| Код |
Наименование группы, подгруппы,
предметной статьи, подстатьи или
элемента расходов экономической
классификации расходов бюджетов
Российской Федерации |
План |
Исполнение |
%
исполнения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
| 100000 |
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ |
7780222 |
7670889 |
98,6% |
| 110000 |
ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ |
5338617 |
5324388 |
99,7% |
| 110100 |
Оплата труда |
2386920 |
2434625 |
102,0% |
| 110110 |
Оплата труда гражданских служащих |
2366030 |
2415141 |
102,1% |
| 110120 |
Денежное довольствие военнослужащих |
20422 |
18480 |
90,5% |
| 110130 |
Выходное пособие при увольнении |
468 |
1004 |
214,5% |
| 110200 |
Начисления на фонд оплаты труда |
830937 |
826179 |
99,4% |
| 110300 |
Приобретение предметов снабжения и
расходные материалы |
422952 |
417498 |
98,7% |
| 110310 |
Медикаменты, перевязочные средства и
прочие лечебные расходы |
93213 |
92085 |
98,8% |
| 110320 |
Мягкий инвентарь и обмундирование |
14653 |
14288 |
97,5% |
| 110330 |
Продукты питания |
225819 |
220278 |
97,5% |
| 110340 |
Оплата горюче-смазочных материалов |
15638 |
14752 |
94,3% |
| 110350 |
Прочие расходные материалы и предметы
снабжения |
73629 |
76095 |
103,3% |
| 110400 |
Командировки и служебные разъезды |
11757 |
9864 |
83,9% |
| 110500 |
Транспортные услуги |
135181 |
132338 |
97,9% |
| 110600 |
Оплата услуг связи |
22762 |
22395 |
98,4% |
| 110700 |
Оплата коммунальных услуг |
562330 |
552534 |
98,3% |
| 110710 |
Оплата содержания помещений |
38698 |
37265 |
96,3% |
| 110720 |
Оплата потребления тепловой энергии |
285612 |
273646 |
95,8% |
| 110721 |
Оплата отопления и технологических нужд |
282023 |
270319 |
95,8% |
| 110722 |
Оплата потребления газа |
1429 |
1450 |
101,5% |
| 110723 |
Оплата потребления котельно-печного
топлива |
2160 |
1877 |
86,9% |
| 110730 |
Оплата потребления электрической энергии |
141574 |
141477 |
99,9% |
| 110740 |
Оплата водоснабжения помещений |
48648 |
43384 |
89,2% |
| 110750 |
Оплата аренды помещений, земли и другого
имущества |
13361 |
13462 |
100,8% |
| 110760 |
Оплата льгот по коммунальным услугам |
1620 |
1489 |
91,9% |
| 110770 |
Прочие коммунальные услуги |
32817 |
41811 |
127,4% |
| 111000 |
Прочие текущие расходы на закупки
товаров и оплату услуг |
965778 |
928955 |
96,2% |
| 111020 |
Оплата текущего ремонта оборудования и
инвентаря |
33280 |
31710 |
95,3% |
| 111030 |
Оплата текущего ремонта зданий и
сооружений |
110910 |
115682 |
104,3% |
| 111040 |
Прочие текущие расходы |
817683 |
781543 |
95,6% |
| 111050 |
Прочие специальные расходы |
3905 |
20 |
0,5% |
| 120000 |
Выплата процентов по государственному
долгу Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, долгу
муниципальных образований |
41447 |
-2857 |
-6,9% |
| 120400 |
Выплата процентов по бюджетным кредитам,
займам, предоставленным бюджетами других
уровней |
40790 |
40793 |
100,0% |
| 120500 |
Выплата процентов по ценным бумагам
субъектов Российской Федерации и
муниципальным ценным бумагам |
657 |
-43650 |
Св. 100% |
| 130000 |
СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ |
2400158 |
2349358 |
97,9% |
| 130100 |
Субсидии и субвенции |
2093287 |
2087731 |
99,7% |
| 130110 |
Субсидии государственным организациям и
организациям других форм собственности |
1453187 |
1441426 |
99,2% |
| 130130 |
Субсидии на покрытие убытков
организаций, возникающих при продаже
товаров (работ, услуг) |
618655 |
618544 |
100,0% |
| 130140 |
Прочие субсидии |
21445 |
27761 |
129,5% |
| 130200 |
Текущие трансферты |
0 |
2 |
|
| 130210 |
Средства, передаваемые другим бюджетам
бюджетной сферы |
|
2 |
|
| 130300 |
Трансферты населению |
306871 |
261625 |
85,3% |
| 130310 |
Выплата пенсий и пособий |
95742 |
91725 |
95,8% |
| 130320 |
Стипендии |
1452 |
1384 |
95,3% |
| 130330 |
Прочие трансферты населению |
209419 |
168309 |
80,4% |
| 130340 |
Компенсации на лечение |
258 |
207 |
80,2% |
| 200000 |
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |
1449205 |
1624250 |
112,1% |
| 240000 |
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ |
1449205 |
1624250 |
112,1% |
| 240100 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов длительного
пользования |
170312 |
173150 |
101,7% |
| 240110 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов длительного
пользования производственного назначения |
24000 |
23988 |
100,0% |
| 240120 |
Приобретение и модернизация
оборудования и предметов длительного
пользования |
146312 |
149162 |
101,9% |
| 240200 |
Капитальное строительство |
822335 |
983562 |
119,6% |
| 240210 |
Жилищное строительство |
172364 |
223676 |
129,8% |
| 240230 |
Строительство объектов
непроизводственного назначения,
за исключением жилищного строительства |
649971 |
759886 |
116,9% |
| 240300 |
Капитальный ремонт |
456558 |
467538 |
102,4% |
| 240310 |
Капитальный ремонт жилого фонда |
176120 |
173299 |
98,4% |
| 240330 |
Капитальный ремонт объектов
непроизводственного назначения,
за исключением капитального ремонта
жилого фонда |
230896 |
241683 |
104,7% |
| 240350 |
Прочий капитальный ремонт |
49542 |
52556 |
106,1% |
| 300000 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ |
10084 |
10084 |
100,0% |
| 380000 |
Предоставление бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд) |
10084 |
10084 |
100,0% |
| 380100 |
Предоставление бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд) внутри страны |
63330 |
63330 |
100,0% |
| 380140 |
Прочие бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды) внутри страны |
63330 |
63330 |
100,0% |
| 380200 |
Возврат бюджетных кредитов (бюджетных
ссуд), предоставленных внутри страны |
-53246 |
-53246 |
100,0% |
| 380210 |
Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды), возвращенные другими бюджетами
бюджетной системы |
-50316 |
-50316 |
100,0% |
| 380240 |
Возврат прочих бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд) внутри страны |
-2930 |
-2930 |
100,0% |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
9239511 |
9305223 |
100,7% |