| Номер
строки |
Наименование статей
доходов и расходов |
2008 год |
Удельный
вес
в общей
сумме
доходов и
расходов
(процентов) |
|
|
план
(млн.
рублей) |
факт
(млн.
рублей) |
процент
к плану |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Остаток средств
государственного учреждения Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Свердловской области
на начало года |
|
3471,49 |
|
|
| 2. |
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| 3. |
Страховые взносы
на обязательное пенсионное
страхование, зачисляемые
в Пенсионный фонд
Российской Федерации
на выплату страховой части
трудовой пенсии |
29763,60 |
36706,57 |
123,3 |
38,73 |
| 4. |
Страховые взносы
на обязательное пенсионное
страхование, зачисляемые
в Пенсионный фонд
Российской Федерации
на выплату накопительной
части трудовой пенсии |
8226,40 |
9462,33 |
115,0 |
9,98 |
| 5. |
Страховые взносы в виде
фиксированного платежа,
зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации
на выплату страховой части
трудовой пенсии |
197,90 |
197,72 |
99,9 |
0,21 |
| 6. |
Страховые взносы в виде
фиксированного платежа,
зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации
на выплату накопительной
части трудовой пенсии |
51,60 |
54,66 |
105,9 |
0,06 |
| 7. |
Страховые взносы
по дополнительному тарифу
для работодателейорганизаций, использующих
труд членов летных экипажей
воздушных судов гражданской
авиации |
36,10 |
55,71 |
154,3 |
0,06 |
| 8. |
Минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты
государственных внебюджетных
фондов |
104,40 |
132,50 |
126,9 |
0,14 |
| 9. |
Недоимка, пени и штрафы
по взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации |
|
40,74 |
|
|
| 10. |
Денежные взыскания (штрафы) |
|
11,26 |
|
|
| 11. |
Прочие доходы |
|
2,38 |
|
|
| 12. |
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
| 13. |
Средства федерального
бюджета, передаваемые
Пенсионным фондом
Российской Федерации
государственному учреждению Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Свердловской области |
36385,18 |
36354,63 |
99,9 |
38,36 |
| 14. |
Средства Пенсионного фонда
Российской Федерации |
|
|
|
|
| 15. |
Средства Пенсионного фонда
Российской Федерации,
передаваемые государственному
учреждению - Отделение
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Свердловской области |
1507,38 |
11764,13 |
780,4 |
12,41 |
| 16. |
ВСЕГО ДОХОДОВ, СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И
СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
76272,56 |
94782,63 |
124,3 |
100,00 |
| 17. |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| 18. |
Расходы на пенсионное
обеспечение |
64730,59 |
64731,46 |
100,0 |
68,33 |
| 19. |
в том числе: |
|
|
|
|
| 20. |
расходы на выплату базовой
части трудовой пенсии
в соответствии
с Федеральным законом
от 17 декабря 2001 года
N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях
в Российской Федерации" |
25709,58 |
25709,58 |
100,0 |
27,14 |
| 21. |
расходы на выплату страховой
части трудовой пенсии
в соответствии
с Федеральным законом
от 17 декабря 2001 года
N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях
в Российской Федерации" |
34761,31 |
34761,31 |
100,0 |
36,70 |
| 22. |
расходы на выплату пенсий
по государственному
пенсионному обеспечению
в соответствии
с Федеральным законом
от 15 декабря 2001 года
N 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении
в Российской Федерации" |
4012,70 |
4012,70 |
100,0 |
4,24 |
| 23. |
расходы на выплату
дополнительного материального
обеспечения, доплат
к пенсиям, пособий и
компенсаций в соответствии
с Федеральным законом
от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ
"О дополнительном ежемесячном
материальном обеспечении
граждан Российской Федерации
за выдающиеся достижения и
особые заслуги перед
Российской Федерацией" |
58,94 |
58,93 |
100,0 |
0,06 |
| 24. |
расходы на осуществление
компенсационных выплат лицам,
осуществляющим уход
за нетрудоспособными
гражданами, в соответствии
с Указом Президента
Российской Федерации
от 26 декабря 2006 года
N 1455 "О компенсационных
выплатах лицам,
осуществляющим уход
за нетрудоспособными
гражданами" |
84,06 |
84,04 |
100,0 |
0,09 |
| 25. |
расходы на выплату пенсий,
назначенных досрочно
гражданам,
признанным безработными,
в соответствии с Законом
Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года N
1032-1 "О занятости населения
в Российской Федерации" |
54,56 |
55,10 |
101,0 |
0,06 |
| 26. |
расходы на выплату
социального пособия
на погребение и оказание
услуг по погребению согласно
гарантированному перечню этих
услуг в соответствии
с Федеральным законом
от 12 января 1996 года N 8-ФЗ
"О погребении и похоронном
деле" за умерших, получавших
трудовую пенсию |
48,41 |
48,75 |
100,7 |
0,05 |
| 27. |
расходы на выплату
социального пособия
на погребение и оказание
услуг по погребению согласно
гарантированному перечню этих
услуг в соответствии
с Федеральным законом
от 12 января 1996 года N 8-ФЗ
"О погребении и похоронном
деле" за умерших, получавших
пенсию по государственному
пенсионному обеспечению |
1,02 |
1,03 |
100,8 |
0,00 |
| 28. |
расходы на выплату
социального пособия
на погребение умерших
неработающих пенсионеров,
досрочно оформивших пенсию
по предложению органов службы
занятости, и оказание услуг
по погребению согласно
гарантированному перечню этих
услуг в соответствии
с Федеральным законом
от 12 января 1996 года N 8-ФЗ
"О погребении и похоронном
деле" |
0,01 |
0,01 |
100,0 |
0,00 |
| 29. |
Расходы на дополнительное
пенсионное обеспечение |
304,29 |
303,56 |
99,8 |
0,32 |
| 30. |
в том числе: |
|
|
|
|
| 31. |
на доплаты к пенсии членам
летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации
в соответствии
с Федеральным законом
от 27 ноября 2001 года
N 155-ФЗ "О дополнительном
социальном обеспечении членов
летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации" |
45,80 |
44,96 |
98,2 |
0,05 |
| 32. |
на выплату материального
обеспечения специалистов
ядерного оружейного комплекса
Российской Федерации
в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 23 августа
2000 года N 1563
"О неотложных мерах
социальной поддержки
специалистов ядерного
оружейного комплекса
Российской Федерации" |
258,49 |
258,60 |
100,0 |
0,27 |
| 33. |
Расходы на осуществление
ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан
и улучшение материального
положения некоторых категорий
граждан Российской Федерации |
6205,12 |
6206,39 |
100,0 |
6,55 |
| 34. |
в том числе: |
|
|
|
|
| 35. |
на ежемесячные денежные
выплаты ветеранам
в соответствии
с Федеральным законом
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ
"О ветеранах" |
1227,92 |
1227,92 |
100,0 |
1,30 |
| 36. |
на ежемесячные денежные
выплаты инвалидам
в соответствии
с Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов
в Российской Федерации" |
4503,14 |
4503,14 |
100,0 |
4,75 |
| 37. |
на ежемесячные денежные
выплаты гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии
с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года
N 1244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" |
84,10 |
84,63 |
100,6 |
0,09 |
| 38. |
на ежемесячные денежные
выплаты гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии
с Федеральным законом
от 10 января 2002 года
N 2-ФЗ "О социальных
гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие
ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне" |
0,42 |
0,42 |
100,0 |
0,00 |
| 39. |
на ежемесячные денежные
выплаты гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие
радиационных аварий и ядерных
испытаний, в соответствии
с Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года
N 175-ФЗ "О социальной защите
граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии
в 1957 году
на производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча" |
37,06 |
37,05 |
100,0 |
0,04 |
| 40. |
на ежемесячные денежные
выплаты Героям Советского
Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам
ордена Славы
в соответствии с Законом
Российской Федерации
от 15 января 1993 года
N 4301-1 "О статусе
Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы" |
18,35 |
18,40 |
100,3 |
0,02 |
| 41. |
на ежемесячные денежные
выплаты Героям
Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы в соответствии
с Федеральным законом
от 9 января 1997 года N 5-ФЗ
"О предоставлении социальных
гарантий Героям
Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы" |
20,07 |
20,07 |
100,0 |
0,02 |
| 42. |
на дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение
некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи
с 60-летием Победы
в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов
в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 30 марта
2005 года N 363 "О мерах
по улучшению материального
положения некоторых категорий
граждан Российской Федерации
в связи с 60-летием Победы
в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов" |
281,62 |
282,32 |
100,2 |
0,30 |
| 43. |
на дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение
инвалидов вследствие военной
травмы в соответствии
с Указом Президента
Российской Федерации
от 1 августа 2005 года N 887
"О мерах по улучшению
материального положения
инвалидов вследствие военной
травмы" |
32,44 |
32,43 |
100,0 |
0,03 |
| 44. |
Меры социальной поддержки
Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы, Героев
Социалистического Труда и
полных кавалеров ордена
Трудовой Славы |
0,71 |
0,71 |
100,0 |
0,001 |
| 45. |
в том числе: |
|
|
|
|
| 46. |
социальная поддержка
Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы
в соответствии с Законом
Российской Федерации
от 15 января 1993 года
N 4301-1 "О статусе
Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы" |
0,25 |
0,25 |
100,0 |
0,00 |
| 47. |
социальная поддержка Героев
Социалистического Труда и
полных кавалеров ордена
Трудовой Славы в соответствии
с Федеральным законом
от 9 января 1997 года N 5-ФЗ
"О предоставлении социальных
гарантий Героям
Социалистического Труда и
полным кавалерам ордена
Трудовой Славы" |
0,45 |
0,45 |
100,0 |
0,00 |
| 48. |
Мероприятия в области
социальной политики
(кроме расходов
на информационноразъяснительную работу) |
0,80 |
0,80 |
100,0 |
0,00 |
| 49. |
Расходы на обработку
заявлений застрахованных лиц
при реализации ими прав
при формировании
накопительной части трудовых
пенсий |
1,28 |
0,60 |
46,9 |
0,00 |
| 50. |
Расходы на выплаты
правопреемникам умерших
застрахованных лиц |
50,26 |
17,13 |
34,1 |
0,02 |
| 51. |
Расходы на социальные
программы |
27,68 |
27,67 |
100,0 |
0,03 |
| 52. |
Расходы на финансовое и
материально-техническое
обеспечение текущей
деятельности государственного
учреждения - Отделение
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Свердловской области и его
территориальных органов,
другие мероприятия,
связанные с деятельностью
государственного учреждения Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Свердловской области |
1381,56 |
1371,74 |
99,3 |
1,45 |
| 53. |
Средства, переданные
в Пенсионный фонд
Российской Федерации:
сверхнормативные остатки
оборотных средств,
страховые взносы на выплату
накопительной части
трудовой пенсии, возврат
неиспользованных средств
на доплаты к пенсиям членам
летных экипажей воздушных
судов гражданской авиации |
|
22066,80 |
|
23,30 |
| 54. |
ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
72702,28 |
94726,85 |
130,3 |
100,00 |
| 55. |
Профицит средств |
3570,28 |
55,78 |
|
|
| 56. |
Остаток средств
государственного учреждения Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Свердловской области
на конец года |
|
3527,27 |
|
|