| Номер
строки |
Наименование статей
доходов и расходов |
2006 год |
2006 год |
2007 год |
|
|
план
(млн.
рублей) |
удельный
вес
(процентов) |
факт
(млн.
рублей) |
удельный
вес
(процентов) |
план
(млн.
рублей) |
удельный
вес
(процентов) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1. |
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Остаток средств государственного
учреждения - Отделение
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Свердловской области на начало
года, направляемый на выплату пенсий |
|
|
1493,50 |
2,63 |
|
|
| 3. |
Налоги и взносы на социальные нужды |
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, зачисляемые
в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату
страховой части трудовой пенсии |
22314,20 |
45,19 |
25285,20 |
44,53 |
31951,20 |
49,30 |
| 5. |
Страховые взносы в виде
фиксированного платежа, зачисляемые
в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату
страховой части трудовой пенсии |
95,80 |
0,19 |
91,60 |
0,16 |
102,70 |
0,16 |
| 6. |
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, зачисляемые
в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату
накопительной части трудовой пенсии |
2993,90 |
6,06 |
3498,30 |
6,16 |
4822,06 |
7,44 |
| 7. |
Страховые взносы в виде
фиксированного платежа, зачисляемые
в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату
накопительной части трудовой пенсии |
23,00 |
0,05 |
29,80 |
0,05 |
33,90 |
0,05 |
| 8. |
Страховые взносы по дополнительному
тарифу для работодателей-организаций,
использующих труд членов летных
экипажей воздушных судов гражданской
авиации |
22,08 |
0,04 |
24,80 |
0,04 |
38,03 |
0,06 |
| 9. |
Налоги на совокупный доход |
|
|
|
|
|
|
| 10. |
Единый минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты государственных
внебюджетных фондов |
75,26 |
0,15 |
84,70 |
0,15 |
87,00 |
0,13 |
| 11. |
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам |
|
|
|
|
|
|
| 12. |
Недоимка, пени и штрафы
по взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации |
331,40 |
0,671 |
359,90 |
0,63 |
1,33 |
0,002 |
| 13. |
Безвозмездные поступления |
|
|
|
|
|
|
| 14. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации на выплату
базовой части трудовой пенсии |
15235,08 |
30,85 |
14979,50 |
26,38 |
18174,55 |
28,04 |
| 15. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации на выплату
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, доплат
к пенсиям, дополнительного
материального обеспечения,
пособий и компенсаций |
2445,50 |
4,95 |
2464,20 |
4,34 |
2884,61 |
4,45 |
| 16. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации органами службы
занятости населения на выплату
пенсий, назначенных досрочно
гражданам, признанным безработными |
36,36 |
0,07 |
31,80 |
0,06 |
37,61 |
0,06 |
| 17. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации на материальное
обеспечение сотрудникам ядерного
оружейного комплекса
Российской Федерации |
144,52 |
0,29 |
148,80 |
0,26 |
175,52 |
0,27 |
| 18. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты
ветеранам |
990,72 |
2,01 |
950,50 |
1,67 |
1094,98 |
1,69 |
| 19. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты
инвалидам |
3227,99 |
6,54 |
3239,40 |
5,71 |
3790,75 |
5,85 |
| 20. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты
гражданам, подвергшимся радиации
вследствие радиационных аварий
и ядерных испытаний |
108,93 |
0,22 |
105,10 |
0,19 |
113,57 |
0,18 |
| 21. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации на осуществление
ежемесячной денежной выплаты
Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации
и полным кавалерам ордена Славы,
Героям Социалистического Труда
и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы |
27,16 |
0,06 |
27,00 |
0,05 |
38,34 |
0,06 |
| 22. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации на выплату
дополнительного ежемесячного
материального обеспечения некоторым
категориям граждан
Российской Федерации в связи
с 60-летием Победы
в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов |
390,51 |
0,79 |
370,00 |
0,65 |
345,80 |
0,53 |
| 23. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионному фонду
Российской Федерации на социальную
поддержку Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы,
Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы |
1,10 |
0,0022 |
1,50 |
0,003 |
0,70 |
0,0011 |
| 24. |
Прочие неналоговые поступления |
|
|
11,80 |
0,02 |
|
|
| 25. |
Средства, полученные из Пенсионного
фонда Российской Федерации |
913,60 |
|
3579,60 |
6,30 |
1117,20 |
1,72 |
| 26. |
ИТОГО ДОХОДОВ |
49377,11 |
100,00 |
56777,00 |
100,00 |
64809,85 |
100,00 |
| 27. |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
| 28. |
Расходы на выплату пенсий и пособий |
40206,99 |
87,23 |
41500,20 |
75,79 |
47822,02 |
87,65 |
| 29. |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 30. |
Расходы на выплату базовой части
трудовой пенсии |
15235,08 |
33,05 |
15603,70 |
28,50 |
18174,55 |
33,31 |
| 31. |
Расходы на выплату страховой части
трудовой пенсии |
22490,05 |
48,79 |
23342,30 |
42,63 |
26725,25 |
48,99 |
| 32. |
Расходы на выплату пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению, доплат к пенсиям,
дополнительного материального
обеспечения, пособий и компенсаций |
2445,50 |
5,31 |
2522,40 |
4,61 |
2884,61 |
5,29 |
| 33. |
Расходы на выплату пенсий,
назначенных досрочно гражданам,
признанным безработными |
36,36 |
0,08 |
31,80 |
0,06 |
37,61 |
0,07 |
| 34. |
Расходы на дополнительное пенсионное
обеспечение |
166,72 |
0,36 |
172,10 |
0,31 |
208,80 |
0,38 |
| 35. |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 36. |
На доплаты к пенсии членам летных
экипажей воздушных судов гражданской
авиации |
22,20 |
0,05 |
26,30 |
0,05 |
33,28 |
0,06 |
| 37. |
На выплату материального обеспечения
сотрудникам ядерного оружейного
комплекса Российской Федерации |
144,52 |
0,31 |
145,80 |
0,27 |
175,52 |
0,32 |
| 38. |
Реализация государственных функций
в области социальной политики |
4745,31 |
10,30 |
4777,50 |
8,72 |
5383,44 |
9,87 |
| 39. |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 40. |
Ежемесячные денежные выплаты
ветеранам |
990,72 |
2,15 |
981,10 |
1,79 |
1094,98 |
2,01 |
| 41. |
Ежемесячные денежные выплаты
инвалидам |
3227,99 |
7,00 |
3280,70 |
5,99 |
3790,75 |
6,95 |
| 42. |
Ежемесячные денежные выплаты
гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний |
108,93 |
0,24 |
106,00 |
0,19 |
113,57 |
0,21 |
| 43. |
Ежемесячные денежные выплаты
Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации
и полным кавалерам ордена Славы,
Героям Социалистического Труда
и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы |
27,16 |
0,06 |
26,10 |
0,05 |
38,34 |
0,07 |
| 44. |
Дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение
некоторым категориям граждан
Российской Федерации в связи
с 60-летием Победы
в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов |
390,51 |
0,85 |
383,60 |
0,70 |
345,80 |
0,63 |
| 45. |
Меры социальной поддержки
Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы,
Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы |
1,10 |
0,002 |
1,50 |
0,003 |
0,70 |
0,0013 |
| 46. |
Расходы на финансовое
и материально-техническое обеспечение
текущей деятельности государственного
учреждения - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области
и его территориальных органов,
другие мероприятия, связанные
с деятельностью государственного
учреждения - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области |
913,60 |
1,98 |
906,00 |
1,65 |
1117,20 |
2,05 |
| 47. |
Расходы на оказание социальной
помощи |
58,40 |
0,13 |
58,40 |
0,11 |
25,58 |
0,05 |
| 48. |
Прочие расходы |
|
|
22,90 |
0,04 |
|
|
| 49. |
Средства, переданные
в Пенсионный фонд
Российской Федерации |
|
|
7318,60 |
13,37 |
|
|
| 50. |
ИТОГО РАСХОДОВ |
46092,12 |
100,00 |
54757,20 |
100,00 |
54557,74 |
100,00 |
| 51. |
Профицит средств |
3284,99 |
|
2019,80 |
|
10252,11 |
|