| Номер
строки |
Наименование статей
доходов и расходов |
План
(млн.
рублей) |
Факт
(млн.
рублей) |
Процент
к плану |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. |
Остаток средств государственного
учреждения - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области на начало года |
|
2109,27 |
|
| 2. |
ДОХОДЫ |
|
|
|
| 3. |
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, зачисляемые
в Пенсионный фонд Российской Федерации
на выплату страховой части трудовой
пенсии |
30993,00 |
33292,29 |
107,4 |
| 4. |
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, зачисляемые
в Пенсионный фонд Российской Федерации
на выплату накопительной части трудовой
пенсии |
8833,00 |
9206,11 |
104,2 |
| 5. |
Страховые взносы в виде фиксированного
платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату
страховой части трудовой пенсии |
331,30 |
380,74 |
114,9 |
| 6. |
Страховые взносы в виде фиксированного
платежа, зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату
накопительной части трудовой пенсии |
89,00 |
100,22 |
112,6 |
| 7. |
Страховые взносы по дополнительному
тарифу для работодателей-организаций,
использующих труд членов летных
экипажей воздушных судов гражданской
авиации |
61,54 |
61,53 |
100,0 |
| 8. |
Минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты государственных внебюджетных
фондов |
141,68 |
155,06 |
109,4 |
| 9. |
Недоимка, пени и штрафы по взносам
в Пенсионный фонд Российской Федерации |
|
22,14 |
|
| 10. |
Денежные взыскания (штрафы) |
|
25,94 |
|
| 11. |
Прочие доходы и поступления |
|
982,48 |
|
| 12. |
Дополнительные страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование,
зачисляемые в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату
накопительной части трудовой пенсии |
|
82,50 |
|
| 13. |
Средства федерального бюджета |
|
|
|
| 14. |
Средства федерального бюджета,
передаваемые Пенсионным фондом
Российской Федерации государственному
учреждению - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области |
43580,09 |
44972,38 |
103,2 |
| 15. |
Средства Пенсионного фонда
Российской Федерации |
|
|
|
| 16. |
Средства Пенсионного фонда Российской
Федерации, передаваемые
государственному учреждению - Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области |
1766,29 |
11647,01 |
|
| 17. |
Всего доходов, средств федерального
бюджета и средств Пенсионного фонда
Российской Федерации, передаваемых
бюджету государственного учреждения Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Свердловской области |
85795,90 |
100928,40 |
117,6 |
| 18. |
РАСХОДЫ |
|
|
|
| 19. |
Расходы на пенсионное обеспечение |
82729,31 |
82025,09 |
99,1 |
| 20. |
в том числе: |
|
|
|
| 21. |
расходы на выплату базовой части
трудовой пенсии в соответствии
с Федеральным законом
от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ
"О трудовых пенсиях
в Российской Федерации" |
31096,63 |
31096,63 |
100,0 |
| 22. |
расходы на выплату страховой части
трудовой пенсии в соответствии
с Федеральным законом
от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ
"О трудовых пенсиях
в Российской Федерации" |
45917,35 |
45213,13 |
98,5 |
| 23. |
расходы на выплату пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению в соответствии
с Федеральным законом
от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ
"О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" |
5065,89 |
5065,89 |
100,0 |
| 24. |
расходы на выплату дополнительного
материального обеспечения, доплат
к пенсиям, пособий и компенсаций
в соответствии с Федеральным законом
от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ
"О дополнительном ежемесячном
материальном обеспечении граждан
Российской Федерации за выдающиеся
достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией" |
70,69 |
70,69 |
100,0 |
| 25. |
расходы на осуществление
компенсационных выплат лицам,
осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами,
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации
от 26 декабря 2006 года N 1455
"О компенсационных выплатах лицам,
осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами" |
287,20 |
287,20 |
100,0 |
| 26. |
расходы на выплату пенсий, назначенных
досрочно гражданам, признанным
безработными, в соответствии с Законом
Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года N 1032-1
"О занятости населения
в Российской Федерации" |
58,98 |
58,98 |
100,0 |
| 27. |
расходы на выплату социального пособия
на погребение и оказание услуг
по погребению согласно гарантированному
перечню этих услуг в соответствии
с Федеральным законом
от 12 января 1996 года N 8-ФЗ
"О погребении и похоронном деле"
за умерших, получавших трудовую пенсию |
227,79 |
227,79 |
100,0 |
| 28. |
расходы на выплату социального пособия
на погребение и оказание услуг
по погребению согласно гарантированному
перечню этих услуг в соответствии
с Федеральным законом
от 12 января 1996 года N 8-ФЗ
"О погребении и похоронном деле"
за умерших, получавших пенсию
по государственному пенсионному
обеспечению |
4,74 |
4,74 |
100,0 |
| 29. |
расходы на выплату социального пособия
на погребение умерших неработающих
пенсионеров, досрочно оформивших пенсию
по предложению органов службы
занятости, и оказание услуг
по погребению согласно гарантированному
перечню этих услуг в соответствии
с Федеральным законом
от 12 января 1996 года N 8-ФЗ
"О погребении и похоронном деле" |
0,04 |
0,04 |
100,0 |
| 30. |
Расходы на дополнительное пенсионное
обеспечение |
363,55 |
362,91 |
99,8 |
| 31. |
в том числе: |
|
|
|
| 32. |
на доплаты к пенсии членам летных
экипажей воздушных судов гражданской
авиации в соответствии с Федеральным
законом от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ
"О дополнительном социальном
обеспечении членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации" |
49,01 |
48,50 |
99,0 |
| 33. |
на выплату материального обеспечения
специалистов ядерного оружейного
комплекса Российской Федерации
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации
от 23 августа 2000 года N 1563
"О неотложных мерах социальной
поддержки специалистов, осуществляющих
деятельность в области ядерного
оружейного комплекса
Российской Федерации" |
314,54 |
314,41 |
100,0 |
| 34. |
Расходы на осуществление ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям
граждан и улучшение материального
положения некоторых категорий граждан
Российской Федерации |
6680,04 |
6680,04 |
100,0 |
| 35. |
в том числе: |
|
|
|
| 36. |
на ежемесячные денежные выплаты
ветеранам в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ
"О ветеранах" |
1327,53 |
1327,53 |
100,0 |
| 37. |
на ежемесячные денежные выплаты
инвалидам в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" |
4913,15 |
4913,15 |
100,0 |
| 38. |
на ежемесячные денежные выплаты
гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий
и ядерных испытаний, в соответствии
с Законом Российской Федерации
от 15 мая 1991 года N 1244-1
"О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" |
90,12 |
90,12 |
100,0 |
| 39. |
на ежемесячные денежные выплаты
гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий
и ядерных испытаний, в соответствии
с Федеральным законом
от 10 января 2002 года N 2-ФЗ
"О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне" |
0,55 |
0,55 |
100,0 |
| 40. |
на ежемесячные денежные выплаты
гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий
и ядерных испытаний, в соответствии
с Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ
"О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча" |
41,27 |
41,27 |
100,0 |
| 41. |
на ежемесячные денежные выплаты Героям
Советского Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам ордена
Славы в соответствии с Законом
Российской Федерации
от 15 января 1993 года N 4301-1
"О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы" |
19,48 |
19,48 |
100,0 |
| 42. |
на ежемесячные денежные выплаты Героям
Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы
в соответствии с Федеральным законом
от 9 января 1997 года N 5-ФЗ
"О предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы" |
21,64 |
21,64 |
100,0 |
| 43. |
на дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение некоторых
категорий граждан Российской Федерации
в связи с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации
от 30 марта 2005 года N 363 "О мерах
по улучшению материального положения
некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи
с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов" |
233,66 |
233,66 |
100,0 |
| 44. |
на дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение инвалидов
вследствие военной травмы
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации
от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах
по улучшению материального положения
инвалидов вследствие военной травмы" |
32,64 |
32,64 |
100,0 |
| 45. |
Меры социальной поддержки Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы, Героев Социалистического Труда и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
1,34 |
1,34 |
100,0 |
| 46. |
в том числе: |
|
|
|
| 47. |
социальная поддержка Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы
в соответствии с Законом
Российской Федерации
от 15 января 1993 года N 4301-1
"О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы" |
1,19 |
1,19 |
100,0 |
| 48. |
социальная поддержка Героев
Социалистического Труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы
в соответствии с Федеральным законом
от 9 января 1997 года N 5-ФЗ
"О предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы" |
0,15 |
0,15 |
100,0 |
| 49. |
Мероприятия в области социальной
политики (кроме расходов
на информационно-разъяснительную
работу) |
0,80 |
0,74 |
92,5 |
| 50. |
Расходы на обработку заявлений
застрахованных лиц и документов
при реализации прав застрахованных лиц
при формировании накопительной части
трудовых пенсий |
0,85 |
0,66 |
77,6 |
| 51. |
Расходы на выплаты правопреемникам
умерших застрахованных лиц |
24,52 |
24,51 |
100,0 |
| 52. |
Предоставление материнского (семейного)
капитала |
1276,61 |
1276,18 |
100,0 |
| 53. |
Расходы на социальные программы |
16,01 |
15,98 |
99,8 |
| 54. |
Расходы на финансовое и
материально-техническое обеспечение
текущей деятельности государственного
учреждения - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области и его
территориальных органов, другие
мероприятия, связанные с деятельностью
государственного учреждения - Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области |
1675,10 |
1646,00 |
98,3 |
| 55. |
Средства, переданные в Пенсионный фонд
Российской Федерации |
8983,54 |
9468,61 |
105,4 |
| 56. |
Итого расходов бюджета государственного
учреждения - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области |
101751,67 |
101502,06 |
99,8 |
| 57. |
Дефицит средств |
-15955,77 |
-573,66 |
|
| 58. |
Остаток средств государственного
учреждения - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области на конец года |
|
1535,61 |
|