Приложение к Постановлению от 19.12.2007 г № 182-ПК Тариф
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель органа регулирования Руководитель организации
_________________________ _________________________
должность должность
___________ _______________ ___________ _______________
подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О.
"___" ____________ 200_ г. "___" ____________ 200_ г.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДОЙ
________________________________________________ НА 200_ Г.
(наименование организации)
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг организации по обеспечению оказания услуг водоснабжения производственной водой
| N п/п | Наименование статей | Единица измерения | Факт периода, предшествующего текущему | Ожидаемый факт текущего периода | Период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ | ||||
| 1.1. | Мощность подъема | ||||
| 1.1.1. | Установленная | тыс. м3/сут | |||
| 1.1.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | |||
| 1.2. | Кол. отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. | |||
| 1.2.1. | Первого подъема | шт. | |||
| 1.3. | Пропускная способность сооружений подготовки ПВ | ||||
| 1.3.1. | Установленная | тыс. м3/сут | |||
| 1.3.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | |||
| 1.4. | Метод подготовки ПВ | ||||
| 1.4.1. | для паровых котлов | ||||
| 1.4.2 | для водогрейных котлов | ||||
| 2. | БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ | ||||
| 2.1. | Подъем воды, всего, в т.ч. | тыс. м3 | |||
| 2.1.1. | из поверхностных источников | тыс. м3 | |||
| 2.1.2. | из подземных источников | тыс. м3 | |||
| 2.2. | Покупка воды | тыс. м3 | |||
| 2.3. | исходная вода на ХВО, в т.ч. | тыс. м3 | |||
| 2.4. | стоки после регенерации | тыс. м3 | |||
| 2.5. | Полезный отпуск ПВ, (п. 2.5.1 + п. 2.5.2) | тыс. м3 | |||
| 2.5.1. | для паровых котлов (п. 2.6.1 + п. 2.7.1) | тыс. т | |||
| 2.5.2. | для водогрейных котлов (п. 2.6.2 + п. 2.7.2) | тыс. м3 | |||
| 2.6. | собственные нужды ЭСО, (п. 2.6.1 + п. 2.6.2) | ||||
| 2.6.1. | пара, в т.ч. | тыс. т | |||
| 2.6.1.1. | выпар с деаэраторов | тыс. т | |||
| 2.6.1.2. | непрерывная продувка котлов | тыс. т | |||
| 2.6.1.3. | невозврат конденсата с мазутного хозяйства | тыс. т | |||
| 2.6.1.4. | другие неучтенные потери пара и конденсата | тыс. т | |||
| 2.6.2. | производственной воды, в т.ч. | тыс. м3 | |||
| 2.6.2.1. | заполнение теплосети | тыс. м3 | |||
| 2.6.2.2. | нормативная подпитка теплосети | тыс. м3 | |||
| 2.6.2.3. | промывка теплосети | тыс. м3 | |||
| 2.6.2.4. | ненормативная подпитка теплосети | тыс. м3 | |||
| 2.7. | отпуск потребителям, (п. 2.7.1 + п. 2.7.2) | ||||
| 2.7.1. | пара, в т.ч. | тыс. т | |||
| 2.7.1.1. | невозврат конденсата от потребителей | тыс. т | |||
| 2.7.2. | производственной воды, в т.ч. | тыс. м3 | |||
| 2.7.2.1. | заполнение теплосети | тыс. м3 | |||
| 2.7.2.2. | промывка теплосети | тыс. м3 | |||
| 2.7.2.3. | нормативная подпитка теплосети | тыс. м3 | |||
| 2.7.2.4. | ГВС потребителей | тыс. м3 | |||
| 2.7.2.5. | ненормативная подпитка теплосети | тыс. м3 | |||
| 3. | РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ И ПОДГОТОВКУ ПВ | ||||
| 3.1. | Электроэнергии | тыс. кВтч | |||
| 3.2. | Теплоэнергии | Гкал | |||
| 3.3. | Химреагентов, в т.ч. | x | x | x | x |
| 3.3.1. | - | т | |||
| 3.4. | Материалов, в т.ч. | x | x | x | x |
| 3.4.1. | - | т | |||
| 4. | УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ И ПОДГОТОВКУ ПВ | ||||
| 4.1. | Электроэнергии | кВтч/м3 | |||
| 4.2. | Теплоэнергии | Гкал/тыс. м3 | |||
| 4.3. | Химреагентов, в т.ч. | x | x | x | x |
| 4.3.1. | - | г/м3 | |||
| 4.4. | Материалов, в т.ч. | x | x | x | x |
| 4.4.1. | - | г/м3 | |||
| 5. | ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ВСЕГО, В Т.Ч. | ||||
| 5.1. | Основной технологический персонал, в т.ч. | чел. | |||
| 5.1.1. | - подъема | чел. | |||
| 5.1.2. | - подготовки ПВ | чел. | |||
| 5.2. | Цеховый персонал | чел. | |||
| 5.3. | Административно-управленческий персонал | чел. | |||
| 6. | ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ | ||||
| 6.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | |||
| 6.2. | Реагенты | тыс. руб. | |||
| 6.3. | Арендная плата (амортизационные отчисления) | тыс. руб. | |||
| 6.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | |||
| 6.5. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | |||
| 6.6. | Оплата труда | тыс. руб. | |||
| 6.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | |||
| 6.8. | Прочие расходы | тыс. руб. | |||
| 6.9. | Всего прямые | тыс. руб. | |||
| 6.10. | Накладные расходы | тыс. руб. | |||
| 6.11. | Всего затрат | тыс. руб. | |||
| 6.12. | Прибыль | тыс. руб. | |||
| 6.13. | Услуги | тыс. руб. | |||
| 6.14. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | |||
| 7. | Утвержденный тариф | руб. м3 |
Главный инженер _________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации по обеспечению оказания услуг водоснабжения производственной водой
| N п/п | Перечень мероприятий (с указанием объекта) | Основания проведения мероприятий | Срок выполнения | Стоимость по смете, тыс. руб. | Показатели эффективности | Примечание |
| 1. | Реконструкция | |||||
| 1.1. | ||||||
| 1.2. | ||||||
| 2. | Капитальный ремонт | |||||
| 2.1. | ||||||
| 2.2. |
<*> Предписания надзорных органов.
<**> Может быть в стоимостном, натуральном и социально значимом выражении согласно пункту 7 Главы 2 Методических рекомендаций.
Главный инженер _________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)