Приложение к Решению от 26.11.2009 г № 212-РД Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Горкомсети» для формирования тарифа по обеспечению оказания услуги подъема и водоподготовки питьевой воды С. Курьи на 2010 год
ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ
| N п/п | Наименование статей | Единица измерения | Период регулирования 2010 год |
| Подъем, водоподготовка | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ||
| 1.1. | Мощность подъема | ||
| 1.1.1. | Установленная | тыс. м3/сут. | 1,382 |
| 1.1.2. | Фактическая | тыс. м3/сут. | 0,193 |
| 1.2. | Пропускная способность сооружений водоподготовки | нет | |
| 1.2.1. | Установленная | тыс. м3/сут. | нет |
| 1.2.2. | Фактическая | тыс. м3/сут. | нет |
| 1.3. | Пропускная способность сети | ||
| 1.3.1. | Установленная | т м3/сут. | 1,382 |
| 1.3.2. | Фактическая | тыс. м3/сут. | 0,193 |
| 1.4. | Одиночная протяженность сети | км | 6,789 |
| 1.5. | Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. | 3 |
| 1.5.1. | Первого подъема | шт. | 3 |
| 1.6. | Износ сети | % | 75 |
| 1.7. | Количество аварий | ед. | |
| 2. | ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||
| 2.1. | Подъем воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 70,6 |
| 2.1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м3 | 0 |
| 2.1.2. | Из подземных источников | тыс. м3 | 70,6 |
| 2.2. | Потери воды до сооружений водоподготовки | тыс. м3 | 0 |
| 2.3. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. м3 | |
| 2.4. | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 0,22 |
| 2.5. | То же относительно к объему, пропущенному сооружениями водоподготовки, п. 2.4 / п. 2.3 | % | 10,9 |
| 2.6. | Отпуск воды в сеть, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 70,4 |
| 2.7. | Неучтенные расходы и потери воды | тыс. м3 | 6,4 |
| 2.8. | То же относительно к объему отпуска | % | 9,1 |
| 2.9. | Полезный отпуск воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 64,0 |
| 2.9.1. | На собственные нужды организации | тыс. м3 | 0,22 |
| 2.9.2. | Полезный отпуск потребителям, в т.ч.: | тыс. м3 | 64,0 |
| 2.9.2.1. | Для нужд населения | тыс. м3 | 42,5 |
| 3. | РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ | ||
| 3.1. | Электроэнергии | т. кВтч | 90,8 |
| 3.2. | Теплоэнергии | Гкал | 0 |
| 3.3. | Химреагентов, в т.ч.: | X | |
| 3.3.1 | Гипохлорид кальция | т | 0,070 |
| 3.4. | Материалов, в т.ч.: | X | |
| 3.4.1. | Лампы бактерицидные | т | 2 |
| 4. | УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ, ВОДОПОДГОТОВКУ И ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ | ||
| 4.1. | Электроэнергии | кВтч/м3 | 1,286 |
| 4.2. | Теплоэнергии | Гкал/т. м3 | 0 |
| 4.3. | Химреагентов, в т.ч. | X | X |
| 4.3.1 | Гипохлорид кальция | г/м3 | 0,98 |
| 4.4. | Материалов, в т.ч. | X | X |
| 4.4.1 | Лампы бактерицидные | ||
| 5. | ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ВСЕГО, В Т.Ч. | ||
| 5.1. | Основной технологический персонал, в т.ч.: | чел. | 4,6 |
| 5.1.1 | Подъема | чел. | 3 |
| 5.1.2 | Водоподготовки | чел. | |
| 5.1.3 | Сети | чел. | |
| 5.2. | Цеховой персонал | чел. | 1,04 |
| 5.3. | Административноуправленческий персонал | чел. | 0,56 |
| 6. | ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ | ||
| 6.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 184,6 |
| 6.2. | Реагенты | тыс. руб. | 7,1 |
| 6.3. | Арендная плата (амортизационные отчисления) | тыс. руб. | 25,5 |
| 6.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 21,8 |
| 6.5. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 6.6. | Оплата труда | тыс. руб. | 261,4 |
| 6.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 68,7 |
| 6.8. | Прочие расходы | тыс. руб. | 57,7 |
| 6.9. | Всего прямые | тыс. руб. | 626,8 |
| 6.10. | Накладные расходы | тыс. руб. | 253,4 |
| 6.11. | Всего затрат | тыс. руб. | 880,2 |
| 6.12. | Прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 6.13. | Услуги | тыс. руб. | |
| 6.14. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 880,2 |
| 7. | ПРОЕКТ ТАРИФА | руб. м3 | 13,76 |