Правительство Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 13.07.2004 N 653-ПП | 19400 |
20. | Областная государственная целевая программа "Развитие культуры и искусства на территории Свердловской области" на 2005 год | Министерство культуры Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 30.07.2004 N 715-ПП | 18000 |
21. | Областная государственная целевая программа "Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловской области" на 2005 год | Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 30.07.2004 N 716-ПП | 21200 |
22. | Областная государственная целевая программа "Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области" на 2005 год (включая квотирование рабочих мест для инвалидов) | Министерство социальной защиты населения Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 18.06.2004 N 528-ПП | 37758 |
23. | Областная государственная целевая программа "Энергосбережение в Свердловской области" на 2005 год | Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 13.07.2004 N 650-ПП | 5000 |
24. | Областная государственная целевая программа "Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение распространения в учреждениях Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области опасных инфекционных заболеваний" на 2005 год | Правительство Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 13.07.2004 N 654-ПП | 5000 |
25. | Областная государственная целевая программа "Мониторинг, управление кризисными ситуациями и повышение технического оснащения поисково-спасательной и Государственной противопожарной служб Свердловской области" | Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2004 N 621-ПП | 25000 |
26. | Областная государственная целевая программа "Обеспечение охраны общественного порядка и законности на территории Свердловской области" на 2005 год | Правительство Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 14.07.2004 N 660-ПП | 16390 |
27. | Областная государственная целевая программа "Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области" на 2005 год | Министерство природных ресурсов Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2004 N 618-ПП | 90000 |
28. | Областная государственная
целевая программа "Экология
и природные ресурсы
Свердловской области"
на 2005 год, в том числе
областная государственная
целевая программа
по использованию, охране и
обустройству источников
нецентрализованного
водоснабжения на территории
Свердловской области
на 2005 год ("Родники")
| Министерство природных ресурсов Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2004 N 620-ПП Постановление Правительства Свердловской области от 02.07.2004 N 619-ПП | 310000 5500 |
29. | Областная государственная целевая программа "Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области" на 2005 год | Министерство природных ресурсов Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 13.07.2004 N 651-ПП | 87000 |
30. | Областная государственная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области" на 2005 год | Свердловское областное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог" | Постановление Правительства Свердловской области от 15.07.2004 N 664-ПП | 3832000 |
31. | Непрограммная часть областной адресной инвестиционной программы на 2005 год (перечень объектов жилищно-коммунального назначения и социальной сферы для строительства за счет средств областного бюджета в 2005 году) | Постановление Правительства Свердловской области от 08.06.2004 N 453-ПП | 610000 | |
32. | Областная инвестиционная программа "Структурная перестройка производственной базы предприятий строительной индустрии Свердловской области на 2001 - 2005 годы" | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 26.09.2001 N 646-ПП с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 02.04.2004 N 223-ПП, от 07.06.2004 N 450-ПП | 43378 |
33. | Областная инвестиционная программа "О стабилизации и развитии лесопромышленного комплекса Свердловской области" на 2002 - 2005 годы | Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2002 N 21-ПП с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 18.06.2004 N 526-ПП | 57000 |
34. | Областная инвестиционная программа "Развитие фармацевтической промышленности Свердловской области" на 2002 - 2005 годы | Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 30.10.2001 N 704-ПП с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 31.07.2003 N 478-ПП, от 16.06.2004 N 515-ПП, от 14.07.2004 N 657-ПП | 166900 |
35. | Областная инвестиционная программа "Переработка техногенных образований Свердловской области" на 2004 - 2010 годы | Министерство природных ресурсов Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 22.08.2003 N 527-ПП | 44800 |
36. | План мероприятий по увеличению выпуска наукоемкой продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Свердловской области на период до 2005 года | Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области | Постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2002 N 898-ПП | 139436 |
--------------------------------
<1> Объем финансирования, предусмотренный в законопроекте о внесении изменений в Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года N 53-ОЗ, находящемся на рассмотрении в Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области, по состоянию на 30.08.2004.
<2> Объем финансирования, предусмотренный в законопроекте о внесении изменений в Закон Свердловской области от 27 февраля 2003 года N 4-ОЗ, принятом в первом чтении Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области.
<3> Объем финансирования, предусмотренный в законопроекте, внесенном в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области.
<4> Объем финансирования, предусмотренный в законопроекте, представленном на рассмотрение Правительству Свердловской области.
Примечание. Объемы финансирования областных государственных целевых программ и инвестиционных программ Свердловской области на 2005 год уточнятся после принятия закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2005 год".
ПРОГНОЗ
СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2005 ГОД
ПРОГНОЗ СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА НА 2005 ГОД
Показатели | Единица измерения | 2003 год (отчет) | 2004 год (оценка) | 2005 год (прогноз) | |
I вариант | II вариант | ||||
ДОХОДЫ Прибыль (убыток) - сальдо, | млн. рублей | 27153 | 32584 | 38450 | 38898 |
в том числе прибыль прибыльных предприятий Амортизационные отчисления | млн. рублей млн. рублей | 37328 24818 | 44420 28292 | 52330 30499 | 52778 30499 |
Налоговые доходы (без налога на прибыль), из них: налог на добавленную стоимость акцизы налог на доходы физических лиц налоги на имущество налог на добычу полезных ископаемых налог с продаж Неналоговые доходы | млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей | 47244 18525 3675 14855 4236 487 1805 3991 | 52689 20407 3314 19412 4534 494 230 4599 | 64795 23529 4668 23529 4915 506 - 4599 | 65740 23774 4668 23774 4915 506 - 4599 |
Средства целевых бюджетных фондов | млн. рублей | 3793 | 3304 | - | - |
Средства единого социального налога | млн. рублей | 19838 | 23864 | 16141 | 16591 |
Прочие доходы | млн. рублей | 29632 | 35369 | 42667 | 44027 |
Итого доходов | млн. рублей | 156305 | 180701 | 197151 | 200354 |
Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным уровнем власти | млн. рублей | -2358 | -2833 | +6397 | +6726 |
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти в федеральный бюджет часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами | млн. рублей млн. рублей млн. рублей | 41159 38721 2438 | 44856 42306 2550 | 43554 39682 3872 | 44166 40186 3980 |
Средства, получаемые от федерального уровня власти из федерального бюджета от государственных внебюджетных фондов | млн. рублей млн. рублей млн. рублей | 38801 26211 12590 | 42023 28880 13143 | 49951 31079 18872 | 50892 19398 31494 |
Всего доходов | млн. рублей | 153947 | 177868 | 203548 | 207080 |
РАСХОДЫ | |||||
Средства, остающиеся в распоряжении организаций, из них на инвестиции | млн. рублей млн. рублей | 40075 30379 | 46249 37299 | 51721 44285 | 52024 45893 |
Затраты на государственные инвестиции, из них за счет: средств федерального бюджета средств бюджетов субъектов Российской Федерации | млн. рублей млн. рублей млн. рублей | 19479 2217 | 24124 2546 | 28728 3028 | 29772 3138 |
Государственные субсидии, субвенции | млн. рублей | 6001 | 6618 | 6243 | 6247 |
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета, а также средств внебюджетных фондов, в том числе: образование культура, искусство, средства массовой информации здравоохранение и физкультура социальная политика | млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей | 61306 12241 1179 10689 37197 | 69719 13929 1325 11785 42680 | 82563 15657 1461 14618 50827 | 84411 15978 1470 14822 52141 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | млн. рублей | 696 | 818 | 929 | 932 |
Расходы на правоохранительную деятельность и судебную власть | млн. рублей | 7393 | 8614 | 10310 | 10354 |
Расходы на содержание органов государственной власти | млн. рублей | 4063 | 4388 | 4594 | 4672 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 74 | 109 | 98 | 98 |
Прочие расходы, включая целевые бюджетные фонды | млн. рублей | 16037 | 17229 | 18362 | 18570 |
Всего расходов | млн. рублей | 155253 | 177868 | 203548 | 207080 |
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) | млн. рублей | -1306 | |||