Приложение к Постановлению от 18.11.2009 г № 2509 Методика

Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа ревда на 2010 год

Планирование бюджетных ассигнований на 2010 год определено в соответствии с расходными полномочиями вопросов местного значения, закрепленными законодательством Российской Федерации.
Планирование бюджетных ассигнований бюджета городского округа Ревда на 2010 год осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств бюджета городского округа в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации по видам бюджетных ассигнований, указанных в Приложении 1 к настоящей Методике. Схема планирования бюджетных ассигнований приведена в Приложении 2 к настоящей Методике. Определение объемов бюджетных ассигнований на 2010 год производится на основании прогнозной оценки исполняемых главными распорядителями средств бюджета городского округа Ревда расходных обязательств, включенных в реестр муниципальных услуг, с учетом объемов предоставления подведомственными учреждениями муниципальных услуг в 2010 году в пределах поступления доходов в бюджет городского округа и источников покрытия дефицита бюджета.
Главные распорядители средств бюджета городского округа формируют муниципальные задания по оказанию муниципальных услуг на 2010 год, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа, для каждого подведомственного учреждения в Положении, утвержденном Постановлением главы администрации городского округа Ревда от 30.12.2008 N 2708 "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в городском округе Ревда", по каждой муниципальной услуге из числа включенных в реестр муниципальных услуг, утвержденный Постановлением администрации городского округа Ревда от 18.09.2009 N 1904.
Объем бюджетных ассигнований на 2010 год произведен в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2009 N 1068-ПП "Об утверждении Методик, применяемых для расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов) и межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов", а также Распоряжением главы администрации городского округа Ревда от 13.07.2009 N 55 "О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Ревда на 2010 год".
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом следующих коэффициентов индексации:
- на оплату труда работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления - 1,0; прогнозируемый средний индекс роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным учреждениям, - 1,111; индекс потребительских цен на иные товары и услуги - 1,107.
Для расчета расходов бюджета городского округа Ревда учтена численность постоянного населения городского округа Ревда по состоянию на 01.01.2009 - 63,2 тысячи человек по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики города Ревды Свердловской области.
Численность населения в разрезе половозрастной структуры постоянного населения по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики города Ревды Свердловской области учтена по состоянию на 01.01.2009:
- дети в возрасте от 1 до 6 лет включительно - 4332 человека;
- дети в возрасте от 7 до 18 лет включительно - 7495 человек;
- население в возрасте от 6 до 30 лет включительно - 21034 человека. Распределение общего объема расходов по кодам функциональной классификации и операций секторов государственного управления, определенных по соответствующим отраслям, производится главными распорядителями бюджетных средств. В связи со снижением поступлений в бюджет городского округа, изменениями объема оценочных расходов по полномочиям местного значения, определяемым МФ СО, и в целях осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета городского округа Ревда, планирование бюджетных ассигнований на 2010 год производится с учетом сокращения доли неэффективных расходов при исполнении расходных полномочий местного бюджета, определенных на основе анализа данных за 2008 и 2009 годы.
В настоящей Методике используются следующие понятия и термины:
расходные обязательства бюджета городского округа Ревда - обусловленные решением Думы городского округа Ревда, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности бюджета городского округа Ревда или действующего от имени бюджета городского округа Ревда бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства бюджета городского округа Ревда;
муниципальные услуги (работы) - услуги, оказываемые (выполняемые) в соответствии с муниципальным заданием исполнительными органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами;
муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
объем предоставления муниципальными учреждениями муниципальных услуг - объем услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями на безвозмездной основе за счет бюджета городского округа Ревда;
расчетно-нормативные затраты на выполнение муниципального задания - затраты на выполнение единицы муниципальной услуги;
под плановым методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте.
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
1.1.Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг осуществляется в следующем порядке: планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений на основе муниципального задания, сформированного главным распорядителем бюджетных средств бюджета городского округа Ревда. Объем бюджетных ассигнований в 2010 году по каждой муниципальной услуге рассчитывается по формуле:
БАому = Vму x Н, где:
БАому - бюджетные ассигнования на оказание муниципальной услуги на основе объемов предоставления муниципальных услуг;
Vму - объем муниципальной услуги;
Н - расчетно-нормативные затраты на выполнение муниципального задания.
1.2.Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с порядком определения объема и предоставления указанных субсидий, установленных постановлением администрации городского округа Ревда.
1.3.Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) осуществляется плановым методом, в рамках проектов ведомственных целевых программ, разработанных главными распорядителями бюджетных средств бюджета городского округа Ревда.
1.4.Определение объемов бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения рассчитывается нормативным методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую численность физических лиц, являющихся получателями выплат;
с применением условного расчетного норматива по следующей формуле:
БАпо = (БАпо 2009/Ч 2009) x Ч, где:
БАпо - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства в 2010 году;
БАпо 2009 - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства в 2009 году;
Ч 2009 - численность получателей социального обеспечения в 2009 году;
Ч - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в 2010 году.
1.5.Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг рассчитываются плановым методом в соответствии с порядком объема и предоставления указанных субсидий, установленным постановлением администрации городского округа Ревда.
1.6.Объемы бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к бюджету городского округа Ревда о возмещении вреда гражданину или юридическому лицу, причиненного незаконными действиями (бездействием) муниципальных органов или их должностных лиц, в том числе в результате издания муниципальными органами актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны бюджета городского округа Ревда в 2010 году, рассчитываются по следующей формуле:
БАиса = Vба 2009 x К, где:
БАиса - бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов в 2010 году;
Vба 2009 - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в 2009 году;
К - коэффициент изменения объема бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в 2010 году.
1.7.Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга бюджета городского округа Ревда рассчитывается плановым методом.
2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ,
АНАЛОГИЧНО УСТАНОВЛЕННОМУ ПУНКТОМ 1 НАСТОЯЩЕЙ МЕТОДИКИ
Планирование бюджетных ассигнований бюджета городского округа Ревда осуществляется по следующим разделам:
Раздел 0100"Общегосударственные вопросы" содержание органов местного самоуправления
Планирование бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления городского округа Ревда предусмотреть в соответствующих подразделах с учетом ожидаемых расходов за 2009 год, с учетом следующих коэффициентов индексации: роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию - на 1,111 (к действующему тарифу на 01.01.2009), цен на иные товары и услуги - 1,107, в том числе:
- учтено обеспечение по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов из областного бюджета в 2010 году.
Расчет фонда оплаты труда производится в соответствии с утвержденными штатными расписаниями, Распоряжением администрации городского округа Ревда от 13.08.2009 N 65 "Об утверждении штатного расписания администрации городского округа Ревда", Решением Думы городского округа Ревда от 06.08.2009 N 174 "О внесении изменений в Решение Думы городского округа Ревда от 28.01.2009 N 105 "Об утверждении структуры администрации городского округа Ревда", Решением Думы городского округа Ревда от 25.06.2008 N 54 "Об утверждении Положения "Об условиях оплаты труда депутатов Думы городского округа Ревда, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения полномочий главы городского округа Ревда и Думы городского округа Ревда, водителей, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Думы городского округа Ревда", учтено обеспечение минимального размера оплаты труда, установленного нормативными актами.
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете городского округа Ревда на соответствующий финансовый год. На 2010 год резервный фонд не планируется.
Раздел 0300"национальная безопасность и
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планирование бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий в области правоохранительной деятельности на территории городского округа Ревда определяется из расчета 6,5 руб. на 1 жителя городского округа Ревда.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОБРОВОЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Планирование бюджетных ассигнований по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории городского округа Ревда определяется в размере 8,9 руб. на одного жителя городского округа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ,
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Планирование бюджетных ассигнований на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону осуществляется из расчета стоимости противопожарных мероприятий 30,6 руб. на 1 жителя ГО и 24957,0 руб. на содержание муниципальных гидротехнических сооружений.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Ревда определяется из расчета 37,0 руб. на одного жителя, в соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением главы городского округа.
Раздел 0400"Национальная экономика" создание условий для развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
Планирование бюджетных ассигнований на создание условий для развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе определяется из расчета 3,6 руб. на одного жителя городского округа Ревда в соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением главы администрации городского округа Ревда.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ
Планирование бюджетных ассигнований по организации использования и охраны городских лесов на территории городского округа предусмотреть с учетом стоимости полномочия по организации использования и охраны городских лесов в размере 69,1 руб. на один гектар площади лесных участков, расположенных в границах населенных пунктов городского округа, учтенных по состоянию на 01.01.2009 в государственном лесном реестре.
Расходы на содержание учреждения МУ "Ревдинское городское лесничество" определены с учетом мероприятий по организации управления лесным и водным хозяйством в городском округе Ревда, в связи с чем расходы по данному полномочию могут быть увеличены.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Планирование бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения городского округа Ревда определяется в размере 52,5 руб. на одного жителя городского округа.
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно данным, представленным в Министерство промышленности и науки Свердловской области, о протяженности автомобильных дорог (169 км, без указания категории), включенных в реестр муниципальной собственности на 01.01.2009, расходы оцениваются по следующим мероприятиям:
- содержание автомобильных дорог местного значения из расчета приведенного норматива денежных затрат 418,01 тыс. руб./км и поправочного коэффициента к расходам на содержание автомобильных дорог местного значения на очередной финансовый год - 0,5;
- капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения из расчета приведенного норматива денежных затрат 7382,43 тыс. руб./км и поправочного коэффициента к нормативу денежных затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог каждой категории местного значения на очередной финансовый год - 0,344. Нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту дорог V категории - 2 - 10 лет;
- ремонт автомобильных дорог местного значения из расчета приведенного норматива денежных затрат на работы по ремонту автомобильных дорог местного значения - 2336,1 тыс. руб./км и поправочного коэффициента к расходам на ремонт автомобильных дорог местного значения на очередной финансовый год - 0,5. Нормативный межремонтный срок работ по ремонту дорог V категории - 2 - 5 лет.
Поправочный коэффициент к расходным полномочиям на дорожную деятельность - 0,25.
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА
Оценка расходных полномочий по формированию земельных участков складывается из площади земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и средней стоимости работ по их формированию, которая определена Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области по данным муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, и поправочного коэффициента, отражающего расходы на очередной год, исходя из расчета двухгодичного периода выполнения мероприятий по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, - 0,5.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Планирование бюджетных ассигнований в области земельных отношений предусмотреть на мероприятия по реализации программы землепользования и развития на территории городского округа Ревда на 2006 - 2010 гг. с учетом 659,8 руб. на один земельный участок, расположенный на территории городского округа, учтенный по состоянию на 01.01.2009 в Едином государственном реестре земель; и с учетом 126,9 руб. на один садовый участок, расположенный на территории городского округа, учтенный по состоянию на 01.01.2009 в государственном статистическом отчете "О наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям".
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Планирование бюджетных ассигнований по содействию развития малого предпринимательства городского округа Ревда осуществляется в размере 8,9 руб. на одного жителя городского округа в рамках утвержденной городской программы.
Раздел 0500"Жилищно-коммунальное хозяйство"
Предусмотреть планирование бюджетных ассигнований на 2010 год с учетом ожидаемых расходов за 2009 год, рост тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию - на 1,111 (к действующему тарифу на 01.01.2009), цен на иные товары - 1,107, в том числе:
- учтены мероприятия, утвержденные в установленном порядке целевыми программами.
Подраздел 0501"Жилищное хозяйство" капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда городского округа Ревда, обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями
Планирование бюджетных ассигнований на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда определяется в сумме 4,5 руб. на один квадратный метр площади мест общего пользования муниципального жилищного фонда в месяц. Площадь мест общего пользования муниципального жилищного фонда рассчитывается исходя из площади муниципального жилищного фонда городского округа Ревда по состоянию на 01.01.2009, скорректированной на показатель 0,45.
Расходы на обеспечение малоимущих граждан, в том числе многодетных семей (15%), жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда городского округа Ревда определяются из расчета 5140,5 руб. на число семей, состоящих на учете на 01.01.2009 для улучшения жилищных условий, - 844.
Подраздел 0502"Коммунальное хозяйство" мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства
Планирование бюджетных ассигнований на мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности в целях организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения осуществляется из годовой расчетной величины стоимости коммунальных услуг, оплачиваемых населением городского округа Ревда в 2009 году (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газо- и электроснабжение, центральное отопление), - 11117 руб., скорректированной на коэффициент нагрузки на инженерную сеть городского округа Ревда, поправочный коэффициент 0,06, и расходов на мероприятия по газификации в сумме 25,7 руб.
Коэффициент нагрузки на инженерную инфраструктуру определяется как отношение численности городского округа Ревда к площади жилищного фонда городского округа Ревда по состоянию на 01.01.2009 (63,2 тыс. чел./38,3 тыс. м2).
Подраздел 0503"Благоустройство" мероприятия по благоустройству
Планирование бюджетных ассигнований на содержание объектов благоустройства осуществляется в размере 203,3 руб. на одного жителя городского округа Ревда.
Расходы на текущее содержание объектов внешнего благоустройства определяются по обслуживаемым площадям дорог, тротуаров, газонов. В расчетах учитываются сезонный характер работы (зимнее, летнее содержание) и периодичность работ.
Расходы на уборку несанкционированных свалок, озеленение, уличное освещение, организацию и содержание мест захоронения, содержание нецентрализованных источников водоснабжения и содержание прочих объектов благоустройства предусматриваются исходя из минимально необходимого объема работ на 2010 год.
Подраздел 0505"Другие вопросы в области ЖКХ"
ПОДГОТОВКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЧАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛУГАМИ БАННОГО КОМПЛЕКСА
Планирование бюджетных ассигнований на подготовку инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения городского округа Ревда определяется из расчета 22,8 руб. на одного жителя городского округа Ревда.
По данному подразделу предусматриваются расходы на организацию предоставления социальных субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством и на содержание МАУ "Управление городским хозяйством".
Раздел 0600"Охрана окружающей среды"
Планирование бюджетных ассигнований на охрану окружающей среды определяется в размере 81,8 руб. на одного жителя с учетом поправочного коэффициента 3,5 в соответствии с планом мероприятий, утвержденным Комплексной экологической программой городского округа Ревда на 2006 - 2010 годы.
Раздел 0700"Образование"
Планирование бюджетных ассигнований на содержание учреждений образования определяется с учетом ожидаемых расходов за 2009 год, коэффициент индексации роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию на 1,111 (к действующему тарифу на 01.01.2009), цен на иные товары и услуги - 1,107.
Расчет фонда оплаты труда производится в соответствии с утвержденным штатным расписанием, тарификацией по состоянию на 01.09.2009, Постановлением главы Ревдинского района от 30.09.2008 N 1836 "О введении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в городском округе Ревда", Постановлением главы администрации городского округа Ревда от 14.05.2009 N 842 "Об установлении стимулирующих выплат работникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа", Постановлением главы администрации городского округа Ревда от 07.05.2009 N 831 "Об установлении стимулирующих выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования", включая обеспечение минимального размера оплаты труда, установленного нормативными актами.
Планирование бюджетных ассигнований на содержание учреждений образования рассчитывается с учетом обеспечения выплаты заработной платы, начислений, оплаты коммунальных услуг, расходов на питание в соответствии с постановлением главы администрации городского округа Ревда. Кроме того, в бюджете городского округа учитываются безвозмездные поступления из областного бюджета:
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего (полного) образования;
- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста;
- на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования;
- на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях.
ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Предусмотрены расходы на содержание детских дошкольных учреждений (общего вида); детские сады компенсирующего вида (коррекция отклонений в физическом и психическом развитии).
Планирование бюджетных ассигнований по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования определяется в размере 10911,0 руб. на одного ребенка в возрасте от 1 до 6 лет, с учетом поправочного коэффициента расходных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования городского округа - 2,319, и коэффициента увеличения расходов на капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и развитие сети учреждений дошкольного образования - 1,025, и оценочных расходов на стимулирующие выплаты работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования городского округа за 2008 год, в сумме 8376 тыс. руб.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА, ОТНЕСЕННЫХ К ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Предусмотрены расходы на содержание школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (включая вечерние и заочные средние образовательные школы, коррекционные классы).
Планирование бюджетных ассигнований на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам осуществляется в размере 740,0 руб. на одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, с учетом поправочного коэффициента расходных полномочий - 2,326 и коэффициента увеличения расходов на капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и реализацию инновационных проектов в рамках национального и регионального проектов "Образование" - 1,075, а также расходов на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов, равные объему субсидий в 2008 году на эти цели из областного бюджета, в сумме 216 тыс. руб., командировочных расходов при подготовке, переподготовке, повышении квалификации педагогических работников в сумме 616 тыс. руб. в 2008 году из областного бюджета, коэффициента, учитывающего индексацию расходов, - 1,075.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Предусмотрены расходы на содержание центра дополнительного образования, детско-юношеской спортивной школы, музыкальной и художественной школ, станции юных техников, центра развития образования, детско-юношеского центра, центра психолого-медико-социального сопровождения, внешкольные мероприятия с детьми и подростками: спортивные соревнования, физкультурные мероприятия, слеты, смотры-конкурсы, олимпиады, спартакиады, детские художественные выставки, детская художественная самодеятельность, мероприятия, посвященные различным праздникам (встреча выпускников, день знаний, новый год и прочие); прочие мероприятия в области образования: проведение конференций и совещаний учителей, изготовление аттестатов и медалей, прочей документации и другие мероприятия.
Планирование бюджетных ассигнований по организации предоставления дополнительного образования определяется в размере 4862,0 руб. на одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет по состоянию на 01.01.2008:
с учетом поправочного коэффициента расходных полномочий по организации предоставления дополнительного образования городского округа - 1,2;
с учетом коэффициента увеличения расходов на капитальный ремонт, противопожарные мероприятия и развитие материальной базы учреждений дополнительного образования, в том числе детско-юношеской спортивной школы и школ искусств (музыкальной, художественной), в рамках реализации регионального проекта "Образование" - 1,01, оценочных расходов на стимулирующие выплаты работникам муниципальной детско-юношеской спортивной школы городского округа, равные годовому объему субсидий за 2008 год в сумме 501 тыс. руб.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
Предусмотрены расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Ревда.
Планирование бюджетных ассигнований по организации отдыха детей в каникулярное время рассчитывается в размере 105,0 руб. на одного ребенка в возрасте от 6 до 18 лет; с учетом поправочного коэффициента - 1,360, расходов на мероприятия по организации предоставления отдыха детей и подростков в каникулярное время, равное объему субсидий из областного бюджета, предоставленного в 2008 году, с учетом коэффициента, учитывающего индексацию расходов, - 1,075.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
Предусмотрены расходы на обеспечение организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Планирование бюджетных ассигнований по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью городского округа Ревда осуществляется в размере 15,34 руб. на одного жителя в возрасте от 6 до 30 лет; с учетом поправочного коэффициента расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью городского округа - 4,524.
Раздел 0800"Культура и искусство"
Планирование бюджетных ассигнований на содержание учреждений культуры определяется с учетом ожидаемых расходов за 2009 год, роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию на 1,111 (к действующему тарифу на 01.01.2009), цен на иные товары и услуги - 1,107, в том числе:
- учтены мероприятия, утвержденные в установленном порядке муниципальной ведомственной программой.
Расчет фонда оплаты труда производится в соответствии с утвержденным штатным расписанием, тарификацией по состоянию на 01.09.2009, Постановлением главы Ревдинского района от 26.09.2005 N 1325 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры МО "Ревдинский район", Постановлением главы администрации городского округа Ревда от 11.02.2009 N 199 "Об установлении стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры", учтено обеспечение минимального размера оплаты труда, установленного нормативными актами.
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
БИБЛИОТЕК ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Планирование бюджетных ассигнований по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа определяется в размере 53,5 руб. на одного жителя городского округа Ревда, с учетом поправочного коэффициента расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа - 2,332, с учетом коэффициента увеличения расходов на пополнение библиотечных фондов - 1,05; коэффициента увеличения расходов на обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа - 1,03, годового объема субсидий на стимулирующие выплаты работникам муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа за 2008 год в сумме 933 тыс. руб., коэффициента, определяющего долю расходов на стимулирующие выплаты работникам, исходя из расходов на оплату труда.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Предусмотрены расходы по содержанию дворцов и домов культуры, на другие учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры.
Планирование бюджетных ассигнований по созданию условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры определяется в размере 209,12 руб. на одного жителя городского округа; с учетом поправочного коэффициента расходных полномочий по созданию условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры - 1,234, годового объема субсидий на стимулирующие выплаты работникам муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа за 2008 год в сумме 1095 тыс. руб., а также коэффициента, определяющего долю расходов на стимулирующие выплаты работникам, исходя из расходов на оплату труда.
СОХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ),
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ) МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Планирование бюджетных ассигнований по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа, определятся в размере 1,14 руб. на одного жителя городского округа Ревда; с учетом поправочного коэффициента расходных полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия - 3,025 и коэффициента увеличения расходов на мероприятия по популяризации объектов культурного наследия - 1,01.
МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Планирование бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере средств массовой информации определяется стоимостью полномочия на мероприятия в сфере средств массовой информации в размере 23,5 руб. на одного жителя городского округа Ревда, с учетом поправочного коэффициента расходных полномочий на мероприятия в сфере средств массовой информации по оказанию поддержки для печатных средств массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления городского округа Ревда, - 1,0.
Раздел 0900"Здравоохранение и физическая культура"
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Планирование бюджетных ассигнований на содержание учреждений здравоохранения предусмотреть с учетом ожидаемых расходов за 2009 год, роста тарифов на коммунальные услуги и электрическую энергию на 1,111 (к действующему тарифу на 01.01.2009), цен на иные товары и услуги - 1,107, в том числе:
- учтены мероприятия, утвержденные в установленном порядке целевыми ведомственными программами. Кроме того, в бюджете городского округа учитываются безвозмездные поступления из областного бюджета:
- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений скорой медицинской помощи;
- на денежные выплаты главным врачам скорой медицинской помощи, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового.
Расчет фонда оплаты труда производится в соответствии с утвержденным штатным расписанием, Постановлением главы Ревдинского района от 30.12.2005 N 2104 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Ревда" с изменениями от 16.02.2006 N 238.
Предусмотрены расходы по учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере здравоохранения: больницы, в том числе фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, станции скорой и неотложной помощи; мероприятия в области здравоохранения.
Планирование бюджетных ассигнований на организацию оказания первичной медико-санитарной помощи определяется в размере 2053,4 руб. на одного жителя городского округа Ревда; с учетом поправочного коэффициента расходных полномочий в сфере здравоохранения городского округа - 1,06, коэффициента удорожания стоимости медицинской помощи городского округа, учитывающего социальную структуру населения, - 1,012, с учетом расходов по лечению иногородних больных в отделениях муниципальных лечебно-профилактических учреждений с функциями межрайонных специализированных центров для оказания социально значимых и дорогостоящих видов медицинской помощи, которые определяются в абсолютной сумме исходя из объемов медицинской помощи и стоимости единицы медицинской помощи (госпитализации, посещения, сеанса гемодиализа), согласованных с Министерством здравоохранения Свердловской области, в сумме 4423 тыс. руб.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского округа определяется из расчета 47,9 руб. на одного жителя, в том числе на развитие детских спортивных площадок по месту жительства на одного жителя - 8,2 руб.; с учетом поправочного коэффициента - 1,0; с учетом стоимости бюджетной услуги на организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на одного жителя - 5,8 руб.
Раздел 1000"Социальная политика"
Подраздел 1001"Пенсионное обеспечение"
Расходы на доплаты к государственной пенсии муниципальных служащих определяются из предполагаемого числа лиц пенсионного возраста, получающих право на установление ежемесячной доплаты в 2010 году, в соответствии с Решением Думы городского округа Ревда от 26.07.2006 "Об утверждении Положения "О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальных служащих...".
Подраздел 1003"Социальное обеспечение населения"
Планирование бюджетных ассигнований на выплату гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Ревда осуществляется в объеме субвенций, планируемых в областном бюджете на 2010 год для городского округа Ревда.
Расходы на оказание мер социальной поддержки Почетным гражданам городского округа Ревда предусматриваются с учетом Положения "О присвоении звания "Почетный гражданин городского округа Ревда", утвержденного Решением Думы городского округа Ревда от 25.06.2008 N 47.
Подраздел 1006"Поддержка общественных организаций"
Планирование бюджетных ассигнований на поддержку общественных организаций, расположенных на территории городского округа, определяется стоимостью полномочия на поддержку общественных организаций в размере 4,4 руб. на одного жителя городского округа.