| Код
главного
распорядителя |
Наименование |
Общегосударственные
вопросы
(0100) |
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
(0300) |
Национальная
экономика
(0400) |
Жилищно коммунальное
хозяйство
(0500) |
Охрана
окружающей
среды
(0600) |
Образование
(0700) |
Культура,
кинематография,
средства
массовой
информации
(0800) |
Здравоохранение и
спорт
(0900) |
Социальная
политика
(1000) |
ВСЕГО
исполнено |
План
на
2005
год |
%
исполнения
к
плану |
Заработная
плата
и
начисления
(211 213) |
Коммунальные
услуги
(223) |
Увеличение
стоимости
основных
средств
(310) |
Итого
по
выборочным
статьям |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 901 |
Администрация
муниципального
образования "Верхняя
Пышма" |
3385 |
282 |
196 |
|
|
|
284 |
|
|
4147 |
26282 |
15,8 |
1844 |
192 |
177 |
2213 |
| 903 |
МУ "Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства" |
120 |
|
|
17904 |
|
|
|
|
|
18024 |
76140 |
23,7 |
634 |
|
|
634 |
| 903 |
МУ "Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства"
(муниципальная
программа
по газификации) |
|
|
|
5334 |
|
|
|
|
|
5334 |
12050 |
44,3 |
|
|
5334 |
5334 |
| 903 |
МУ "Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства"
(муниципальная
программа по развитию и
модернизации
автомобильных дорог) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
11500 |
|
|
|
|
0 |
| 903 |
МУ "Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства"
(муниципальная
программа
реформирования и
модернизации ЖКХ) |
|
|
|
4185 |
|
|
|
|
|
4185 |
|
|
|
|
4185 |
4185 |
| 903 |
МУ "Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства" (субвенции) |
|
|
|
1311 |
|
|
|
|
|
1311 |
23218 |
5,6 |
|
|
|
|
| 906 |
Управление образования
(местный бюджет) |
72 |
|
|
|
|
12239 |
|
|
1 |
12311 |
54888 |
22,4 |
4959 |
4310 |
437 |
9707 |
| 906 |
Управление образования
(субвенции) |
|
|
|
|
|
17018 |
|
|
|
17018 |
86620 |
19,6 |
14942 |
|
|
14942 |
| 907 |
МУ "Верхнепышминская
центральная городская
больница" (местный
бюджет) |
68 |
|
|
|
|
|
|
16542 |
13 |
16622 |
70799 |
23,5 |
11279 |
2070 |
377 |
13725 |
| 907 |
МУ "Верхнепышминская
центральная городская
больница" (субвенции) |
|
|
|
|
|
|
|
606 |
|
606 |
2425 |
25,0 |
|
|
|
0 |
| 907 |
МУ "Верхнепышминская
центральная городская
больница"
(муниципальные
программы по донорству,
вакцинопрофилактике) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
2000 |
|
|
|
|
0 |
| 908 |
Управление культуры
(местный бюджет) |
84 |
|
|
|
|
1246 |
4329 |
|
1 |
5659 |
20911 |
27,1 |
2485 |
391 |
1789 |
4665 |
| 908 |
Управление культуры
(субсидии) |
|
|
|
|
|
|
215 |
|
|
215 |
1352 |
15,9 |
138 |
|
|
138 |
| 909 |
Дума муниципального
образования "Верхняя
Пышма" |
279 |
|
|
|
|
|
|
|
|
279 |
1601 |
17,4 |
174 |
8 |
|
182 |
| 910 |
Администрация
Кедровского поссовета |
165 |
221 |
|
37 |
|
|
4 |
|
|
427 |
2470 |
17,3 |
221 |
66 |
4 |
291 |
| 911 |
Администрация Исетского
поссовета |
163 |
11 |
1 |
26 |
|
|
|
|
|
200 |
1265 |
15,8 |
94 |
27 |
|
121 |
| 912 |
Администрация
Балтымского сельсовета |
180 |
|
|
14 |
|
|
|
|
|
194 |
1157 |
16,7 |
82 |
13 |
|
96 |
| 913 |
Администрация
Красненского сельсовета |
189 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
191 |
1218 |
15,7 |
67 |
3 |
12 |
83 |
| 914 |
Администрация
Мостовского сельсовета |
148 |
|
|
5 |
|
|
13 |
|
|
166 |
1143 |
14,5 |
57 |
4 |
15 |
76 |
| 915 |
Отдел по делам молодежи |
|
|
|
|
|
1422 |
|
563 |
|
1985 |
9425 |
21,1 |
1045 |
263 |
|
1308 |
| 916 |
Управление дошкольного
образования |
41 |
|
|
|
|
10098 |
|
|
2 |
10140 |
55375 |
18,3 |
7239 |
1581 |
|
8820 |
| 917 |
Управление социальной
защиты населения
(местный бюджет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
94 |
386 |
24,2 |
|
35 |
|
35 |
| 917 |
Управление социальной
защиты населения
(субвенции) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1927 |
1927 |
9134 |
21,1 |
1341 |
178 |
12 |
1531 |
| 917 |
Управление социальной
защиты населения
(проезд учащихся
из многодетных семей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
420 |
2,4 |
|
|
|
0 |
| 918 |
Фонд социальной
поддержки населения |
|
|
|
|
|
|
256 |
|
427 |
683 |
1999 |
34,2 |
|
|
|
0 |
| 919 |
Управление капитального
строительства
(муниципальная
программа "Укрепление
материально-технической
базы объектов
социальной сферы") |
44 |
466 |
|
|
|
3297 |
4323 |
2942 |
|
11072 |
11650 |
95,0 |
|
|
3992 |
3992 |
| 920 |
Фонд поддержки малого
предпринимательства |
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
110 |
440 |
25,1 |
32 |
8 |
|
40 |
| 922 |
МУ "Верхнепышминский
расчетный центр"
(местный бюджет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
78 |
0,0 |
|
|
|
|
| 922 |
МУ "Верхнепышминский
расчетный центр"
(субвенции) |
|
|
|
957 |
|
|
|
|
|
957 |
957 |
100,0 |
|
|
|
0 |
| 4 |
Финансовое управление |
137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
137 |
808 |
17,0 |
91 |
|
17 |
108 |
| 187 |
Военный комиссариат
г. Верхняя Пышма |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
144 |
6,4 |
|
|
|
0 |
| 188 |
ОВД г. Верхняя Пышма |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
320 |
11,1 |
35 |
|
|
35 |
| 188 |
Медвытрезвитель при ОВД
г. Верхняя Пышма |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
132 |
8,1 |
|
5 |
|
5 |
|
Резервный фонд |
194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
194 |
1500 |
12,9 |
|
|
|
0 |
|
ФЗ "О соцзащите
инвалидов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
1047 |
1047 |
|
|
|
|
|
0 |
|
Компенсация на топливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
470 |
|
|
|
|
0 |
| 921 |
Территориальная
избирательная комиссия |
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
|
|
|
|
|
0 |
|
Итого местный бюджет |
5398 |
1026 |
307 |
27506 |
0 |
28301 |
9209 |
20047 |
1593 |
93387 |
366571 |
25,5 |
30337 |
8978 |
16338 |
55653 |
|
Итого субвенции и
субсидии |
0 |
0 |
0 |
2268 |
0 |
17018 |
215 |
606 |
1927 |
22034 |
123706 |
17,8 |
16421 |
178 |
12 |
16611 |
|
Всего расходов |
5398 |
1026 |
307 |
29774 |
0 |
45319 |
9424 |
20653 |
3521 |
115422 |
490277 |
23,5 |
46758 |
9156 |
16350 |
72264 |
|
План по местному
бюджету |
25556 |
5336 |
3328 |
101074 |
4125 |
128128 |
18490 |
78121 |
2413 |
|
|
|
157700 |
29433 |
27778 |
214911 |
|
План по субвенциям и
субсидиям |
|
|
|
24175 |
|
86620 |
1352 |
2425 |
9134 |
|
|
|
86105 |
431 |
|
86536 |
|
План на 2005 год |
25556 |
5336 |
3328 |
125249 |
4125 |
214748 |
19842 |
80546 |
11547 |
|
|
|
243805 |
29864 |
27778 |
301447 |
|
Процент исполнения
к плану по местному
бюджету |
21,1 |
19,2 |
9,2 |
27,2 |
0,0 |
22,1 |
49,8 |
25,7 |
66,0 |
25,5 |
|
|
19,2 |
30,5 |
58,8 |
25,9 |
|
Процент исполнения
к плану по субвенциям и
субсидиям |
|
|
|
9,4 |
|
19,6 |
15,9 |
25,0 |
21,1 |
17,8 |
|
|
19,1 |
41,3 |
|
19,2 |
|
Процент исполнения
к плану на 2005 год |
21,1 |
19,2 |
9,2 |
23,8 |
|
21,1 |
47,5 |
25,6 |
30,5 |
23,5 |
|
|
19,2 |
30,7 |
58,9 |
24,0 |