Приложение к Постановлению от 24.06.2009 г № 1059-ПОД Информация
Информация о бюджете государственного учреждения — отделение пенсионного фонда Российской Федерации по свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
| Номер строки | Наименование статей доходов и расходов | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
| план (млн. рублей) | удельный вес (процентов) | план (млн. рублей) | удельный вес (процентов) | план (млн. рублей) | удельный вес (процентов) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ДОХОДЫ | ||||||
| 2. | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 43830,20 | 43,14 | 51941,25 | 40,75 | 59366,60 | 41,09 |
| 3. | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 12783,30 | 12,58 | 16492,50 | 12,94 | 20202,60 | 13,98 |
| 4. | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 170,60 | 0,17 | 170,60 | 0,13 | 170,60 | 0,12 |
| 5. | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 47,50 | 0,05 | 47,50 | 0,04 | 47,50 | 0,03 |
| 6. | Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 61,54 | 0,06 | 70,23 | 0,06 | 75,33 | 0,05 |
| 7. | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 176,49 | 0,17 | 234,00 | 0,18 | 312,01 | 0,22 |
| 8. | ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 57069,63 | 68956,08 | 80174,64 | |||
| 9. | Средства федерального бюджета | ||||||
| 10. | Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фондом Российской Федерации государственному учреждению Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области | 42870,32 | 42,20 | 56761,08 | 44,53 | 62387,26 | 43,19 |
| 11. | Средства Пенсионного фонда Российской Федерации | ||||||
| 12. | Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые государственному учреждению - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области | 1651,70 | 1,63 | 1759,52 | 1,38 | 1901,57 | 1,32 |
| 13. | ВСЕГО ДОХОДОВ, СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 101591,65 | 100,00 | 127476,68 | 100,00 | 144463,47 | 100,00 |
| 14. | РАСХОДЫ | ||||||
| 15. | Расходы на пенсионное обеспечение | 76853,42 | 78,14 | 98301,77 | 78,56 | 111926,51 | 78,31 |
| 16. | в том числе: | ||||||
| 17. | расходы на выплату базовой части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" | 30737,01 | 31,25 | 41414,84 | 33,10 | 45597,05 | 31,90 |
| 18. | расходы на выплату страховой части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" | 40714,57 | 41,40 | 49781,71 | 39,78 | 58074,39 | 40,63 |
| 19. | расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" | 4963,69 | 5,05 | 6601,46 | 5,28 | 7707,49 | 5,39 |
| 20. | расходы на выплату дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" | 68,73 | 0,07 | 90,56 | 0,07 | 96,45 | 0,07 |
| 21. | расходы на осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года N 1455 "О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" | 79,68 | 0,08 | 80,04 | 0,06 | 81,22 | 0,06 |
| 22. | расходы на выплату пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" | 75,60 | 0,08 | 104,03 | 0,08 | 125,28 | 0,09 |
| 23. | расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" за умерших, получавших трудовую пенсию | 209,46 | 0,21 | 224,12 | 0,18 | 239,36 | 0,17 |
| 24. | расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" за умерших, получавших пенсии по государственному пенсионному обеспечению | 4,64 | 0,005 | 4,97 | 0,004 | 5,23 | 0,004 |
| 25. | расходы на выплату социального пособия на погребение умерших неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 0,04 | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 0,04 | 0,0 |
| 26. | Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение | 351,34 | 0,36 | 468,58 | 0,37 | 518,16 | 0,36 |
| 27. | в том числе: | ||||||
| 28. | на доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" | 50,94 | 0,05 | 57,98 | 0,05 | 65,22 | 0,05 |
| 29. | на выплату материального обеспечения специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 2000 года N 1563 "О неотложных мерах социальной поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса Российской Федерации" | 300,40 | 0,31 | 410,60 | 0,33 | 452,94 | 0,32 |
| 30. | Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан и улучшение материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации | 6640,06 | 6,75 | 8054,01 | 6,44 | 8320,96 | 5,82 |
| 31. | в том числе: | ||||||
| 32. | на ежемесячные денежные выплаты ветеранам в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 1294,31 | 1,32 | 1459,04 | 1,17 | 1457,56 | 1,02 |
| 33. | на ежемесячные денежные выплаты инвалидам в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 4907,07 | 4,99 | 6182,19 | 4,94 | 6478,17 | 4,53 |
| 34. | на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 90,05 | 0,09 | 93,97 | 0,08 | 98,16 | 0,07 |
| 35. | на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 0,46 | 0,0 | 0,50 | 0,0 | 0,53 | 0,0 |
| 36. | на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 39,48 | 0,04 | 42,64 | 0,03 | 45,02 | 0,03 |
| 37. | на ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | 20,16 | 0,02 | 21,06 | 0,02 | 22,51 | 0,02 |
| 38. | на ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 21,21 | 0,02 | 21,46 | 0,02 | 21,53 | 0,02 |
| 39. | на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" | 237,18 | 0,24 | 204,13 | 0,16 | 173,07 | 0,12 |
| 40. | на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 30,14 | 0,03 | 29,02 | 0,02 | 24,41 | 0,02 |
| 41. | Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 0,47 | 0,0 | 0,53 | 0,0 | 0,60 | 0,0 |
| 42. | в том числе: | ||||||
| 43. | социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" | 0,36 | 0,0004 | 0,42 | 0,0003 | 0,49 | 0,0003 |
| 44. | социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с Федеральным законом от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 0,11 | 0,0001 | 0,11 | 0,0001 | 0,11 | 0,0 |
| 45. | Мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на информационноразъяснительную работу) | 0,80 | 0,001 | 0,80 | 0,001 | 0,80 | 0,001 |
| 46. | Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц и документов при реализации прав застрахованных лиц при формировании накопительной части трудовых пенсий | 0,77 | 0,001 | 0,0 | 0,0 | ||
| 47. | Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц | 59,74 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | ||
| 48. | Расходы на социальные программы | 16,00 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | ||
| 49. | Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, другие мероприятия, связанные с деятельностью государственного учреждения Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области | 1539,45 | 1,57 | 1700,74 | 1,36 | 1835,55 | 1,28 |
| 50. | Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации | 12892,34 | 13,11 | 16610,23 | 13,27 | 20325,43 | 14,22 |
| 51. | ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 98354,39 | 100,00 | 125136,66 | 100,00 | 142928,01 | 100,00 |
| 52. | Профицит средств | 3237,26 | 2340,02 | 1535,46 |
--------------------------------
<*> Примечание. Расходы планируются Бюджетным департаментом Правления Пенсионного фонда Российской Федерации на текущий финансовый год.