Приложение к Постановлению от 23.06.2009 г № 1051-ПОД Информация

Информация о прогнозируемых объемах доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных обязательств бюджета фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — свердловское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов таблица 1

Номер строки	Наименование статей доходов	Код бюджетной классификации Российской Федерации	2009 год	2010 год	2011 год
			план (тыс. рублей)	удельный вес (процентов)	план (тыс. рублей)	удельный вес (процентов)	план (тыс. рублей)	удельный вес (процентов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало года		-1219852,4	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000
3.	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	13863561,6	83,0	15979506,5	88,3	17733750,8	89,3
4.	НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ	000 1 02 00000 00 0000 000	13355109,1	79,9	15420882,3	85,2	17104876,3	86,1
5.	Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федерации	182 1 02 01020 07 0000 110	10208562,0	61,1	11841932,0	65,4	13109019,0	66,0
6.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	393 1 02 02050 07 0000 160	3146547,1	18,8	3578950,3	19,8	3995857,3	20,1
7.	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	456796,9	2,8	503165,7	2,8	569503,2	2,9
8.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	182 1 05 01000 00 0000 110	294617,0	1,8	339828,9	1,9	383457,0	2,0
9.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182 1 05 02000 02 0000 110	159817,6	1,0	160612,0	0,9	182912,0	0,9
10.	Единый сельскохозяйственный налог	182 1 05 03000 01 0000 110	2362,3	0,0	2724,8	0,0	3134,2	0,0
11.	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	182 1 09 00000 00 0000 000	1397,7	0,0	599,0	0,0	0,0	0,0
12.	Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации	182 1 09 08030 07 0000 140	1397,7	0,0	599,0	0,0	0,0	0,0
13.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	35,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0
14.	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда социального страхования Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	393 1 14 02070 07 0000 410	35,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0
15.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	7000,0	0,0	7000,0	0,0	7000,0	0,0
16.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации)	393 1 16 20020 07 0000 140	7000,0	0,0	7000,0	0,0	7000,0	0,0
17.	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 17 00000 00 0000 000	43222,9	0,3	47789,5	0,3	52301,3	0,3
18.	Поступления капитализированных платежей предприятий	393 1 17 04000 01 0000 180	9358,1	0,1	9114,8	0,1	9023,6	0,1
19.	Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Российской Федерации	393 1 17 06020 07 0000 180	33864,8	0,2	38674,7	0,2	43277,7	0,2
20.	ИТОГО ДОХОДОВ		13863561,6	83,0	15979506,5	88,3	17733750,8	89,3
21.	Внутрибюджетные поступления, всего		4069247,8	24,3	2110205,3	11,7	2127406,9	10,7
22.	Поступления от Фонда социального страхования Российской Федерации		2214013,4	13,2	155649,0	0,9	0,0	0,0
23.	Средства федерального бюджета		1311797,4	7,9	1362385,3	7,5	1511876,9	7,6
24.	Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной работающим гражданам		543437,0	3,2	592171,0	3,3	615530,0	3,1
25.	ВСЕГО ДОХОДОВ с внутрибюджетными поступлениями и остатком		16712957,0	100,0	18089711,8	100,0	19861157,7	100,0

Таблица 2

Номер строки	Наименование статей расходов	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	2009 год
						план (тыс. рублей)	удельный вес (процентов)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	РАСХОДЫ
2.	ОБРАЗОВАНИЕ	07				731300,5	4,4
3.	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07			731300,5	4,4
4.	Социальная помощь	07	07	505 00 00		731300,5	4,4
5.	Оздоровление детей	07	07	505 43 01		731300,5	4,4
6.	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10				15981656,5	95,6
7.	Социальное обеспечение населения	10	03			15978077,1	95,6
8.	Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов	10	03	001 55 00		362094,9	2,1
9.	Денежное содержание аппарата	10	03	001 55 00/1	270	292116,7	1,7
10.	Расходы на содержание аппарата	10	03	001 55 00/2	270	63747,5	0,4
11.	Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования для аппарата Фонда социального страхования Российской Федерации	10	03	001 55 00/3	270	960,0	0,0
12.	Организация и ведение единой интегрированной информационной системы по обязательному социальному страхованию и обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	10	03	001 55 00/4	270	5270,7	0,0
13.	Строительство объектов общегражданского назначения	10	03	102 02 00		0,0	0,0
14.	Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	10	03	102 02 01		0,0	0,0
15.	Социальная помощь	10	03	505 00 00		15615982,2	93,5
16.	Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	10	03	505 02 01		243260,9	1,5
17.	Расходы по обеспечению инвалидов (ветеранов) техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	10	03	505 02 01/1	005	216727,8	1,3
18.	Административные расходы на осуществление функций по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	10	03	505 02 01/2	005	26533,1	0,2
19.	Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно	10	03	505 03 01		197216,3	1,2
20.	Оплата путевок на санаторно-курортное лечение для отдельных категорий граждан	10	03	505 03 01/1	005	196870,1	1,2
21.	Оплата проезда к месту лечения и обратно	10	03	505 03 01/2	005	346,2	0,0
22.	Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию (включая расходы на пересылку и доставку пособий)	10	03	505 05 01		871307,7	5,2
23.	Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию	10	03	505 05 03		1808841,0	10,8
24.	Пособия при рождении ребенка	10	03	505 05 04		517661,4	3,1
25.	Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности	10	03	505 05 05		9236,7	0,1
26.	Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний на производственном объединении "Маяк"	10	03	505 07 04		12,5	0,0
27.	Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации	10	03	505 22 04		19590,3	0,1
28.	Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию	10	03	505 32 01		6990060,6	41,9
29.	Пособия по беременности и родам	10	03	505 32 02		2154068,8	12,9
30.	Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни	10	03	505 35 00		543437,0	3,2
31.	Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	10	03	505 39 01		146830,9	0,9
32.	Единовременные страховые выплаты	10	03	505 39 02		21921,4	0,1
33.	Ежемесячные страховые выплаты	10	03	505 39 03		1222311,1	7,3
34.	Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	10	03	505 39 04		549963,6	3,3
35.	Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших	10	03	505 39 04/1	005	199217,2	1,2
36.	Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	10	03	505 39 04/2	005	350746,4	2,1
37.	Доставка и пересылка страховых выплат	10	03	505 39 05		20610,5	0,1
38.	Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	10	03	505 40 00		118545,2	0,7
39.	Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников (долечивание)	10	03	505 43 02		117532,9	0,7
40.	Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц в связи с уходом за детьми-инвалидами	10	03	505 50 00		63573,4	0,4
41.	Оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной работающим гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	10	03	505 52 00		0,0	0,0
42.	Другие вопросы в области социальной политики	10	06			3579,4	0,0
43.	Мероприятия в области социальной политики	10	06	514 01 00		3579,4	0,0
44.	Изготовление бланочной продукции, включая изготовление листков нетрудоспособности и родовых сертификатов	10	06	514 01 00/1	270	55,6	0,0
45.	Информационно-разъяснительная деятельность	10	06	514 01 00/2	270	60,0	0,0
46.	Прочие текущие расходы	10	06	514 01 00/3	270	3463,8	0,0
47.	ИТОГО РАСХОДОВ					16712957,0	100,0
48.	Внутрибюджетные перечисления					0,0	0,0
49.	ВСЕГО РАСХОДОВ с перечислениями					16712957,0	100,0
50.	Остаток средств на конец отчетного периода					0,0

Таблица 3

Номер строки	Наименование статей расходов	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов	2010 год	2011 год
						план (тыс. рублей)	удельный вес (процентов)	план (тыс. рублей)	удельный вес (процентов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	РАСХОДЫ
2.	ОБРАЗОВАНИЕ	07				806548,5	4,5	888251,0	4,5
3.	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07			806548,5	4,5	888251,0	4,5
4.	Социальная помощь	07	07	505 00 00		806548,5	4,5	888251,0	4,5
5.	Оздоровление детей	07	07	505 43 01		806548,5	4,5	888251,0	4,5
6.	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10				17283163,3	95,5	18713927,7	94,2
7.	Социальное обеспечение населения	10	03			17278729,1	95,5	18709165,9	94,2
8.	Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов	10	03	001 55 00		362081,5	2,0	367808,1	1,9
9.	Строительство объектов общегражданского назначения	10	03	102 02 00		0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	10	03	102 02 01		0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Социальная помощь	10	03	505 00 00		16916647,6	93,5	18341357,8	92,3
12.	Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	10	03	505 02 01		257598,7	1,4	273665,2	1,4
13.	Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно	10	03	505 03 01		0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию (включая расходы на пересылку и доставку пособий)	10	03	505 05 01		1104786,6	6,1	1238211,7	6,2
15.	Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию	10	03	505 05 03		2114654,9	11,7	2458417,9	12,4
16.	Пособия при рождении ребенка	10	03	505 05 04		566734,4	3,1	619397,9	3,1
17.	Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности	10	03	505 05 05		10105,9	0,1	11037,1	0,1
18.	Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний на производственном объединении "Маяк"	10	03	505 07 04		0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные пособия на погребение за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации	10	03	505 22 04		20961,1	0,1	22244,7	0,1
20.	Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию	10	03	505 32 01		7517520,8	41,6	8006871,8	40,3
21.	Пособия по беременности и родам	10	03	505 32 02		2346381,9	13,0	2528691,3	12,7
22.	Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни	10	03	505 35 00		592171,0	3,3	615530,0	3,1
23.	Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	10	03	505 39 01		157852,8	0,9	167619,6	0,9
24.	Единовременные страховые выплаты	10	03	505 39 02		23442,6	0,1	25041,9	0,1
25.	Ежемесячные страховые выплаты	10	03	505 39 03		1307838,0	7,2	1396805,1	7,0
26.	Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	10	03	505 39 04		558304,0	3,1	617839,1	3,1
27.	Доставка и пересылка страховых выплат	10	03	505 39 05		10850,0	0,1	11161,5	0,1
28.	Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	10	03	505 40 00		118552,6	0,6	118553,7	0,6
29.	Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников (долечивание)	10	03	505 43 02		134579,8	0,7	145122,9	0,7
30.	Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц в связи с уходом за детьми-инвалидами	10	03	505 50 00		74312,5	0,4	85146,4	0,4
31.	Другие вопросы в области социальной политики	10	06			4434,2	0,0	4761,8	0,0
32.	Мероприятия в области социальной политики	10	06	514 01 00		4434,2	0,0	4761,8	0,0
33.	ИТОГО РАСХОДОВ					18089711,8	100,0	19602178,7	98,7
34.	Внутрибюджетные перечисления					0,0	0,0	258979,0	1,3
35.	ВСЕГО РАСХОДОВ с перечислениями					18089711,8	100,0	19861157,7	100,0
36.	Остаток средств на конец отчетного периода					0,0		0,0