| Код группы,
статьи,
подстатьи
расходов |
Наименование группы, статьи,
подстатьи расходов |
Утверждено
по бюджету
(тысяч
рублей) |
Исполнено
(тысяч
рублей) |
Процент
исполнения |
| 200 |
РАСХОДЫ |
13266018 |
12960346 |
97,7 |
| 210 |
Оплата труда и начисления
на оплату труда |
5885394 |
5810427 |
98,7 |
| 211 |
Заработная плата |
4644017 |
4611479 |
99,3 |
| 212 |
Прочие выплаты |
36642 |
33668 |
91,9 |
| 213 |
Начисления на оплату труда |
1204735 |
1165280 |
96,7 |
| 220 |
Приобретение услуг |
4147719 |
4002910 |
96,5 |
| 221 |
Услуги связи |
39030 |
37461 |
96,0 |
| 222 |
Транспортные услуги |
131729 |
131467 |
99,8 |
| 223 |
Коммунальные услуги |
558020 |
530682 |
95,1 |
| 224 |
Арендная плата за пользование
имуществом |
23930 |
25298 |
105,7 |
| 225 |
Услуги по содержанию
имущества |
2382126 |
2359749 |
99,1 |
| 226 |
Прочие услуги |
1012884 |
918253 |
90,7 |
| 230 |
Обслуживание долговых
обязательств |
25233 |
25233 |
100,0 |
| 231 |
Обслуживание внутренних
долговых обязательств |
25233 |
25233 |
100,0 |
| 240 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
2566760 |
2595758 |
101,1 |
| 241 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
и муниципальным организациям |
2493373 |
2517123 |
101,0 |
| 242 |
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям,
за исключением
государственных и
муниципальных организаций |
73387 |
78635 |
107,2 |
| 260 |
Социальное обеспечение |
259886 |
242061 |
93,1 |
| 262 |
Пособия по социальной помощи
населению |
212315 |
194828 |
91,8 |
| 263 |
Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления |
47571 |
47233 |
99,3 |
| 290 |
Прочие расходы |
381026 |
283957 |
74,5 |
| 300 |
Поступление нефинансовых
активов |
5327443 |
5372131 |
100,8 |
| 310 |
Увеличение стоимости основных
средств |
4749372 |
4772271 |
100,5 |
| 340 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
578071 |
599860 |
103,8 |
| 500 |
Поступление финансовых
активов |
2870800 |
2955004 |
102,9 |
| 530 |
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале |
1670800 |
1755004 |
105,0 |
| 540 |
Увеличение задолженности
по бюджетным кредитам |
1200000 |
1200000 |
100,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
21464261 |
21287481 |
99,2 |