Приложение к Решению от 05.02.2010 г № 28/3 Тариф
Производственная программа организации коммунального комплекса по обеспечению оказания услуг водоотведения верхнетагильской грэс — филиала ОАО «Огк-1» на 2010 г. (наименование организации)
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг организации по обеспечению оказания услуг водоотведения
| N п/п | Наименование статей | Единица измерения | Факт периода, предшествующего текущему 2008 г. | Ожидаемый факт текущего периода 2009 г. | Период регулирования 2010 г. | Согласовано Администрацией ГО Верхний Тагил на 2010 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | ||||||
| 1.1. | Пропускная способность очистных сооружений | ||||||
| 1.1.1. | Установленная | тыс. м3/сут | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||
| 1.1.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | 8,032 | 7,983 | 7,983 | ||
| 1.2. | Пропускная способность сети | ||||||
| 1.2.1. | Установленная | тыс. м3/сут | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||
| 1.2.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | 8,033 | 7,0983 | 7,0983 | ||
| 1.3. | Одиночная протяженность сети | км | |||||
| 1.4. | Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. | |||||
| 1.5. | Износ сети | % | |||||
| 1.6. | Количество аварий | ед. | |||||
| 2. | ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||
| 2.1. | Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч. | тыс. м3 | 2 931,78 | 2 913,94 | 2 913,94 | ||
| 2.1.1. | От собственного производства организации | тыс. м3 | 1 844,14 | 1 831,93 | 1 831,93 | ||
| 2.1.2. | От потребителей, в том числе | тыс. м3 | 1 087,64 | 1 082,01 | 1 082,01 | ||
| 2.1.2.1. | От населения | тыс. м3 | 919,51 | 929,17 | 929,17 | ||
| 2.1.3. | Принято от других коммуникаций | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.1.4. | Отдано на очистку другим коммуникациям | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2. | Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч. | тыс. м3 | 2 931,78 | 2 913,94 | 2 913,94 | ||
| 2.2.1. | От собственного производства организации | тыс. м3 | 1 844,14 | 1 831,93 | 1 831,93 | ||
| 2.2.2. | От потребителей, в том числе | тыс. м3 | 1 087,64 | 1 082,01 | 1 082,01 | ||
| 2.2.2.1. | От населения | тыс. м3 | 919,51 | 929,17 | 929,17 | ||
| 2.3. | Собственные стоки очистных сооружений | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4. | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 2 931,78 | 2 913,94 | 2 913,94 | 2 913,94 | |
| 3. | РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ И ОЧИСТКУ СТОКОВ | ||||||
| 3.1. | Электроэнергии | тыс. кВтч | 2 106,65 | 2 062,08 | 2 062,08 | ||
| 3.2. | Теплоэнергии | Гкал | 1 345,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | ||
| 3.3. | Химреагентов, в т.ч. | x | x | x | x | ||
| 3.3.1. | Жидкий хлор | т | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| 3.4. | Материалов, в т.ч. | x | x | x | x | ||
| 3.4.1. | - | т | |||||
| 4. | УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МАТЕРИАЛОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ И ОЧИСТКУ СТОКОВ | ||||||
| 4.1. | Электроэнергии | кВтч/м3 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | ||
| 4.2. | Теплоэнергии | Гкал/тыс. м3 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | ||
| 4.3. | Химреагентов, в т.ч. | x | x | x | x | ||
| 4.3.1. | - | г/м3 | 0,0010233 | 0,0010295 | 0,0010295 | ||
| 4.4. | Материалов, в т.ч. | x | x | x | x | ||
| 4.4.1. | - | г/м3 | |||||
| 5. | ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ВСЕГО, В Т.Ч. | ||||||
| 5.1. | Основной технологический персонал, в т.ч. | чел. | 32 | 31 | 32 | ||
| 5.1.1. | - очистные сооружения | чел. | 23 | 23 | 23 | ||
| 5.1.2. | - сети | чел. | 9 | 8 | 9 | ||
| 5.2. | Цеховый персонал | чел. | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||
| 5.3. | Административно-управленческий персонал | чел. | |||||
| 6. | ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ | ||||||
| 6.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 3 880,35 | 4 771,28 | 5 820,96 | 4 400,26 | |
| 6.2. | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3. | Арендная плата | тыс. руб. | 4 287,96 | 4 908,46 | 4 908,46 | 3 714,71 | |
| (амортизационные отчисления) | |||||||
| 6.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 2 996,13 | 645,43 | 693,07 | 526,12 | |
| 6.5. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 149,78 | 279,70 | 299,28 | 223,20 | |
| 6.6. | Оплата труда | тыс. руб. | 3 963,03 | 3 994,57 | 4 413,36 | 3 348,03 | |
| 6.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 036,81 | 1 046,67 | 1 156,39 | 876,86 | |
| 6.8. | Прочие расходы | тыс. руб. | 6 991,19 | 3 763,82 | 3 771,73 | 2 853,80 | |
| 6.9. | Всего прямые | тыс. руб. | 23 305,25 | 19 409,92 | 21 063,24 | 15 942,98 | |
| 6.10. | Накладные расходы | тыс. руб. | 1 630,44 | 2 341,51 | 2 505,42 | 1 890,33 | |
| 6.11. | Всего затрат | тыс. руб. | 24 935,69 | 21 751,43 | 23 568,66 | 17 833,31 | |
| 6.12. | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.13. | Услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.14. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 24 935,69 | 21 751,43 | 23 568,66 | 17 833,31 | |
| 7. | Утвержденный тариф | руб. м3 | 8,51 | 7,46 | 8,09 | 6,12 |