Приложение к Постановлению от 09.02.2011 г № 371 Рекомендация
ФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
___________________________________________________________________________
(полное наименование стратегического проекта)
1. ПАСПОРТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
1.1. Основания для разработки и внесения изменений.
Правовые акты и иные документы:
Решение Екатеринбургской городской Думы от 26.10.2010 N 64/30 "О
Внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 10 июня
2003 года N 40/6 "О Стратегическом плане Екатеринбурга";
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты документов: вид документа, дата, номер и наименование)
1.2. Инициатор(ы) постановки проблемы.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа Администрации города Екатеринбурга,
ответственного за разработку стратегического проекта, или (и)
полное наименование юридического лица, или (и) фамилия, имя отчество,
место работы, должность, ученое звание физического лица,
внесшего предложение о разработке проекта)
1.3. Координатор(ы) проекта.
___________________________________________________________________________
(наименование должности, инициалы, фамилии заместителя
(заместителей) главы Администрации города Екатеринбурга)
___________________________________________________________________________
(наименование органа Администрации города Екатеринбурга,
ответственного за реализацию проекта)
1.4. Ответственный за контроль и реализацию проекта.
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество муниципального служащего
в должности не ниже главного специалиста, назначенного приказом
заместителя главы Администрации города Екатеринбурга)
1.5. Разработчики проекта.
___________________________________________________________________________
(физические лица: фамилия, имя отчество, место работы, должность,
ученое звание; юридические лица: полное наименование организации)
1.6. Общие затраты и источники финансирования проекта.
Общие затраты.
Таблица 1
| Затраты на проект |
Сумма, млн. руб. |
| На разработку проекта |
|
| На реализацию проекта |
|
| Итого |
|
Источники финансирования.
Таблица 2
| Источник финансирования |
Сумма, млн. руб. |
| Бюджетные средства
в том числе: |
|
| федеральный бюджет
региональный бюджет
муниципальный бюджет |
|
| Внебюджетные средства |
|
| Итого |
|
1.7. Анализ сферы реализации проекта и характеристика проблемы.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(аналитическая информация о состоянии и развитии сферы реализации проекта;
при актуализации пояснить необходимость внесения изменений в текст
стратегического проекта; рекомендуемый объем подпункта 2 - 3 страницы)
2. СУЩНОСТЬ И ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Проблема.
Таблица 3
| Формулировка проблемы |
Лаконичный вывод по подпункту 1.7 |
| Целевые группы |
Целевые группы, на которые оказывает
влияние проблема |
| Последствия нерешения проблемы |
Для каждой целевой группы |
| Последствия решения проблемы |
Для каждой целевой группы |
2.2. Цель проекта.
___________________________________________________________________________
(цель проекта должна быть понятной, конкретной, лаконичной и отражать суть
проекта; при постановке цели необходимо учитывать принципы соподчиненности
и сопряженности с целями соответствующего стратегического направления
и стратегической программы)
2.3. Задачи проекта.
Таблица 4
| Задачи |
Результат |
Показатель |
Значение
показателя |
Временной
интервал
выполнения
задачи,
годы |
Коэффициент
значимости
задачи |
Перечень
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
выполнение задачи |
| 1. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
| Конкретная и лаконичная формулировка задачи проекта.
Краткое описание результата выполнения задачи.
Наименование количественного показателя, позволяющего оценить степень
выполнения задачи, единицы измерения.
Документы, содержащие соответствующие федеральные, региональные, отраслевые
стратегические ориентиры, требования по качеству реализации мероприятий задачи |
2.4. Целевые группы.
Таблица 5
| Наименование
целевой группы |
Численность
(ориентировочно),
тысяч человек |
Доля целевой
группы
в численности
населения,
процент |
Общая
характеристика и
функции целевой
группы |
Выгода,
получаемая
от реализации
проекта |
Проблемы и комментарии |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. Все целевые группы,
на которые ориентирован
проект, в том числе:
организации, группы
людей, категории горожан |
|
|
Краткая социальная,
демографическая и
профессиональная
структура |
|
Какие проблемы мешают
целевой группе принять
участие в реализации
проекта (любая
информация относительно
данной целевой группы) |
| 2. Все целевые группы,
непосредственно
вовлеченные в реализацию
проекта |
|
|
Функции целевых
групп. В каком виде
они могут быть
привлечены
к разработке и
реализации проекта.
Краткий социальнопрофессиональный
портрет |
|
Какие проблемы могут
помешать целевой группе
принять участие
в реализации проекта
(любая информация
относительно данной
целевой группы) |
3. ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ,
ПАРТНЕРЫ (ПОДРЯДЧИКИ) И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТА
3.1. Возможные способы достижения цели проекта.
Таблица 6
| Способ |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
| 1. |
|
|
| 2. |
|
|
| 3. |
|
|
| ... |
|
|
| Не менее двух возможных способов достижения цели проекта, с учетом
международного и российского опыта. Описание их сильных и слабых сторон.
В том числе риски, связанные с реализацией проекта |
3.2. Технология реализации проекта.
Характеристика выбранного способа.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(раскрытие наиболее предпочтительного способа достижения цели проекта
из подпункта 3.1 с описанием основных элементов технологии (методики)
реализации выбранного способа с учетом оптимизации затрат и
повышения качества выполнения мероприятий)
Взаимосвязь со смежными стратегическими проектами
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(взаимосвязь стратегического проекта с другими стратегическими проектами
с кратким указанием сходных задач и мероприятий)
Оценка влияния результатов мероприятий проекта на имидж Екатеринбурга.
Таблица 7
| Параметр |
Характеристика |
| Состояние проблемы |
Экспертная оценка текущего состояния проблемы
по воздействию на заинтересованное лицо и
формированию общественного мнения (могут быть
использованы данные опросов общественного мнения
по проблеме |
| Уникальность проекта |
Характеристика уникальных особенностей проекта,
которые оказывают влияние на имидж Екатеринбурга |
| Повышение инвестиционной
привлекательности города |
Прогнозируемый прирост инвестиций за счет
репутационного фактора (при возможности
вычленения) |
| Продвижение бренда
Екатеринбурга в России
и за рубежом |
Экспертная оценка |
| Рост социальной
активности горожан |
Экспертная оценка |
| Укрепление позитивной
репутации муниципальных
органов власти |
Экспертная оценка |
Формы и механизмы сопровождения проекта.
Таблица 8
| Формы и механизмы |
Характеристика |
| Медийное сопровождение |
|
| Представление в Интернете (блоги, форумы, социальные
сети, другие сетевые площадки и структуры) |
|
| Создание и деятельность некоммерческих организаций |
|
| Массовые публичные мероприятия |
|
| Выпуск печатной продукции |
|
| Другое |
|
| Краткая характеристика форм и механизмов сопровождения проекта |
3.3. Потенциальные партнеры и подрядчики.
Таблица 9
| Потенциальные партнеры и подрядчики |
Способ привлечения |
| Потенциальные партнеры и подрядчики,
необходимые для реализации
мероприятий проекта (наименования
организаций) |
Краткое описание способа привлечения
партнеров и подрядчиков к реализации
мероприятий проекта |
4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Таблица 10
| Задача |
Наименование
контрольного
показателя |
Единица
измерения
показателя |
Текущее
значение
показателя |
Плановое значение показателя по годам реализации проекта |
Целевой
ориентир,
2025 год |
|
|
|
|
2011 - 2015 годы |
2016 - 2020 годы |
|
|
|
|
|
минимальное |
максимальное |
минимальное |
максимальное |
|
|
| 1. |
|
|
Отчетное
значение
показателя |
Плановое
значение
показателя
в конце этапа,
исходя
из существующей
тенденции |
Наилучшее
значение
показателя
в конце этапа,
формирующееся
с учетом
реализации
программных
мероприятий |
Плановое
значение
показателя
в конце этапа,
исходя
из существующей
тенденции |
Наилучшее
значение
показателя
в конце этапа,
формирующееся
с учетом
реализации
программных
мероприятий |
Максимальное
прогнозируемое
значение
показателя
с учетом
реализации
мероприятий
проекта |
| 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ПЛАН И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА
5.1. Источники финансирования.
Таблица 11
| Источник |
Действия |
| 1. Потенциальные источники
финансирования мероприятий
проекта (бюджетное и
внебюджетное финансирование) |
Краткое описание действий,
необходимых для привлечения
потенциальных источников
финансирования |
| 2. |
|
| ... |
|
5.2. План финансирования.
Таблица 12
Задачи и мероприятия
| Ответственные
за выполнение
задачи
реализацию
мероприятий
| Источники
финансирования
| Затраты на реализацию задач и мероприятий,
млн. руб. <*>
| Итоговые
затраты
на реализацию
задачи
мероприятий,
млн. руб.
|
2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
1. Задача проекта
| | Федеральный бюджет
| | | | | | | | | | | |
Областной бюджет
| | | | | | | | | | | |
Муниципальный бюджет
| | | | | | | | | | | |
Внебюджетные средства
| | | | | | | | | | | |
1.1. Мероприятия,
необходимые для выполнения
данной задачи
| | Федеральный бюджет
| | | | | | | | | | | |
Областной бюджет
| | | | | | | | | | | |
Муниципальный бюджет
| | | | | | | | | | | |
Внебюджетные средства
| | | | | | | | | | | |
1.2.
| | | | | | | | | | | | | |
...
| | | | | | | | | | | | | |
2.
| | | | | | | | | | | | | |
2.1.
| | | | | | | | | | | | | |
...
| | | | | | | | | | | | | |
...
| | | | | | | | | | | | | |
Итого
| Все источники
финансирования,
в том числе:
| | | | | | | | | | | |
Федеральный бюджет
| | | | | | | | | | | |
Областной бюджет
| | | | | | | | | | | |
Муниципальный бюджет
| | | | | | | | | | | |
Внебюджетные средства
| | | | | | | | | | | |
<*> При выполнении мероприятия без использования финансовых средств в соответствующей ячейке графы "Стоимость мероприятий проекта"
ставится цифра "ноль", если мероприятие на этот период не запланировано, ставится прочерк. Стоимость реализации каждого
мероприятия указывается в номинальных ценах с учетом ежегодного коэффициента инфляции, равного К(и) = 1,1
|