Приложение к Решению от 05.02.2010 г № 28/3 Тариф
Производственная программа организации коммунального комплекса по обеспечению оказания услуг водоснабжения производственной водой верхнетагильской грэс — филиала ОАО «Огк-1» на 2010 г. (наименование организации)
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг организации по обеспечению оказания услуг водоснабжения производственной водой
| N п/п | Наименование статей | Единица измерения | Факт периода, предшествующего текущему 2008 г. | Ожидаемый факт текущего периода 2009 г. | Период регулирования 2010 г. | Согласовано Администрацией ГО Верхний Тагил на 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ | |||||
| 1.1. | Мощность подъема | |||||
| 1.1.1. | Установленная | тыс. м3/сут | 7,093 | 7,093 | 7,093 | |
| 1.1.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | 5,586 | 5,242 | 5,242 | |
| 1.2. | Кол. отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. | ||||
| 1.2.1. | Первого подъема | шт. | ||||
| 1.3. | Пропускная способность сооружений подготовки ПВ | |||||
| 1.3.1. | Установленная | тыс. м3/сут | 16,08 | 16,08 | 16,08 | |
| 1.3.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | 10,30 | 9,64 | 9,64 | |
| 1.4. | Метод подготовки ПВ | |||||
| 1.4.1. | Для паровых котлов | Метод химического обессоливания воды | ||||
| 1.4.2 | Для водогрейных котлов | Фильтрация, Обработка ингибитором ИОМС-1 | ||||
| 2. | БАЛАНС ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ | |||||
| 2.1. | Подъем воды, всего, в т.ч. | тыс. м3 | ||||
| 2.1.1. | Из поверхностных источников | тыс. м3 | 2 039,00 | 1 913,33 | 1 913,33 | |
| 2.1.2. | Из подземных источников | тыс. м3 | ||||
| 2.2. | Покупка воды | тыс. м3 | ||||
| 2.3. | Исходная вода на ХВО, в т.ч. | тыс. м3 | 2 864,27 | 2 694,70 | 2 571,02 | |
| 2.4. | Стоки после регенерации взрыхления | тыс. м3 | 352,14 | 331,29 | 207,61 | |
| 2.5. | Полезный отпуск ПВ, (п. 2.5.1 + п. 2.5.2) | тыс. м3 | 2 512,13 | 2 363,41 | 2 363,41 | |
| 2.5.1. | Для паровых котлов (п. 2.6.1 + п. 2.7.1) | тыс. т | 1 140,24 | 1 045,08 | 1 045,08 | |
| 2.5.2. | Для водогрейных котлов (п. 2.6.2 + п. 2.7.2) | тыс. м3 | 1 371,89 | 1 318,33 | 1 318,33 | 1 318,33 |
| 2.6. | Собственные нужды ЭСО, (п. 2.6.1 + п. 2.6.2) | 1 955,60 | 1 806,53 | 1 806,53 | ||
| 2.6.1. | Пара, в т.ч. | тыс. т | 1 118,62 | 1 023,11 | 1 023,11 | |
| 2.6.1.1. | Выпар с деаэраторов | тыс. т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.1.2. | Непрерывная продувка котлов | тыс. т | 92,38 | 89,56 | 89,56 | |
| 2.6.1.3. | Невозврат конденсата с мазутного хозяйства | тыс. т | 16,50 | 12,56 | 12,56 | |
| 2.6.1.4. | Другие неучтенные потери пара и конденсата | тыс. т | 1 009,74 | 920,98 | 920,98 | |
| 2.6.2. | Производственной воды, в т.ч. | тыс. м3 | 836,99 | 783,42 | 783,42 | |
| 2.6.2.1. | Заполнение теплосети | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.2.2. | Нормативная подпитка теплосети | тыс. м3 | 836,99 | 783,42 | 783,42 | |
| 2.6.2.3. | Промывка теплосети | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.2.4. | Ненормативная подпитка теплосети | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7. | Отпуск потребителям, (п. 2.7.1 + п. 2.7.2) | 556,88 | 556,88 | 556,88 | ||
| 2.7.1. | Пара, в т.ч. | тыс. т | 21,97 | 21,97 | 21,97 | |
| 2.7.1.1. | Невозврат конденсата от потребителей | тыс. т | 21,97 | 21,97 | 21,97 | |
| 2.7.2. | Производственной воды, в т.ч. | тыс. м3 | 534,90 | 534,90 | 534,90 | |
| 2.7.2.1. | Заполнение теплосети | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7.2.2. | Промывка теплосети | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7.2.3. | Нормативная подпитка теплосети | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7.2.4. | ГВС потребителей | тыс. м3 | 534,90 | 534,90 | 534,90 | |
| 2.7.2.5. | Ненормативная подпитка теплосети | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ И ПОДГОТОВКУ ПВ | |||||
| 3.1. | Электроэнергии | тыс. кВтч | ||||
| 3.2. | Теплоэнергии | Гкал | ||||
| 3.3. | Химреагентов, в т.ч. | x | x | x | x | |
| 3.3.1. | ИОМС-1, в пересч. на 100% | т | 0,56 | 0,60 | 0,60 | |
| 3.4. | Материалов, в т.ч. | x | x | x | x | |
| 3.4.1. | Антрацит | т | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |
| Сульфоуголь | т | 0,00 | 4,50 | 4,00 | ||
| 4. | УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ПОДЪЕМ И ПОДГОТОВКУ ПВ | |||||
| 4.1. | Электроэнергии | кВтч/м3 | ||||
| 4.2. | Теплоэнергии | Гкал/тыс. м3 | ||||
| 4.3. | Химреагентов, в т.ч. | x | x | x | x | |
| 4.3.1. | ИОМС-1, в пересч. на 100% | г/м3 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | |
| 4.4. | Материалов, в т.ч. | x | x | x | x | |
| 4.4.1. | Антрацит | г/м3 | 0 | 0 | 4,73 | |
| 4.4.2. | Сульфоуголь | г/м3 | 0 | 0 | 2,70 | |
| 5. | ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ВСЕГО, В Т.Ч. | |||||
| 5.1. | Основной технологический персонал, в т.ч. | чел. | 12 | 6 | 6 | |
| 5.1.1. | - подъема | чел. | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1.2. | - подготовки ПВ | чел. | 12 | 6 | 6 | |
| 5.2. | Цеховый персонал | чел. | 3 | 9 | 9 | |
| 5.3. | Административно-управленческий персонал | чел. | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ | |||||
| 6.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Реагенты | тыс. руб. | 297,83 | 370,28 | 396,20 | 264,62 |
| 6.3. | Арендная плата (амортизационные отчисления) | тыс. руб. | 665,43 | 684,68 | 684,68 | 464,88 |
| 6.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 4 361,78 | 6 436,07 | 6 327,32 | 4 269,71 |
| 6.5. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6. | Оплата труда | тыс. руб. | 3 119,09 | 2 174,25 | 2 333,12 | 1 573,43 |
| 6.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 783,34 | 574,00 | 615,94 | 414,81 |
| 6.8. | Прочие расходы | тыс. руб. | 292,16 | 259,97 | 245,63 | 164,49 |
| 6.9. | Всего прямые | тыс. руб. | 9 519,62 | 10 499,26 | 10 602,90 | 7 151,94 |
| 6.10. | Накладные расходы | тыс. руб. | 2 163,05 | 1 506,76 | 1 616,85 | 1 087,62 |
| 6.11. | Всего затрат | тыс. руб. | 11 682,67 | 12 006,01 | 12 219,76 | 8 239,56 |
| 6.12. | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.13. | Услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.14. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 11 682,67 | 12 006,01 | 12 219,76 | 8 239,56 |
| 7. | Утвержденный тариф | руб. м3 | 8,52 | 9,11 | 9,27 | 6,25 |